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年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 年加工2500吨酱菜及500吨酱肉项目 可行性研究报告 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第一章 总 论 1 1 项目名称和承办单位 1 1 1项目名称 年加工2500吨酱菜及500吨酱肉项目 1 1 2项目承办单位 法人代表 项目承办单位 某食品有限公司 法人代表 1 1 3建设地点 某县产业集聚区经一路东侧 1 2 编制依据 编制工作范围 编制原则 1 2 1 编制依据 1 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五 年规划 2 中共中央 国务院 关于推进社会主义新农村建设的 若 干意见 3 农业部 关于加快我国畜牧业结构调整的意见 4 农业部关于 农产品加工推进行动方案 5 食品卫生标准及相关法规汇编 6 某省委 省政府 关于加快农业产业化经营的意见 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 7 某省中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020年 8 某市国民经济发展 十二五 规划纲要 9 项目单位提供的基础材料 1 2 2 编制工作范围 根据国家对建设项目可行性报告阶段的工作范围规定 本 报告对项目建设的依据 必要性和条件进行调查和论述 对项 目产品市场需求进行预测 对项目厂址 生产方案 规模 工 艺技术 公用工程 环保 劳动安全 消防 投资估算及资金 筹措等方面进行综合研究和分析 确定生产工艺技术路线和方 案 初步论证确定公用工程和辅助设施方案 并进行投资估算 及经济效益预测分析 1 2 3 编制原则 根据国家对食品深加工等工作的方针政策 本项目可行性 研究报告的编制遵循以下原则 1 本项目选用国内成熟的生产工艺 是以目前国内先进 的食品工业生产实践数据为基础 借鉴国内外最新技术成果对 工程加以充实和提高 2 在本设计中采用国内传统的生产工艺和先进 成熟 可靠的设备 保证传统的口感与味道和卫生的需求 确保生产 能够长期 安全 稳定 连续地运行 生产出高品质产品 并 取得较好的经济效益 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 3 在工程技术方案等方面 充分利用传统的生产工艺及 产业基础 结合与某六必居食品有限公司生产工艺特点 努力 做到卫生 节能 低耗 1 3 项目承办单位简介 某食品有限公司是由 某商贸有限公司 在 2012 年重点针对 河北 山东 某等省农业大县投资环境和投资可行性考察论证后 于 2012 年 12 月经股东研究决定 在某县境内注册成立 某商贸有限公司成立于2001年12月 注册资金60万元 法定代 表蒋常宁 公司位于某市丰台区大红门西里 号 主营销售服装 日用百货 建材 装饰材料 五交化产品 机电设备 电子计算机 及配件 电脑图文设计制作 家居装饰 家务劳动服务 技术开发 转让咨询服务培训等 1 4 1 4 项目建设方案 1 4 11 4 1 建设规模及产品 或经营 方案建设规模及产品 或经营 方案 项目占地 12000m2 约 18 亩 建设规模 建设年产 2500 吨酱菜和 500 吨酱肉生产线一条 产品方案 项目主要产品是酱菜 酱肉等 产品销售以国内市 场为主逐步开发和占领国际市场 完善和巩固销售网络 保证产品 预期销售目标的实现 1 4 21 4 2 技术 设备 建筑物 主体工程 技术 设备 建筑物 主体工程 1 4 3 1 主要技术及来源的可靠性 可得性 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 技术来源是某六必居企业提供技术 负责培训人员 派技术 人员全过程指导企业生产 提供技术资料 保证企业技术优势领先 企业已与 六必居 保持了多年的良好合作关系 并对项目建设中的 新产品研制达成合作协议 技术来源有保证 无公害绿色蔬菜 菌类种植及豆制品生产的关键是对营养 温 度 湿度 光照 和空气五大因素进行调节和运用 公司积极推广标准化技术规程 为地农户提供无公害绿色蔬菜 菌类种植及豆制品生产技术的指导 严把生产技术关 原辅材料关 环境卫生关 病虫防治关等 规范种植行为 严把产品质量关 建 立标准化生产基地 在无公害绿色蔬菜生产各个环节专业技术人员 到户指导 使农户全面掌握各环节的生产技术 并取得了产地产品 绿色认证 酱菜 酱肉系列产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜 肉 制品原有的营养 风味 形状 颜色 并保证卫生质量标准 以提 高产品的质量档次 为保证酱菜系列产品的质量 该项目引进具有国内先进水平的 某 六必居 酱菜生产的新型加工设备 其生产工艺先进 产品质 量优良 同时也降低了能耗及生产成本 确保项目取得良好的经济 效益和社会效益 1 4 3 2 主要设备名称 数量 建设建设年产 2500 吨酱菜和 500 吨酱肉生产线一条 主要加 工设备 23 台套 检验检测设备 1 台套 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 1 4 3 3 主要建筑物 主体工程 类型 面积与数量 生产车间及附属设施共 1200m2 室外工程 地面硬化 1180m2 淹菜池 4 个 200m3 1 4 3 4 建设期限 本项目建设工期 根据资金来源情况 场地准备情况 土建施 工 设备定货及安装 材料准备等综合因素并结合同类工程建设经 验 拟定建设期限为 14 个月 即 2013 年 10 月 2014 年 12 月 1 5 投资结构及资金来源 项目建设计划总投资 5000 万元 全部为企业自筹 其中 固 定资产投资 4500 万元 流动资金投资 500 万元 计算期平均 1 6 项目效益 1 6 11 6 1 经济效益经济效益 项目实施后 年均新增利润总额 166 82万元 其中 所得税41 71 万元 税后利润125 11万元 投资利润率19 投资净利率14 25 投 资利税率25 67 税后财务净现值 ic 8 730 24万元 税前996 09 万元 税后财务内部收益率 24 50 税前29 50 税后静态投资回收期 3 44年 含建设期一年 税前3 17年 1 6 21 6 2 社会效益社会效益 项目的建设可辐射带动基地周边农户 1 万余户从事无公害绿色 蔬菜 菌类种植及豆制品生产 实现人均年增收 500 元余 安排 100 余个农村剩余劳动力进入公司就业 1 6 31 6 3 生态效益生态效益 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 本项目的生态效益主要体现在通过实现农业增效和农民增收使 农民有能力进行新农村建设的投入 建设绿化 美化 亮化新家园 促进新农村建设和提高建设水平 使生态环境得到有效的改善 1 7 结论及建议 1 7 11 7 1 结论结论 某食品有限公司年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目符合 国家产业政策和省委 省政府及食品行业发展规划 对调整优化本 地农业产业结构 发展区域特色支柱产业具有积极的推动作用 该 项目可充分发挥某县的资源优势 利用丰富的原辅材料和充足的劳 动力资源以及形成的 公司 基地 农户 的规范化产业模式 建设 本地独具特色的支柱产业 实行高效农业综合开发 选用国内先进 的生产设备和工艺流程 技术先进 工艺合理 产品市场前景广阔 项目建设各项经济指标符合有关规定要求 具有较 高的经济效益 社会效益和生态效益 综上所述 本项目建设可促进本地农业产业结构调整 将农副 业资源优势转化为经济优势 形成本地农村经济新的增长点 为蔬 菜产品加工走出了新路 对农副产品的加工利用具有导向性和示范 性作用 因此 本项目的建设是必要的 可行的 1 7 2 建议 为保证本工程项目的顺利实施 建议企业应注意以下几点 1 争取政府在政策 资金等多方面的支持 使本项目的建设 有足够的资金和政策保证 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 2 及时掌握市场信息 调整营销策略 在原有销售网络的基 础上 进一步巩固 扩大销售渠道 同时在社会上树立企业的良好 形象 3 本工程项目建设工期为 14 个月 希望项目承办单位加强与 各有关部门的密切合作和协调 以确保本工程项目顺利进行 保证 整体工程按期完成 4 因本工程项目技术和设备先进 项目承办单位应注意职工 技能培训 使职工尽快熟练掌握操作技术 提高管理水平 以保证 产品质量 降低生产成本 提高经济效益 5 项目应严格按环保 三同时 原则 搞好环境治理工作 表 1 1 技术经济指标汇总表 序号指 标 项 目单 位指 标 值备 注 1 年产酱菜吨 年 2500 年产酱肉吨 年 500 2 年原燃料消耗 鲜肉吨 年 800 青菜 菌类 豆制品吨 年 4000 3 动力消耗 电力kW h 年 焦炭吨 年 水104t 年 4 劳动定员人 120 5 占地面积亩 18 6 项目总投资万元 5000 财务评价 6 1 其中 建设投资万元 4500 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 6 2 流动资金万元 500 7 营业收入及利润 7 1 营业收入万元正常年 7 2 营业税金及附加和增值税万元年均 7 3 总成本费用万元年均 7 4 息税前利润万元年均 7 5 利润总额万元年均 7 6 所得税万元年均 7 7 净利润万元年均 8 融资前分析 8 1 融资前税前盈利能力 8 1 1 项目投资融资前税前财务内部收益 率 FIRR 64 72 8 1 2 项目投资融资前税前财务净现值 FNPV 万元 4800Ic 12 8 1 3 项目投资融资前税前投资回收期 Pt 年 2 5 含建设期 1 年 8 2 融资前税后盈利能力 8 2 1 项目投资融资前税后财务内部收益 率 FIRR 50 26 8 2 2 项目投资融资前税后财务净现值 FNPV 万元 26546 74Ic 12 8 2 3 项目投资融资前税后投资回收期 Pt 年 3 10 含建设期 1 年 9 融资后分析 9 1 资本金盈利能力 9 1 1 项目资本金财务内部收益率 IRR 75 53 9 1 2 资本金财务净现值 FNPV 万元 25047 58Ic 13 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 9 1 3 总投资收益率 ROI 92 7 静态 9 1 4 资本金净利润率 ROE 182 9 静态 9 2 投资者盈利能力 9 2 1 投资者整体财务内部收益率 IRR 63 01 9 2 2 投资者财务净现值 FNPV 万元 21625 09Ic 13 9 3 偿债能力及财务生存能力 9 3 1 偿债备付率 1 48 10 55 偿还建设贷款 期间 9 3 2 利息备付率 24 67 1 30 7 偿还建设贷款 期间 9 3 3 计划借款偿还期年 3 00 含建设期 1 年 9 3 4 最大能力借款偿还期年 2 26 含建设期 1 年 9 3 5 资产负债率 LOAR 13 05 投产第 3 年 9 3 6 流动比率 4 12 投产第 3 年 9 3 7 速动比率 3 72 投产第 3 年 10 不确定性分析指标 10 1 盈亏平衡点 BEP 16 31 投产第 3 年 10 2 主风险因素敏感度系数 Saf 2 071 产品价格 10 3 次风险因素敏感度系数 Saf 1 018 原料价格 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第 2 章 背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 12 1 1 国家宏观经济发展国家宏观经济发展 国际市场近年来农产品价格不断提高 随着美元弱势出现 国 际市场农产品价格不断攀升 党中央国务院对 三农 不断加大投入 支持农业龙头企业发展 连续十余年中央发 1 号文件 支持 三农 工作 鼓励支持农业龙头企业对农产品进行深加工 从而促进农业 增产 农民增收 是促进社会主义新农村建设的重要措施 2 1 22 1 2 企业经济发展企业经济发展 某商贸有限公司自 2001 年成立以来 不断向做大做强迈进 产业优势明显 各方面成绩斐然 备受受到注目 为在全国贯彻落 实党十八大精神 构建和谐社会 建设社会主义新农村进程中提供 的良好的机遇 实现公司进步的发展 扩大生产规模 促进产业发 展 壮大企业实力 促进人与自然和谐 人与社会和谐 人与环境 和谐 公司经多年市场调研 初期与全国同行业中规模最大 技术 力量强 某六必居食品有限公司合作 进行项目合作 2 1 32 1 3 市场经济需求市场经济需求 随着我国城市化进程不断加快 城市人口迅速增加 城市居民 告别了自制腌菜的历史习俗 为酱菜 酱肉产销提供难得历史机遇 据权威部门调查 80 90 年出生的年轻人不知自制酱菜方法 世界 卫生组织多次告戒中国老百姓要改变精米精面习惯 恢复粗茶淡饭 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 习惯 传统食粥 酱菜 有利于身体健康为酱菜发展提供历史空间 2 1 52 1 5 农业发展需求农业发展需求 某县自古以来是农业产业化大县 蔬菜以黄瓜 豆角 茄子 西红柿等为主导品种 以地葫芦 豆角 菊芋 港肉椒为地方特色 的蔬菜为辅 随着近年来农业产业化的发展壮大 县委 县政府为 了进一步做大做强蔬菜产业 制定了一系列加快蔬菜发展优惠政策 强力推动蔬菜产业发展 制定了蔬菜的标准化栽培技术规范 严格 按标准化栽培技术生产蔬菜 同时积极扶持农产品加工企业进行蔬 菜深加工 实现产品的附加值 但由于缺乏大规模龙头企业带动 市场发展较为混乱 蔬菜产业产业链暂不明显的 因此为该项目的 发展提供了良好原料保障和发展空间 2 2 项目建设的必要性 2 2 12 2 1 加快企业发展的需要加快企业发展的需要 企业发展壮大 项目和资金扶持是根本 项目建设可以有效壮 大企业规模 增加企业经济实力 同时 通过项目建设 引进先进 的技术和设备 提升产品档次和科技含量 能有效增加产品的市场 竞争力 促进企业实力壮大和提档升级 2 2 22 2 2 加快农民脱贫致富奔小康的需要加快农民脱贫致富奔小康的需要 某全县 68 万人口中有 64 万农民 全县农民人均纯收入只有 5000 元 如何实现农业产业合理有效的调整 促进农业增产和农民 增收 全面加快小康社会建设进程 实践证明 农民找到了龙头企 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 业 就等于找到了市场 扶持龙头企业就等于扶持农业 农村和农民 为争取早日实现农民致富奔小康的目标 通过项目和 资金扶持农产品加工龙头企业是当务之急 更是有效途径 2 2 32 2 3 加快推进农业产业化发展的需要加快推进农业产业化发展的需要 某县的农业产业化经营发展迅速 已形成了 公司 基地 农 户 的农业产业化经营模式 它把龙头企业和基地农户紧紧地连在 一起 把农户的农产品和市场联系在一起 实现了农产品生产 加 工 销售一体化的农业产业化经营格局 虽然目前某县农业产业化 有了一定的规模 但是整体水平不高 还存在着不足 主要表现在 缺乏龙头企业 中小企业在开拓市场 带动农民增收方面牵动力还 很薄弱 农产品生产 加工 销售的产业化经营方面还有待于进一 步完善和提高 需要通过项目建设进一步壮大企业实力 增强企业 核心竞争力 从而带动农业结构的战略性调整 进一步增加农民收 入 壮大酱菜产业 使农户和企业之间 农产品生产和销售市场之 间的关系更加紧密 增强农产品产 加 销一体化经营的抗风险 能力 使蔬菜 菌类 豆制品这一特色主导产业得到健康 有序 发展 2 2 42 2 4 促进发展循环经济的需要促进发展循环经济的需要 该项目收购当地的蔬菜加工 生产出 2500 吨酱菜及 500 吨酱 肉后的剩余料可再生产腌渍酸菜 腌渍酸菜的下脚料饲养奶牛 奶 牛粪便经处理后作为蔬菜的有机肥料 这样 既实现了原料利用的 最大化 又体现了循环经济发展的需要 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第三章 建设条件 3 1 项目区域概况 3 1 1 建设地点选择 项目位于某省某市某县产业集聚区经一路东侧 某县汉高祖九年 公元前198年 置县 至今已有2200多年的 历史 东接濮阳 清丰 南接滑县 浚县 西连某 汤阴 北邻河 北省魏县 地理坐标为东经114 35 114 59 北纬35 39 36 09 县域面积1161平方公里 辖7镇10乡 532个行政村 总人口72 万人 其中农业人口69万人 属汉族聚居地区 有壮 回 蒙古 满等21个少数民族 自然资源丰富 地下天然气储量丰富 有重要开采价值 有磁 铁矿 含铁量15 有多层石膏矿沉积 地下水浅层储量23 7亿立 方米 静水位18 49米 动水位26 7米 境内林地7 5万亩 森林覆 盖率20 木材畜积量85万立方米 1986年获国家绿化委员会颁发 的平原绿化证书和铜牌奖 1998年被列为某省生态林业示范县 某物产丰裕 生态优良 全县拥有46万亩红枣 40万亩尖椒 16万亩优质小杂果 11 5万亩温棚瓜果菜 是全国设施蔬菜重点区 域基地县 中国名特优经济林红枣之乡 中国红枣产业龙头县 全 国优质粮食产业工程重点县 某森林覆盖率达37 境内的12万亩 槐林 构成了独具魅力的自然风光 是全国平原绿化高级达标县 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 国家级生态示范县 全国绿色小康县 中国最佳绿色生态旅游名县 粮食作物主要有小麦 玉米 豆类 谷子 红薯等 经济作物 主要有蔬菜 棉花 花生 西瓜等 林木主要有枣树 泡桐 刺槐 杨 榆 柳等 林果主要有红枣 苹果 桃 梨 葡萄 杏等 家 畜家禽主要有猪 鸡 羊 牛 马 驴 兔 鸭 鹅等 1979 1987年 先后被国家命名为 山绵羊生产基地县 小麦商品粮生产 基地县 优质蜂蜜出口创汇基地县 1986年被国家确定为优质棉 出口棉生产基地县 1990年在全国棉花百强县中居第26位 某交通便捷 区位优越 某位于郑州 济南 石家庄 太原等 城市200公里经济圈内 处于京港澳 大广 范辉 南林四条高速 构筑的 井 字大框架中心 吴黄线 大林线 葛嘴线 胡鹤线 东 上线 郑吴线等6条省道及晋豫鲁铁路通道穿越县境 纵横交织的 路网四通八达 某经济繁荣 紧紧围绕 创业图强建设生态宜居某 奋斗目标 大力实施 固一产 强二产 兴三产 主战略 县域经济发展步伐加 快 活力不断增强 农业经济形成了温棚高效农业 生态林业 现 代畜牧业三大主导产业 培育了金星啤酒 星河油脂 乐比乐饮品 金丰饮品 宋都老倔厨 意隆纺织等一批农产品加工龙头企业 工 业经济形成了建材陶瓷 食品饮料 装备制造 医药化工等主导产 业 产业集聚区列入全省发展规划 被评为2010年某省 十快 产业 集聚区 陶瓷产业蓬勃发展 规划建设了9平方公里的陶瓷专业园 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 区 并纳入省级产业集聚区规划 引进了总投资50亿元 50条生产 线的陶瓷项目 中原瓷都 建设初具规模 是目前中部五省最大的 陶瓷生产基地 被确定为某省唯一的承接产业转移示范区试点 新 区建设步入快车道 城市品位显著提升 教育事业快速发展 2010 年升入北大 清华7人 高考成绩连续十四年居某市前列 荣获某 省职业教育强县 文化旅游 现代物流等第三产业发展迅速 辐射 带动能力进一步增强 3 1 23 1 2 自然条件自然条件 某县地处太行山东麓 属黄河冲积平原 地势平坦 属暖温带 大陆性季风气候 四季分明 光照充足 1 地质 某地处太行山东麓平原 第四系黄土普遍覆盖 基 岩未曾出露 境内地层发育不全 地层由下而上分太古界 寒武系 奥陶系 石炭 二叠纪 白垩系 下第三系 上第三系 第四系 2 地貌 某县属黄河冲积平原 亦系华北平原的一部分 全 县总面积 1161平方公里 全部是平原 地形平坦 起伏较小 海 拔高度一般在50 70米 地势总体由西南向东北倾斜 地面平均坡 降1 5000 1 6000 3 气候 某县属于暖温带大陆性季风气候 具有明显的大陆 性气候特点 冬季盛吹偏北风 夏季盛吹偏南风 春秋两季属过渡 性季节 四季分明 春季 3 5月 干旱少雨 冷暖多变风沙多 夏季 6 8月 炎热 雨量集中 秋季 9 11月 天高气爽 气候 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 宜人 冬季干冷少雨雪 年平均日照时数为2188 8小时 年平均气 温13 7 气温的年变化具有明显的季节性 即冬季最冷 夏季最 热 最冷月1月平均 1 3 最热月7月平均气温27 年平均地面 温度15 9 1月最低平均 1 6 7月最高平均30 9 年平均降 水量596 7毫米 月降水量最大值出现在7月份 平均值180毫米 月降水最小是12月份 平均4 1毫米 平均初霜日期为10月28日 终霜日期为4月2日 4 水资源 某县主要过境河主要有四条 分别是卫河 某河 汤河 硝河 年平均降水量为596 2毫米 平水年 50 地面水径 流量为1031万立方米 偏枯年 75 径流量为819万立方米 全县 水资源总量为 11 8亿 m3 人均水资源占有量256 69 m3 人 不足 全国水资源人均占有量的1 7 水资源可利用总量为1 56亿 m3 其 中地表水0 18亿 m3 地下水 0 38亿 m3 其中包括苦咸水0 47亿 m3 苦咸水占水资源可利用总量的30 平均超采率达80 5 土壤 某受黄河 卫河 漳河多次决口的影响 成土母质 分为冲积物母质 风积物母质两大类 全县土壤面积145 7万亩 分为潮土类 风沙土2个大类 其中潮土类120 3万亩 占土壤面积 的82 57 风沙土类25 4万亩 占土壤面积的17 43 3 1 33 1 3 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 汤阴县的农业中的蔬菜产业历史悠久 由于地处平原 四季分 明 光昭充足 非常适合种植各季菜 加之温室蔬菜大棚的推广与 普及 一年四季均可进行蔬菜生产 并且具有明显的区位优势 特 别适合发展建设绿色 无公害的蔬菜基地 虽然某县近几年政府大 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 力支持农民种植蔬菜 但蔬菜种植规模还不大 已有的各类优势和 潜力没有充分发挥出来 主要原因是销路不畅和加工滞后 造成所 生产的蔬菜以供应县内居民生活用菜为主 局限的销售渠道 影响 着蔬菜产业的发展和农业产业结构合理有效的调整 本项目建设的 目的就是解决蔬菜生产的销路问题 迅速扩大蔬菜种植面积 实现 农作物向经济作物的转变 使更多的农村劳动力就地从事蔬菜种植 蔬菜运输 蔬菜的下角料可以饲养牲畜 又能带动养殖业的发展 使农业增产 农民增收和农业产业健康有序的合理调整 3 2 项目建设条件优劣势分析 3 2 13 2 1 政策环境政策环境 随着人民生活水平的提高 膳食结构的改善和消费观念的转变 特别是城市化进程的逐步加快 国内自制酱菜的传统习惯已退出历 史舞台 为酱菜产业的膨胀式快速发展提供难得的历史机遇 市场 发展潜力巨大 我国酱菜产业发展正处于慢走型增长向长跑型跨越式增长转变 逐渐步入快车道 实现质量效益型 由粗放式转为集约式 因此 酱菜产业在我国有广阔的市场前景 3 2 23 2 2 资源优势资源优势 一是原料资源充足 某县是全国蔬菜生产 畜牧养殖重要县 无公害蔬菜生产加工和畜牧养殖加工成为县域经济支柱产业之一 为农民增收做出过历史性贡献 成为富民强县的优势主导产业 农 民有着悠久的种菜习惯 可为企业提供充足的酱菜 酱肉加工原料 二是原料供应机制优势 公司以蔬菜种植和畜牧养殖专业合作社为 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 依托 建立了供应合作关系 项目建设所需主要原料鲜牛肉 鲜猪 肉 鲜羊肉 鲜鸡肉等肉类 800 余吨和青菜 菌类及豆制品 4000 余吨 按照现有基地种植规模和供应合作依托 原料供应充足 三 是技术和人力资源充足 公司将与某六必居食品有限公司合作 引 进其酱菜技术 并引进兼职 专职技术人才 且项目区 10 公里范 围内有大量的剩余农村劳动力资源 因此 项目建设实施的各种资 源优势十分突出 3 2 33 2 3 市场优势市场优势 该项目生产的酱菜系列产品 在国内外市场上具有很强的竞争优势 一是产品有特色 酱菜产品富含纤维素 各种氨基酸和维生素以及 多种微量元素 是一种能够增强人体免疫力的绿色食品和保健食品 酱菜系列产品具有营养丰富 食用方便 耐贮藏等特性 特别是可 降低贮藏 包装费用 原料利用率高 产品附加值高 丰富城乡人 民生活 深受消费者欢迎 二是市场需求量大 随着现代化 城镇 化步伐加快 人们的餐桌既需要现代食品扮靓 更需传统地方特色 点缀 花好需绿叶相配 人们需求离不开多元化 传统化 特色化 酱菜系列产品针对不同人群 不同年龄层次 不同消费水平 设计 制造出不同风格 不同口味 不同档次的品种 消费市场潜力巨大 前景可观 3 2 43 2 4 科技开发优势科技开发优势 一是企业科技人员数量足 实力强 研发室负责新产品开发研 制 生产试验人员负责项目具体落实 研 产 销一条龙作业 二 是引进技术 引进人才 引进品牌 某六必居为企业提供技术 负 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 责培训人员 派技术人员全过程监督企业生产 提供技术资料 保 证企业技术优势领先 三是企业已与 六必居 达成项目建设中的新 产品研制的合作协议 确保技术来源 3 2 53 2 5 经营机制优势经营机制优势 一是项目公司将与农户建立联结机制 某县的农业产业化经营 已形成了公司 基地 专业合作社的经营管理模式 企业指导基地农 户规范生产 与农户签订产品回收合同 按不低于保护价的市场价 回收产品 使农户与企业之间形成风险共担 利益共享的经济效 益共同体 二是企业实现了管理科学化 生产标准化 企业严格按 现代企业管理制度规范原料收购 产品生产 产品销售各环节管理 对管理人员 原料收购人员 产品加工人员 质量检测人员等严格 制度规定 分工明确 责任到人 严格奖惩 确保生产环节的产品 质量 三是销售实行奖惩制 对销售人员实行保底工资加奖金的办 法 对销售业绩好的销售人员按销售额的一定比例提取奖金 以此 激发销售人员的积极性 因此 良好的经营机制能够保证产品质量 的提高和产品销售市场的不断扩张 3 3 主要障碍因素及解决方案 目前食品业的竞争日趋激烈 产品的科技含量 企业加工规模 产品质量和档次制约着企业综合竞争力的提高 其主要障碍因素 一是企业受资金的约束 加工能力受限制 二是项目所在区域农民 蔬菜生产技术相对落后 生产规模较小 急需资金提高技术水平 扩大种植规模 因此 建议相关部门给予资金扶持 帮助企业扩大 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 生产规模 提高产品质量和科技含量 增强市场竞争力 实现加工 增值 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 14 1 1 项目产品市场供求现状及前景分析项目产品市场供求现状及前景分析 随着人们生活水平的不断提高 消费需求也由 数量消费 向 质量消费 转变 酱菜不仅味道鲜美 而且营养丰富 是一种低 脂肪 多种氨基酸和维生素并存的食品 营养成份易被人体吸收 酱菜系列产品以其营养丰富 食用方便 易保存的特性受到越来越 多消费者的喜爱 特别是一些具有地方特色的酱菜在国内外市场更 是呈现出供不应求的状况 产销量迅速增加 出口比重越来越大 2005 年 我国酱菜出口量同比增长 27 78 酱菜系列产品不仅 保持了蔬菜原有的营养成分和保健功能 而且风味好 食用方便 在国外市场上 90 年代以后 我国酱菜系列产品年出口量以 30 以 上的速度递增 且出口价格好 经济效益非常可观 酱菜系列产品市场前景广阔 我国城市化进程明显加快 社会 居民生活方式的改变为酱菜系列产品提供了广阔的消费空间 便餐 简食成为共性饮食习惯 酱菜系列产品具有绿色 无污染 属于无 公害保健类型 清淡 富含营养 饱而不腻 淡而不俗 有益健康 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 人们生活由过去的大鱼大肉美味型向素淡有利健康型转变和对 酱菜需求由自腌自食型向市场购买型转变 这两个转变为酱菜规模 化 标准化 品牌化生产提供了良好的机遇 项目的实施也为市场 对酱菜的需求提供了保障 4 1 24 1 2 项目产品的市场竞争优势分析项目产品的市场竞争优势分析 本项目产品具有很强的市场竞争优势 一是一是我县四季季气候变 化明显 昼夜温差大 有利于干物质积累 适宜种植各种蔬菜及时 差菜 加工原料资源丰富 原料供应有保障 二是二是产品市场优势 目前 我公司生产的产品远远满足不了市场需求 许多经销商与我 公司有合作意向 产品销售有保障 三是三是经营优势 我公司经营酱 菜历史悠久 经验丰富 信誉良好 生产的技术和设备先进 研发 能力强 并具有良好的技术依托 产品质量有保证 4 2 营销策略 方案 模式 4 2 14 2 1 销售策略销售策略 营销策略主要根据国内 国际市场及有关销售商的销售意向对 酱菜系列产品需求规模 结构 数量等因素制定市场营销规划 4 2 1 14 2 1 1 加强产品市场信息调研 扩大产品宣传力度加强产品市场信息调研 扩大产品宣传力度 公司对国内外酱菜系列产品市场的品种 规格 价格 供求情 况等信息进行系统收集 严密跟踪 综合分析 依靠准确的市场信 息制定营销计划 同时 项目公司下步将建立信息网络和其它媒体 把公司的产品信息及时传递出去 创造条件扩大产品宣传力度 并 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 积极进行网上销售 4 2 1 24 2 1 2 利用优势条件 努力开拓市场利用优势条件 努力开拓市场 企业发挥自身优势 建立以国际市场为导向 以国内市场为依 托的双向市场 国内市场重点着眼华北 东北等地 其次面向全国 实施定点客户 流动客户 上门服务等营销策略 全力开发国内市 场 并创造条件 开拓国外市场 4 2 1 34 2 1 3 打造打造 绿色产品绿色产品 知名品牌 并推向市场 知名品牌 并推向市场 按照绿色 无公害的食品生产标准 执行酱菜系列产品生产的 标准化技术规程 指导基地进行规范种植 为加工企业提供优质原 料 在生产过程中 指导农户严格按照国家标准设计产品方案 不 使用有残留的化肥 农药和其它有害物质 确保产品无公害 全力 打造 绿色产品 知名品牌 提高产品知名度 4 2 24 2 2 营销模式营销模式 项目公司应始终坚持以质量求生存 以信誉求发展的企业宗旨 开发新产品 提高产品质量 拓展销售渠道 积极发展订单农业 在现有的几家公司包销产品外 不断开发新客户 通过电视 广播 报纸等多种途径加大宣传力度 同时不断更新和提高包装档次 提 高产品品位 在做好重点市场需求调查的基础上 做好企业定位 价格定位 增强产品竞争力 同时提高职工素质 加强营销人员的 业务培训 培养销售骨干 充分调动销售人员的积极性 4 2 34 2 3 销售队伍和销售网络建设销售队伍和销售网络建设 项目公司将建立市场营销部 招聘专业销售人员 待遇实行保 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 底工资加销售奖励 充分调动营销人员的积极性 充分利用网络广 泛宣传 拓展网络销售业务 进一步深化完善售后服务 巩固稳定 销售区域 不断发展新客户 在原有销售市场上建立稳定的城乡销 售市场 逐步扩大大中城市覆盖率 提高市场占有率 加大市场出 口率 4 3 市场风险分析 4 3 14 3 1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 项目产品主要是酱菜 酱肉 其市场风险因素主要有以下几方 面 一是原材料种植遭遇自然灾害造成减产和禽流感等畜禽疾病 造成在原料供应的保证上会出现不足问题 二是原料价格上涨 价 格不稳 成本提高 三是生产过程中技术措施不到位 影响产品质 量 4 3 24 3 2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 1 1 加大基地建设投入力度 提高抗御自然灾害能力 增加保 温棚数量 提高蔬菜产量 增加畜禽养殖卫生防疫 保证原料供应 2 2 加大对产品宣传的力度 提高客户和消费者对产品的认知 度 不断提升 树立产品的品牌形象 加强技术引进和技术培训 确保产品质量的稳定 搞好挖潜节能 降低生产成本 防范市场风 险 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 项目主要产品为酱菜 酱肉 在在国内大 中城市建立销售站 同时与某 六必居 企业进行合作 建立稳固的供销关系 并在条 件成熟时实现网上销售 主要建设内容是 改建生产车间及附属设施共 1200m2 室外工 程 地面硬化 1180m2 淹菜池 4 个 200m3 购置主要设备 23 台 套 建设年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉生产线一条 年深加工 蔬菜 4000 吨 鲜肉 800 吨 主要原料由基地供应 生产出具有地 方浓郁特色 适宜普通消费者需求 适应城市化进程的传统化风味 大众化口味 地方化品味的酱菜系列无公害产品 5 2 建设规划和布局 根据 工业企业设计执行卫生标准 等规定 参考 绿色无公 害蔬菜种植标准 畜禽养殖管理办法 食品加工卫生及检疫规 范 等国家标准 在有限的土地上科学合理的进行总体设计 参照酱菜 酱肉系列产品生产工艺及技术要求合理规划 厂区 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 规划为办公区 生产区 生活区 原料区 能源供应区五部分 以 便于生产管理和卫生要求 项目建设平面布置以满足生产技术规范 方便生产和生活为原则 厂区建筑与道路绿化 硬化协调一致 各 建筑物之间有足够间距 确保消防安全 生产车间及其他建筑物均 有疏散通道 确保员工的人身安全 项目设有消防给水系统 由水 塔通过管道输送到建筑物内 电气设备均有接地保护装置 生活区 远离生产加工区 最低距离不低于 100m 以上 以保证生活区特有 的独立性 根据 工业企业设计执行卫生标准 等规定 参考 绿 色无公害蔬菜种植标准 食品加工卫生及检疫规范 等国家标准 在有限的土地上科学合理的进行总体设计 5 3 建设标准和产品标准 5 3 15 3 1 建设标准建设标准 项目土建工程均采用钢筋 砖混结构 屋顶用彩钢瓦 工程设 计和建设执行 建设设计规范 建筑防火规范 建筑防雷设计 规范 等标准 在保证质量的前提下 节省资金 降低造价 5 3 25 3 2 具体建设内容具体建设内容 5 3 2 15 3 2 1 土建土建 改造生产车间及附属设施共 1200m2 室外工程 地面硬化 1180m2 淹菜池 4 个 200m3 5 3 2 25 3 2 2 设备 设备 选用具有国内先进水平的酱菜 酱肉加工生产 设备 23 台 套 5 3 2 35 3 2 3 科技措施 科技措施 为确保项目具有较高的经济效益和可持续 发展能力 提高项目产品的科技含量和附加值 本项目加大了科技 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 投入 一是一是引进先进的生产技术和设备 开发新产品 增强市场竞 争力 二是二是购置先进产品检测设备 确保产品质量 三是三是加大技术 培训力度 对蔬菜种植农户进行技术培训 推广无公害绿色蔬菜标 准化栽培技术 四是四是对企业员工进行培训 提高技术水平 五是五是增 加新产品的开发研究投入 不断开发新产品 5 4 工艺 技术 方案 采取传统的腌制方法 运用某六必居酱菜加工工艺新技术 酱 制出符合大众营养型口味的酱菜新产品 5 4 15 4 1 工艺 技术 路线及流程图工艺 技术 路线及流程图 1 1 原料购进 精选 清洗 腌制 倒池 腌制 半成品 检验 2 2 腌制成品 清洗 加工 脱盐 清洗 压榨 配料 酱 菜 内包装 灭菌 检验 外包装 入库 检验 出厂 3 原料 低温分割 修整 斩拌 配料 腌制烤 炸热加 工 辅料 分选 整理 各种调味品 制作 包装材料 预冷 杀菌 速冻 包装 检验 装箱 入冷库 部分产品 无菌包装 检验 装箱 成品 入冷库 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 5 4 25 4 2 工艺 技术 流程说明工艺 技术 流程说明 推广标准化绿色栽培技术规程 严把生产技术关 原辅材料关 环境卫生关 病虫防治关 建立标准化生产基地 酱菜 酱肉系列 产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜和鲜肉原有的营养 风味 形状 颜色 并保证卫生质量标准 以提高产品的质量档次 引进具有国内先进水平的 某 六必居 酱菜生产的新型加 工设备 生产工艺先进 产品质量优良 同时也降低了能耗及生 产成本 5 4 35 4 3 主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性 无公害绿色蔬菜种植的关键是对营养 温度 湿度 光照 和 空气五大因素进行调节和运用 肉制品原材料的关键是 新鲜 无公害 卫生等 公司积极推广标准化技术规程 为种植地农户提供无公害绿色 蔬菜生产技术的指导 严把生产技术关 原辅材料关 环境卫生关 病虫防治关等 规范种植行为 严把产品质量关 建立标准化生产 基地 在无公害绿色蔬菜生产各个环节专业技术人员到户指导 使 农户全面掌握各环节的生产技术 酱菜 酱肉系列产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜原有 的营养 风味 形状 颜色 并保证卫生质量标准 以提高产品的 质量档次 为保证酱菜 酱肉系列产品的质量 该项目引进具有国内先进 水平的某 六必居 酱菜生产的新型加工设备 其生产工艺先进 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 产品质量优良 同时也降低了能耗及生产成本 确保项目取得良好 的经济效益和社会效益 5 4 45 4 4 物料消耗定额及平衡 水资源平衡 草畜平衡 分析物料消耗定额及平衡 水资源平衡 草畜平衡 分析 在生产过程中 对投放物料进行严格计量管理 专人负责 定 时 定项按照规程进行检验 把物料消耗控制在最底程度 进行量 化管理 使消耗与产出达到平衡的最佳状态 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 5 5 设备方案 5 5 15 5 1 设备选型设备选型 所需购置设备全部按着国内同行业先进水平进行配置 严格把 关 保证质量 以满足项目建设的需要 5 5 25 5 2 设备清单设备清单 表表 5 15 1 设备投资明细表设备投资明细表 序号项 目生产家厂家型号 数 量 台 件 套 单 价 元 台 件 套 投资额 万元 备注 1 1主要设备主要设备2323128 48128 48 1 1喷淋式杀菌锅 PCH12 2 B4 型 242000 84 1 2 双层水浸式杀 菌锅 SC 100型28900017 80 1 3 全自动双锅并 联式杀菌锅 山东诸城永 秦机械有限 公司 YTL 100型2320006 40 1 4汽洛清洗机YC CQ5000型283001 66 1 5清洗去皮机 YC X1500 9 型 2135002 70 1 6全自动切菜机TW 750型2300006 00 1 7大型切丁机TW70 1 8切丁机TW 800型168000 68 1 9输送机 燕城神州食 品机械 某 有限公司 250001 00 1 10 蒸熏炉QZX 1000型18300016 60 1 11 真空滚揉机YZ 82型1390003 90 1 12 肉品切割机DRQ 1000型140000 40 1 13 除水干燥机 沈阳吉祥食 品机械有限 公司 CSG2 800型1580005 80 1 14 巴氏杀菌流水 线 DZ800 29 A B C 型 1300003 00 1 15 全自动真空包 装机 山东诸城松 本食品包装 有限公司229000058 00 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 2 2其他设备其他设备325 00325 00 2 1化验检测设备1325 00325 00 厂家报 价 合计453 45 5 5 35 5 3 设备来源设备来源 所需设备按照项目建设需要 由企业按有关规定采购 5 6 建筑方案 5 6 15 6 1 建筑物 主体工程 建筑物 主体工程 对现有 1200m2生产车间进行改造 室外工程 地面硬化 1180m2 新建淹菜池 4 个 200m3 5 6 25 6 2 辅助工程 其它工程辅助工程 其它工程 科技措施 为确保项目具有较高的经济效益和可持续发展能力 提高项目产品的科技含量和附加值 本项目加大了科技投入 一是一是 引进先进的生产技术和设备 开发新产品 增强市场竞争力 二是二是 购置先进产品检测设备 确保产品质量 三是三是加大技术培训力度 对蔬菜种植农户进行技术培训 推广无公害绿色蔬菜标准化栽培技 术 四是四是对企业员工进行培训 提高技术水平 五是五是增加新产品的 开发研究投入 不断开发新产品 公用工程 本项目公用工程主要包括二个方面 一是厂区周边 公路建设 使交通条件得到进一步改善 方便出行 二是购置 1 台 套化验检测设备 提供化验 检测 检疫等方面的服务 为提高经 营管理水平和经济效益奠定基础 5 7 节能减排措施 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 首先 制定节能减排各种制度 建立节能减排长效机制 强化 节能减排目标责任评价考核 具体落实到人 通过制度和机制创新 确保节能减排目标的实现 其次 设备设施配备均要具有高效节能 安全环保的特点 符 合国家要求优质低能耗的节约型产品 工艺设计时充分考虑生产连 续运行及动力负荷分布 合理确定设备功率 配电设备安装电容补 偿自动装置 以提高功率因数 减少电耗 供排水设备管材采用优 质新型设备管材 防止跑 冒 滴 漏 5 8 实施进度安排 本项目建设工期为 14 个月 2014 年 12 月底前建设完成 表表 5 25 2 工程建设形象进度表工程建设形象进度表 2013 年2014 年年月 工作内容 101112123456789101112 可研报告编制及 审批 土建工程 设备选定与购进 设备安装 试投产 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第六章 项目环境影响评价 6 1 环境影响 项目建设对环境影响表现在两个方面 一个是生产过程中产生 的污水影响 另一个是机器 风机和锅炉产生的噪音和烟尘影响 6 2 环境保护与治理措施 项目生产用水主要用于蔬菜的清洗 不加入任何有害物质 经 洗烫后 废水排入污水处理厂排污管道 利用生产用环保锅炉 烟尘排放达标 在工厂所用锅炉装配引 风机一台 对锅炉烟气净化处理采用麻石文丘里水膜除尘器除尘 脱硫 经过除尘 脱硫后热风经 15 米高烟囱排放 设备选用低噪 音 且安装室内进行生产 附合环保要求 6 3 评价与审批 经过环保部门评价后认定 项目建设地点经前期考察 无文物 景观 无水源地 在项目生产过程中产生的废水无毒 无污染 经 采取过滤 封闭排放等措施达到排放标准 锅炉 风机 机器设备 在运行过程中产生的噪音 烟尘处理后 均达到环保标准要求 从 环保角度分析 项目是可行的 因此 市 县环保局同意立项 年加工 2500 吨酱菜及 500 吨酱肉项目可行性研究报告 第七章 项目组织与管理 7 1 组织机构与职能划分 某食品有限公司将在项目建设地某成立项目筹建处 由蒋宁 桑永芹 王子明等人任筹备组负责人 通