源隆汽车零部件采购管理流程.doc

源隆汽车零部件（武汉）有限公司 日 常 采 购 管 理 流 程 编制： 审核： 批准：2014年9月12日发布 2014年9月10日编制编号：CG-14-01 版本：1.0地址：湖北武汉汉南大道青宇工业园1743号电话真：027-847485991目的对本公司需采购的原、辅材料、外购件等进行控制，确保采购物料符合规定要求。2范围适用于本公司生产用原材料、辅料的采购，以及相关过程外包供方的采购。3职责3.1 采购部负责原、辅材料、外购件等物料的采购；负责合格供方的确定、新增物料寻找、价格咨询，并报总经办进行合同审批。3.2 技术部负责制定材料的技术要求及模、检器具的标准；3.3 质量部负责对采购部报检物料进行质量的检验；3.4总经理或授权人负责对采购物料的审批。 4定义4.1 A类材料：直接影响产品安全性、法律法规及功能、性能的原材料、零部件和模、检具；4.2 B类材料：对产品主要功能、性能无直接影响的物料。5.工作程序5.1 采购实施5.1.1 申请部门依据客户要求及生产所需，将填写采购材料申请单经总经理审批后到采购员处；5.1.2 采购员依据采购材料申请单分析情况，合理安排所需采购物料的数量和交付日期；5.1.3 采购员将采购材料申请单以传真和电子邮件或是电话的形式发送给已认定的合格供方；5.1.4 对于其他五金杂件等物料的采购，由需求部门提前一个工作周填写采购材料申请单经审批签字后交采购进行落实（因突发事件造成此类物品紧急采购的，由需求部门填写紧急采购单，经公司领导审核后立即执行采购），采购员根据实际情况筛选是否进行网络采购，并根据需求时间，统一进行集中采购,按零星采购规定执行；5.1.5 若与顾客的合同（如顾客工程图样、规范等）中有规定物料来源要求，采购应从顾客批准或指定的供方处进行物料采购。5.2 采购物料信息5.2.1 采购科根据相关部门的请购要求，需在采购合同或计划单上明确以下内容：a：名称、型号、规格、数量、交货期；b：包装及交付方式和方法；c：产品的违约责任等。5.2.2 对物料需在供方处进行验证时，需在采购信息中明确写明；5.2.3 项目部应明确供方需提供的产品要求, 默认情况下要求供方按时提交。5.3 采购物料的验证5.3.1 对采购回来的物料，仓管员依照采购物料单作初步验收，内容包括但不限于：供方名称、型号、规格、包装、生产日期等,产品包装外观完好无损、到货物料质量保证文件；5.3.2 仓管员对初步验收合格的物料，检验员按产品及过程监视与测量控制程序及相关技术要求进行检验，将检测结果及时反馈，同时将检验结果填写供方供货质量统计表；5.3.3 采购科根据来料情况，填写供方交付统计表； 5.3.4 检验合格，仓管员做进货单进库，如不合格按不合格品控制程序执行； 5.3.5 物料在生产过程或顾客处发现质量问题，按不合格品控制程序处置；5.3.6 对于模、检器具的检验由项目部门负责，并出具检测报告；5.3.7 对辅料、五金杂件等B类物料由仓管员和请购部门管理人员及设备科共同验证。5.4 外包控制5.4.1 公司产品若需外包加工（包括机加工/模具加工），由采购依据合格供方清单寻找合适的供方，或按供方选择和评定控制程序确定合适供方后再按以上5.1执行；5.4.2 外包加工的产品检验由质量部负责，具体参照产品及过程监视与测量控制程序执行。5.5 新物料采购5.5.1 对于已认定的合格供方中无新材料的供方，采购中心按供方的选择和评定控制程序选择供方后，更新合格供方清单后通知分公司，再按以上程序实施。6.0 相关文件产品及过程监视与测量控制程序模具工装管