甲级超高层写字楼项目质量计划.doc

甲级超高层写字楼项目质量计划甲级超高层写字楼项目质量计划编制说明1. 编制依据1.1 总则*企业大厦项目质量计划是根据是根据局质量体系文件并结合本项目的实际情况进行编制，本计划的发布由项目经理全权负责。1.2 依据的文件：1.2.1 中建*质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册ZJWS/QEOA01第一版1.2.2 中建*质量、环境、职业健康安全体系程序文件ZJWS/QEOB01ZJWS/QEOB26。1.2.3 本工程施工合同、施工图、图纸会审记录及技术变更单。1.2.4 本工程项目策划及施工组织设计。1.3 质量验收标准及目录（包括但不限于以下）序号标准名称编号1建筑安装工程施工质量验收统一标准GB50300-20012建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20023砌体工程施工质量验收规范GB50203-20024混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20025钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20016屋面工程质量验收规范GB50207-20027地下防水工程质量验收规范GB50208-20028建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20029建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200110建设工程项目管理规范GB/T50236-200611建筑施工安全检查标准JGJ59-9912钢筋焊接验收规程JGJ18-200313回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-200114塑料门窗安装及验收规程JGJ103-9615建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-200816建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-200117建筑地基处理技术规范JGJ79-200218高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-200219混凝土结构试验方法标准GB50152-9220钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-200321混凝土外加剂应用技术规程GBJ119-200322普通混凝土配合比设计规程JGJ/T55-200023砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/98-200024混凝土强度检验评定标准GBJ107-8725混凝土质量控制标准GB50164-9226砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-200027工程建设强制性标准条文28钢筋混凝土用热扎带肋钢筋GB1499-200829工程测量规范GB50026-200730建筑变形测量规范J719-200731钢筋混凝土用热扎光圆钢筋GB13013-9132金属拉伸试验方法GB228-20022. 目的和适用范围2.1 目的保证公司的质量体系在某企业大厦项目上有效运行，确保工程质量满足合同和项目策划中的质量目标要求，实现项目质量管理目标。， 2.2 适用范围适用于*企业大厦总承包工程。3. 术语和定义本项目质量计划引用中建*质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册ZJWS/QEOA01第一版和质量、环境、职业健康安全体系程序文件ZJWS/QEOB01ZJWS/QEOB26的相关术语和定义。4. 质量计划的编制原则和管理4.1质量计划编制原则工程正式开工前由项目经理部依据中标后编制的、并经批准的项目策划组织编制项目质量保证计划，应于开工前10天完成质量计划的编制工作。工程施工过程中，项目经理部根据工程实施情况及时准确的完善质量计划，以确保项目质量管理工作的实际指导意义。4.2 质量计划的管理质量计划的管理按照本公司施工组织设计、质量计划和施工方案管理办法的规定执行。质量计划由项目经理部负责管理，包括打印、受控发放、修订换版、作废处理及归档，质量计划的发放范围由项目经理部确定，具体由项目质量管理部编制，项目总工审核，项目经理批准。由项目综合办公室统一打印和发放。质量计划新版本颁发时，回收旧版本，若需要资料归档时须经项目经理同意并在旧版本封面上加盖“作废”标识。5. 方案发放范围项目部：项目经理、项目总工、副经理、质量部、技术部、深化设计部、工程部、商务合约部、质量部、安全部、综合办公室公司：技术部、工程部及商务合约部1. 工程概况1.1 工程建设概况：工程名称*企业大厦工程地址红宝石路300号建设单位某市*（集团）有限公司勘察单位某地矿工程勘察有限公司设计单位某建筑设计研究院有限公司某设计集团申元岩土工程有限公司（基坑围护）监理单位某市建设工程监理有限公司质量监督部门某市区质监站总包单位工程局有限公司第三建设有限公司主要分包单位合同工期合同要求质量合格合同额1.2 工程设计概况1.2.1 用地技术经济指标及建筑特征设计用地主要技术经济指标总用地面积（m2）21562.74总建筑面积（m2）204675.59绿地面积（m2）5460容积率5.449地上建筑面积（m2）127522.69建筑密度44.98%地下建筑面积（m2）77152.9绿地率25.32%建筑占地面积（m2）9700停车位969设计建筑子项主要特征建筑性质商业办公综合建筑建筑规模（m2）204675.59层数(地下/地上)地下4层；地上裙楼7层；塔楼30层建筑高度塔楼140.20m裙楼43.15m设计使用年限50年结构类型主楼：钢筋混凝土框架核心筒裙楼、地下室:钢筋混凝土框架建筑类别一类高层公共建筑抗震设防烈度7度建筑耐火等级一级1.2.2 建筑使用功能设计概况结构层数建筑使用功能地下室地下4层（B4F）车库、配电间、冷冻机房、风机房、消防水泵房、生活水泵房、排风机房、仓库、人防等地下3层（B3F）车库、排烟风机房、低压配电间、配电间、空调机房、新风机房、仓库、冷冻机房等地下2层（B2F）车库、设备用房、低压配电房、新风机房、仓库、电气室等地下1层（B1F）车库、值班室、监控室、高压配电间、设备用房等裙楼17层商场、后勤仓库等屋顶层冷却塔、风机房等塔楼1层办公大堂、门厅、消防监控中心、后勤仓库、电梯厅等2层7层配电间、空调机房、风机房、办公室等813层办公室、电梯厅、仓库等1415层办公、空调机房等16层避难层1724层办公、高区电梯厅2529层办公、空调区30层高级会所、会议室等屋顶层电梯机房、风机房、冷却塔等1.2.3 结构设计概况：地基基础底板底板厚度：1100mm，局部2500mm顶板厚度：150mm外墙厚度：1000mm塔楼部分钻孔灌注桩，桩径为850mm持力层：灰色粉砂承载力特征值（Mpa）：最小平均值18.50裙楼部分钻孔灌注桩，桩径为650mm持力层：灰绿灰色粉砂承载力特征值（Mpa）：最小平均值9.83主体结构形式塔楼：钢筋混凝土框架核心筒裙楼、地下室：钢筋混凝土框架主要结构尺寸梁600650混凝土、500650不等板厚120、150、200等柱钢柱、13501100、950750等墙厚500、400、350、300、200不等抗震等级地下二层楼面以上楼层墙、框架柱、框架梁均为二级地下二层楼面以下楼层墙、框架柱、框架梁均为三级混凝土强度等级及抗渗要求基础垫层、设备基础C20110层办公塔楼墙柱C60桩身砼水下C301121层办公塔楼墙柱C50地下室底板及桩基承台C40 P82230层办公塔楼墙柱C40地下室柱外墙C35 P8商业裙房梁板C35地下室梁板C3517层商业裙房柱C60办公塔楼梁板C35商业裙房屋顶层柱C50钢筋HPB235级钢、HRB335、HRB400级钢砌体办公室采用轻钢龙骨石膏板；核心筒采用加气混凝土砌块，容重12Kn/ m31.2.4 建筑装饰设计概况：部位项目建筑装饰装修序号子项外墙1办公塔楼由 3 套幕墙系统组成，主要立面采用花岗岩石板与铝合金型材 Low-E 镀膜夹层中空玻璃交织竖线条组合的单元式幕墙、外加竖向石材和铝合金组合的遮阳百叶系统；而四个角部由单元式玻璃幕墙构成。2商业楼房由 6 套幕墙系统组成，主要采用 MPG及铝合金框架玻璃幕墙、中空钢化彩釉印刷玻璃的组合，部分采用实体墙外加陶板砖干挂。3底部大堂由框架式铝合金玻璃幕墙及铝合金百叶构成。4实体幕墙背后的填充墙采用砂加气混凝土砌块，外贴保温材料。内隔墙1地下室设备用房、防火墙、楼电梯间隔墙、隔声墙采用 200 厚砂加气混凝土砌块，耐火极限不小于 3小时。2地上房间、走道、分隔墙采用 100厚砂加气混凝土砌块或轻钢龙骨石膏板，耐火极限不小于 1 小时。3其他墙体采用 100 厚砂加气混凝土砌块屋面1非上人屋面浅色银粉涂料、80 厚C20 细石混凝土内配10200双向、30 厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板、三元乙丙橡胶防水卷材防水、混凝土屋面楼板。 2上人屋面30 厚花岗岩、30 厚水泥砂浆结合层、80 厚C20 细石混凝土内配10200双向、30 厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板、三元乙丙橡胶防水卷材防水、混凝土屋面楼板。3屋顶花园植物、种植土、50 厚大孔透水层、80 厚C20 细石混凝土内配10200双向、30 厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板、三元乙丙橡胶防水卷材防水、混凝土屋面楼板。2. 质量方针及目标2.1 质量、环境和职业健康安全方针：认真贯彻公司“坚持人文精神，遵守法律法规，科学规范管理，严守操作规程，强化过程控制，保障员工健康，营造绿色建筑，不断为顾客提供满意产品，实现社会和员工满意的环境和安全健康绩效”的质量、环境和职业健康安全方针。2.2 质量目标：本工程按照设计图纸及各项施工质量验收规范施工，确保按照国家质量验收统一标准（GB50300-2001）验收一次验收合格，竣工验收一次性合格通过；确保某市优质工程“白玉兰”奖；确保国家优质工程“鲁班奖”。2.3 项目质量目标分解:在分部分项工程施工过程中，项目各部门对分部分项工程的质量目标实施和控制进行动态管理，当质量与进度发生矛盾时，服从质量，当质量与效益发生矛盾时，服从质量，以分项保分部、以分部保证单位工程质量目标的实现。总体目标分部工程总 目 标分部工程名称质量目标分项工程检验批一般项目合格率合格率确保“白玉兰”；确保“鲁班奖”建筑部分合格率100%地基与基础确保合格100%90%主体结构确保合格100%90%建筑装饰装修确保合格100%90%建筑屋面确保合格100%90%安装部分合格率100%建筑给水、排水及采暖确保合格100%90%建筑电气确保合格100%90%智能建筑确保合格100%90%通风与空调确保合格100%90%电梯确保合格100%90%备注：主体、装饰观感质量得分90%3组织机构3.1 项目经理部组织机构：项目实行施工总承包管理，分为总包项目管理层及专业分包管理层两个管理层面。总包项目管理层分为管理班子决策层及职能部门管理层。班子成员包括项目经理、项目执行经理、项目总工、项目生产经理、项目商务副经理、项目机电副经理及项目行政副经理（书记）。班子全面承担项目经理部的计划、组织、协调、控制、监督等管理职能，是本项目的决策层。职能部门由九部一室组成，包括技术部、深化设计部、工程部、质量部、安全部、机电部、合约部、采购部、财务部及综合办公室。职能部门对本项目的质量、进度、安全、文明施工进行直接的监督和管理。项目专业分包管理层，包括土建项目部、精装分包、幕墙分包、机电分包等，是本项目的施工执行层。本项目的组织机构见下图：3.2 项目管理模式：某企业大厦工程为我公司的重点工程之一，不管是从主观上（总包意识）还是从客观上（合同义务），都要求总承包单位对所有资源进行统一管理，对从工程开工到竣工备案的全过程统筹规划、统一管理、统一组织安排。因此，在管理模式上，实行总承包项目经理部领导下的专业副经理负责制和分包工程专业承包的管理体制。整个项目部分为总承包管理层和专业分包管理层。根据本项目体量大、工期紧、人员多、现场组织管理复杂的特点，总承包项目经理部能充分发挥我公司在管理、技术等各方面积累的丰富经验，调动总承包项目经理部全体员工的积极性和主观能动性，从技术、质量、安全管理、物资及后勤保障、运输、协调和分包单位选择等方面加强组织领导，进行全方位协调和控制。达到我公司的质量方针和质量目标的要求，并实现对业主的承诺。4. 质量管理制度在施工过程中，总包项目部将认真贯彻执行公司质量体系文件的有关规定和要求，建立可靠的质量责任制，贯彻公司 “坚持人文精神，遵守法律法规，科学规范管理，严守操作规程，强化过程控制，保障员工健康，营造绿色建筑，不断为顾客提供满意产品，实现社会和员工满意的环境和安全健康绩效”的方针；以质量管理为龙头，以质量目标为中心，以经济约束为手段，以工序控制为重点，加强质量工作的管理和内部监督，提高职工的质量自控能力，使工程质量处于有效的控制中，确保质量目标的实现。4.1 岗位质量责任制4.1.1 施工企业质量责任制4.1.1.1建筑质量的基本要求(1)在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构工程的施工质量。 (2)已竣工的建筑工程，必须确保使用功能。装饰装修的效果应达到美观、适用，对已发现的质量缺陷，应当修复。4.1.1.2施工单位必须按资质等级承担相应的工程任务。施工单位不得擅自超越资质等级及业务范围承包工程；必须依据勘察设计文件和技术标准精心施工。(1)施工单位不得转包或者违法分包工程，禁止以任何形式允许其他单位或个人使用本单位资质执照，以本单位名义承揽工程。(2)建筑施工企业应按施工图设计文件施工。按图施工是建筑施工企业保证工程质量的最基本要求。工程设计图纸是设计单位按照建设单位的要求，依据国家有关工程设计标准和规范严格设计的，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。因此，在施工中应当按照工程承包合同的要求，按设计组织施工，否则将会影响工程质量并达不到设计功能。(3)建筑施工企业不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，如在施工现场中遇到无法预见的自然障碍和条件，需要变更设计时，应当同原设计单位进行协商，并由原设计单位负责修改，施工单位无权自行变更设计。(4)施工企业在施工中必须遵循施工技术标准。建筑标准分为强制性和推荐性标准。强制性标准包括：有关安全、卫生、环境、基本功能要求的标准，必须在全国统一的规范、公差计算单位、符号、术语等基础标准；与评价质量有关的通用试验方法和检测方法标准；对国民经济有重要影响的工程和产品标准等。推荐性标准包括：勘察设计、施工方法或生产工艺标准；产品标准；技术经济分析和管理标准等。4.1.1.3实行总分包的工程，总包单位对工程质量和竣工交付使用的保修工作负责。分包单位要对分包的工程质量和竣工交付使用及保修工作负责。(1)建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责。(2)总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。(3)施工现场内的所有分包单位都应当接受总承包单位的质量管理。4.1.1.4施工单位应建立健全质量保证体系，落实质量责任制，加强施工现场的质量管理，加强计量和原材料、构配件、设备检验等基础工作，抓好职工培训，提高企业素质，广泛采用新技术和适用技术，以利于保证工程质量。4.1.1.5交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和工程保修书。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。4.1.2 项目经理质量责任制施工企业赋予项目经理的质量责任(1) 代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。(2) 履行“项目管理目标责任书”规定的任务。(3) 组织编制项目管理实施规划。(4) 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。(5) 建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。(6) 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。(7) 按“项目管理目标责任书”处理项目经理部于国家、企业分包单位以及职工之间的利益分配。(8) 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。(9) 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。(10) 处理项目管理部的善后工作。(11) 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。4.1.3 生产副经理质量责任制(1)组织本工程的施工生产，对施工进度、质量、安全、文明施工进行综合管理并承担直接责任。(2)负责各项资源的调配和协调工作，积极为劳务队伍创造施工条件，及时解决施工过程中所遇到的问题和困难。(3)组织施工管理人员向作业班组进行成本、进度、质量、安全、文明施工管理和控制的技术交底。(4)参与主要技术、经济活动的决策和评审。(5)组织施工人员对施工进度、质量、安全、文明施工进行自检和预检。(6)负责工程所用资源量的控制。4.1.4 项目总工质量责任制(1)对工程质量、劳动保护和安全生产的技术工作总负责。(2)在组织编制施工组织设计及审批施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备时，负责制定相应的质量安全技术措施。(3)组织业务部门编制质量安全生产技术措施计划。(4)编制、审查安全操作技术规程，及时解决生产中的质量安全技术问题。(5)审定对职工的质量安全技术教育。(6)施工过程中贯彻落实施工质量安全的强制性规范和强制性条文。(7)负责对分包单位的施工质量安全技术的监管和指导。(8)参加质量事故的调查分析，提出技术鉴定意见的技术改进措施。4.1.5质量部质量责任制4.1.5.1目标：促进质量管理体系及安全生产保证体系实施、保持和持续改进。4.1.5.2质量安全管理制度大纲：建立质量安全管理制度，将涉及质量管理体系的过程和安全生产保证体系的要素分解，将管理职能分配到各相关部门。根据公司质量目标和安全管理目标及项目部职责分配，明确工作内容和责任，明确横向配合关系，对目标进行分解，分别落实项目相关人员，明确过程中的检查、协调，记录完成情况并进行考核。明确项目部相关人员质量、安全职责；落实各职能人员的责、权、利和义务的关系。4.1.5.3质安部的管理职能：(1)质安部对施工质量、安全负有监督检查责任。(2)质安部应对项目部的质量管理体系及安全保证体系的实施、保持和持续改进工作进行指导、检查和督促实施。(3)质安部应督促指导项目部编制的施工组织设计中应有质量管理措施及安全保证措施。(4)质安部协调、辅助其他相关部门做好质量管理体系、安全保证体系的分管工作。(5)质安部应协助项目部组织单位工程结构质量、竣工工程备案验收、创优工作，做好预验。(6)质安部应协助项目部组织标化工地、文明工地验收，做好预验。(7)质安部负责对质量管理体系中分管过程及安全生产保证体系中分管要素的督查和考核。(8)质安部对项目施工中的质量与安全工作负有检查、预防、报告职能。(9)质安部负责设置重点质量管理点及安全管理点，对质量问题和安全隐患点提出改进措施。(10)质安部贯彻执行质量事故及安全处理和报告制度，审核事故纠正措施及通病预防措施。(11)质安部收集、整理、分析质量和安全检查记录，及时反馈信息。(12)质安部参与工程回访工作，并负责返修质量的验证。(13)质安部应组织项目部编制下列质量管理制度。a.施工质量检查及考核制度；b.材料管理制度；c.质量验收制度；d.三检（自检、互检、专检）制度；e.质量样板制度；f.挂牌及追溯制度；g.质量保修制度；h.质量事故报告、调查和处理制度。4.1.6工程部质量责任制(1)具体负责所分管单位工程的施工生产，对所分管单位工程的施工进度、质量、安全、文明施工进行综合管理并承担直接责任。(2)参与图纸会审和项目技术质量文件的编制，负责本单位工程的技术交底、技术复核、技术核定工作，参与技术经济签证、工程联系单的办理。(3)负责本单位工程各种计划的编制、填写施工日记，通知试验工取样送检（包括进场材料）。(4)指导和监督施工人员按照设计图纸、施工规范、验评标准、施工组织设计进行施工，解决施工过程中所遇到的技术问题。(5)负责本单位工程工程技术经济质量资料的记录、收集并移交项目资料员。4.1.7技术部质量责任制 (1)制订施工图纸、勘测、设计文件的管理制度：明确责任人，以及文件的收发份数、标识、保存及无效文件的回收流程，保证文件完整、齐全。(2)制订图纸会审制度：进行预审，并汇总会审时应提的问题和解决问题的方案，做到文件合法、符合规范和标准要求；构造合理、方便施工，专业工程无漏项，各专业图纸无矛盾，材料、设备、工艺标准、质量标准明确，标高尺寸无差错。(3)制订技术洽商、设计变更管理制：技术培训，洽商、设计变更涉及的内容详尽，变更项目图纸编号明确，符合规范、规程的要求。(4)制订施工项目实施规划和季节性施工方案的过程控制制度：落实专人制定，内容应与国家法规及企业制度保持一致，管理制度应明确参与编制的人员、工作流程。(5)制订计量、测量工作管理制度：以计量员、测量员为责任人，管理制度应明确其职责范围，仪表及器具的使用、运输保管有明确要求，建立台帐定期检测，确保所有仪表、器具精度、检测周期和使用状态符合要求。(6)制订翻样、加工订货管理制度：明确分专业管理，加工单实行会签审核制，明确翻样图表、加工单必须具有的内容和各加工品的损耗率，从源头上保证加工品的技术指标符合设计和规范要求。(7)制订原材料、成品、半成品检验和试验制度：质量员、资料员为责任人，应明确检验和试验的项目，制定试验计划，见证取样试验和施工检验、试验的试件数量应符合要求，确保资料、记录、台帐、试验报告的及时完整、有效，并及时收集整理。(8)制订工艺管理和技术交底制度：技术交底和工艺管理应实行分级、分专业进行，全场性技术交底如项目实施规划应由项目技术负责人交底，一般分部分项工程应由楼号技术负责人交底，交底应有文字记录，交底人和被交底人均应交底确认，做到技术要求符合规范、图集及设计要求。(9)制订隐、预检管理制度：隐、预检应有计划、有责任人、分专业管理，各专业质量员为责任人，应明确隐、预检项目的验收程序，即班组自检、互检、交接检、质量员全数验收，做到有检查计划，对整改问题有专人负责，确保及时、准确、完整、可追溯性。(10)制订技术信息和技术资料管理制度：技术信息是指导性、参考性资料，技术资料是工程归档资料，应有专人负责分专业管理，资料员最后收集，并做到及时、准确、完整。(11)制订技术措施与成品保护措施管理制度：实行统一领导，分专业管理，技术措施要做到符合规范要求，具有针对性，可操作性强，效果明显，成品保护措施要做到低沉本、高效果。(12)制订新工人培训制度：指派专人负责，由责任人和各专业负责人共同组织，新工人的培训需结合生产需要，做到有计划、有组织、有考核、有记录、资料完整、有实际效果。(13)制订技术质量问题处理管理制度：对存在问题有分析，处理方案有依据，方案简单易行、可靠，处理过程有控制、有记录、有结论。4.1.8 物资部质量责任制4.1.8.1材料设备的采购职能(1)有关部门下达的采购计划，组织采购员进行市场调查，按货比三家原则，按照计划所需的批量进行采购。采购物资的种类包括原材料、工具、构配件、消防设施、劳保用品、机械设备等。(2)在物资的采购前先评定供应商，评定原则：质量符合要求，价格货比三家；有法定经营资质，各项资料齐全；企业实力雄厚，上已定规模；就近采购，交通运输比较方便；服务态度较好，信誉好，能与本公司友好合作。(3)对所有材料分两大类管理。第一类指大批量或金额较大的材料，如黄砂、水泥、砖、钢筋、铁丝、铁钉、电焊条、钢管、扣件、木材等；第二指小批量金额较小的材料。对第一类材料要先评定合格供应商，由材料经理汇同有关人员研究并签订合同；第二类由采购员根据现场需要在月度指导价范围内合理采购。(4)按互相监督原则，组织相关人员对进场材料进行验收。4.1.8.2材料设备的保管和发料职能(1)保管员对入库的材料和设备要分类别、品种、规格归类上架，合理地处理好“三防”物品收放，严格按照贯标要求做好材料的保管工作，做到帐、卡、物一致。材料部经理定期组织盘点，保证物资的安全完整。(2)材料发放要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。坚持仓库物资先发原则，材料要分类、储存。按照用途分：直接用于工程材料和用于临时设施。按材料性质分：原材料、小型工具和机械设备等。不同用途和性质的材料分别存放。(3)在材料管理中安易帐套的使用和相关人员的配合。介绍安易的使用基本要求，对单据的管理，对账制度，保密制度，提供报表要求等。(4)建立单据流转程序，用流程图的方式，表达单据从供应商到财务的一套整手续。4.1.9员工质量安全责任制(1)进入施工现场，必须遵守安全生产六大纪律。(2)自觉遵守本公司劳动纪律，听从指挥，服从分配，积极工作，争做优秀员工。(3)认真学习本工种的施工技术，提高质量意识，提高技术水平，精心施工，一次成优。(4)班前接受安全质量技术交底，检查施工机具，个人防护用品及作业环境，发现问题向班组长汇报，及时消除隐患。(5)严格执行本工种施工操作规程、工艺流程和施工工艺，做好每一道工序。(6)积极参加文明施工活动，保持环境整洁，做好落手清。(7)维护安全设施，爱护安全标志，不违章作业。(8)发扬团结友爱，与其他工种合作配合做好成品保护。4.1.10 班组长质量安全责任制(1)上班前组织班组人员开好班前安全技术交底会议，并根据作业环境和职工的思想、体质状况分配生产任务。(2)上班前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题，及时采取措施。(3)施工作业中带领班组人员严格按照施工规范、工艺流程、施工工艺作业。(4)经常检查作业人员的施工质量、作业环境，保护作业环境整洁，做好落手清。(5)听从技术质量部门的指导，做到不违章作业，严格按照本工种操作规程操作，有权拒绝违章指挥。(6)发扬团结友爱精神，维护一切安全设施不擅自拆移防范设施，做好产品保护工作。(7)与其他施工作业班搞好协调和配合工作。4.2 质量管理制度制度名称制度内容奖惩制度工程开工前项目经理部与公司签订质量目标管理责任书，在合同中明确质量管理责任制，公司按质量目标实现情况对项目部进行奖罚；项目管理人员与项目经理签订质量目标责任书，在合同中明确各自的质量管理职责，项目管理人员奖金与质量挂钩；各施工作业队和分包单位在进场前与项目部签订质量目标责任书，确定质量目标，按比例交一定的质量保证金。挂牌制度交底挂牌制度：每次分项工程开始前，施工员对操作工人进行交底并采用移动黑板将该分项的施工工艺、质量标准和要求放在操作层显眼位置；材料挂牌制度：所有进场的材料都必须有备案登记证、出厂合格证，并根据施工检验规范和其它有关规定在监理工程师的见证下作现场抽样送检，经检验合格挂牌后方可使用；产品挂牌制度：工人操作时划分区域和部位，工人每完成一项工作内容就在成品或半成品挂上自己的名字牌。三检制度严格执行工序自检、互检、交接检，坚持“样板”引路，实行层层把关，上道工序达不到要求，不得进行下道工序施工，杜绝不合格的过程产品进入下道工序。认证制度持质量一票否决权，每道工序完成后必须经质检人员和监理及时检查验收，未经验收或者验收不合格的分项工程均不得进入下道工序，质量达不到要求，必须限期整改，并对责任班组及工序负责人进行处罚，不合格分项的返工损失及因此造成的工期损失，由责任者承担。复核制度测量员每层轴线标高放线后，报项目总工复核，再报监理和业主复核并办理验线手续，各相关人员签字齐全。检查制度公司和项目部采取定期组织质量大检查与随机质量抽查相结合的方法，并将检查结果进行统计分析，寻找出质量问题或潜在质量问题的根源，制定和实施纠正与预防措施，避免问题再次出现。4.3 质量管理程序：4.3.1 施工质量工作基本程序：准备工作（1、学习规范、操作规程、工艺标准和质量标准，熟悉图纸；2、制定技术方案及措施；3、材料、工具、施工人员准备；4、检查施工环境和基层情况） 技术交底 （1、书面交底；2、编写施工工艺；3、上道工序补救和交接；4、需做试件的派专人制作和送检）施工（1、认真执行操行工艺；2、对基层进行处理；3、按图纸进行加工和安装；4、施工人员及时核对和自检合格的基础上报验） 成品保护（按施工技术要求进行保护）质量验收及评定（1、执行工程质量标准；2、令不合格者返工）资料整理（1、材料质量证明和复试报；2、施工记录；3、检验批记录；4、报验表）4.3.2 质量报验程序： 分包施工班组加工安装检查合格(施工记录) 分包施工员检查合格（施工记录）分包质检员检查合格（检验批等评定资料）分包质检员报总包质检员检查；分包资料员过程及时汇总报审表、检验批评定表、施工记录交总包资料员报监监理现场复核合格同意验收并签字进入下一工序。备注：施工班长、施工员、专职质检员按以上程序签定三检表后报验，分部分项工程由分部技术负责人报验，单位工程由项目经理组织报验4.3.3 试验工作程序：物资材料进场（物资合格证明文件交资料员）材料员（施工员）填写材料（过程产品）取样通知单（做未检定标识）试验员填写见证取样记录和试验单试验员通知监理旁站现场制作（资料员报物资证明文件交监理审核）试样封存送检（做已送检结果待定标识）试验报告回执交资料员（做合格或不合格标识、如不合格需监理旁站清理出场）资料员汇总报验（报验表、物资证明书、复试报告、见证记录）监理审批同意使用用于施工现场（过程产品与以上类同,不合格过程产品处理通过监理审批后降级使用或返工） 5. 质量控制过程和阶段：为明确各施工阶段质量控制的重点，把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。5.1 事前控制阶段:事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制质量保证计划，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。5.2 事中控制阶段:事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。审核设计变更和图纸修改。5.3 事后控制阶段:事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。质量事前控制施工准备工作 质量控制施工人员质量控制工程原材料质量控制施工所需机械设备质量控制施工、检验方法质量控制 施工现场、技术、管理、环境质量控制开工报告审核质量事后控制施工过程中设计及图纸审查施工安装工艺过程工序控制工序间质量控制中间产品质量控制竣工质量检验工程质量评定工程质量鉴定文件竣工图质量检验评定资料质量事中控制施工阶段质量控制施工阶段性质量控制措施图6. 文件资料的控制6.1 文件资料控制范围6.1.1 质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件）；6.1.2 标准、规范类文件；6.1.3 合同文件、图纸文件、施工技术方案类文件（属施工项目类文件）；6.1.4与公司质量有关的文件及政府行政部门上级主管部门下发的管理文件；6.1.5 管理办法、规定、规章、制度、工作细则（属支持性管理文件）。6.2 项目受控文件的管理6.2.1受控文件发放范围的确定6.2.1.1质量管理文件由公司资料室按公司管理手册和的规定范围、资料室统一发放。6.2.1.2 标准、规范类文件，合同类文件、图纸类文件、施工方案类文件及支持性管理文件，与公司质量有关的文件及政府行政部门、上级主管部门下发的管理文件由项目部技术经理根据工程各责任部门职责和需要，确定发放的范围，由项目资料室统一发放。6.2.2项目受控文件收、发由项目经理部资料室负责、文件接收后要填写收发文登记表如是上级主管部门、政府行政部门、公司质量有关文件需传递到项目部经理、副经理处审阅，由项目部领导批示后、遵照领导批示及时传递到各主管责任部门，图纸类文件由项目技术经理根据需要确定数量由项目技术部与设计院/业主办理交接手续，填写收文登记表如发现图纸类文件不齐，不配套应及时与设计院/业主交涉解决，公司类文件，支持类管理文件，施工技术方案文件经与业主监理报批同意后，由项目资料室统一接收，根据文件内容特点传递到相关项目编制责任部门存挡，项目资料室保留原件，正本。6.2.3项目受控文件发放时由项目资料室填写发文登记表文件接收人在发文登记表签收，项目受控文件发放范围执行5.2.1的要求。6.2.4项目受控文件的审核，批准由项目技术经理负责，由上级主管部门传递至项目部的文件，以及下级报上级的文件，支持性管理文件的传递均由资料室报项目技术经理作出批示后放行6.2.5文件的拷贝、回收、作废、销毁工作由项目资料室负责，上级及项目部文件作废由项目资料室回收作废并作好回收记录，隔离存放，并填写作废文件处理清单经项目技术经理审批后。统一集中销毁，若需保留一套资料时，需在作废的保留资料上加盖“作废”“保留资料”印章6.2.6 需借阅时，由文件借阅人办理借阅手续,由保管责任部门负责人批准,填写借阅登记表后方可借阅,借阅文件要限期归还,不许涂改。6.3 受控文件的标识，标号方法及责任人6.3.1受控文件标识执行文件管理程序和记录管理程序要求、公司管理手册、程序文件、支持性管理文件执行应有版本发布、执行日期.发放部门在文件封面上加盖“受控”印章和发放编号，每份文件均采用不同的发放编号以便追溯，编号方式：手册，程序文件，支持性管理文件，（文件编号单位顺序号），公司行政文件建五三发发放编号顺序号;6.3.2施工组织设计，施工方案施工项目类文件的封面均应有版本发布、执行日期、发放编号;编号方法：项目部编制文件项目部汉语拼音顺序号;6.3.3工程技术资料标识及编号执行某市档案馆的规定;序文件编码中横杠后部分记录顺序号;6.3.4证明质量管理体系有效运行的记录编码标识执行记录控制程6.3.5受控文件中除工程技术资料标识与编号由项目资料室统一制定各种文件编号规则和顺序号。6.4 图纸类文件的发放范围及责任者;6.4.1图纸类文件包括：施工图、图纸会审纪要，设计变更核定单，工程洽商单6.4.2图纸类文件发放范围和责任人已审查过施工图，设计、监理、业主、施工单位、图纸会议评审形成的会审纪要、设计出具的设计变更和由施工单位报批的工程洽商单，统一由资料室接收和规定发放、办理收发登记表，具体发放数量资料员报项目技术经理审批后发放。 6.5 业主、监理、政府部门及相关方文件的管理及责任人业主、监理、政府部门及相关文件由资料室统一接收，办理收文登记表将文件传递到项目部技术经理审阅，做批示后资料室遵照批示及时传递到项目相关责任部门，资料室办理发文登记表接收人签字。6.6工程分包单位的受控文件管理及责任者6.6.1 分包单位受控文件均执行总承包单位受控文件管理办法,对分包单位受控文件发放由资料室负责，仅限于施工图纸类文件，合同类文件及公司项目部对分包单位的往来函件，资料室要做发文登记表；6.6.2分包单位发出的函件由项目资料室接收，资料室收文登记表，报项目经理审批，根据领导批示由资料室转发相关责任部门；6.6.3 分包单位文件由资料室统一管理。统一编码，独立成册。6.6.4分包单位执行质量方面的记录和工程技术档案资料由公司项目技术部负责审阅，项目部派项目部资料员依据档案馆要求，监督分包单位工程技术档案的编写，归档，与进度协调的情况，收集并协调其完成档案验收移交工作。6.7文件资料变更时，原文件上标注方法及责任人6.7.1文件资料更改时，应在需要更改的位置直接用钢笔划改或更换修改，对于质量手册、程序文件。支持性管理文件前将更改情况填写在文件更改记录、行政文件则需要以补充通知的形式予以更改，合同文件通过补充合同方式更改、设计变更、工程洽商单等图纸类文件资料室按确定发放范围发放，图纸持有人收到变更通知后在图纸更改部位更改并在图纸空白处说明设计变更单号、更改执行人、更改日期。若不便在图纸上更改，应说明变更单号，变更日期。要求变更单与图纸一并保存。6.7.2文件资料更改，由资料室发函件方式，附变更内容，传递给项目部相关责任部门。6.8文件资料的收集，归档方法及责任者。6.8.1文件管理按公司文件档案管理办法规定进行分类，编目存放和管理。项目资料室负责。6.8.2文件管理由项目资料室建立有效版本控制清单，项目部各负责部门负责本部门文件管理，并建立文件版本控制清单，如清单中文件发生变化时，并更改由项目资料室通知相关责任部门应及时在清单中注明状态。6.8.3资料收集，归档由项目资料员执行工程技术资料管理办法和某市城建档案馆规定,收集整理和办理移交。6.8.4资料收集要及时，无遗漏。资料内容要真实，准确、完整、字迹清楚、工整、无涂改，书写用蓝墨水。打印用A4纸张，签字必须亲笔签字,不准带签，按某市工程档案资料目录形成，收集整理编目，归档全部工程档案资料。保持其完整,真实性,有效性。7. 合同类技术文件的管理7.1 修订合同条款的情况7.1.1顾客要求的变化7.1.2顾客提出合同的修改7.1.3设计变更单和工程洽商单7.2 当出现需要修改合同条款时，由项目商务合约部与业主洽谈，协商。由项目经理组织项目技术部、项目物资部、商务合约部、对修订后条款进行评审，评审记录由商务合约部资料员负责汇总，形成评审报告，经项目经理审批后，报公司总部。当超出项目经理授权时，由项目经理组织、项目副经理、项目技术部、项目物资部、项目商务合约部、项目办公室、项目财务部参加讨论，形成关于修改合同内容成果报告，商务合约部负责汇总经项目经理审批后报公司总部。7.3 评审内容：7.3.1 工期是否能够保证7.3.2 特殊技术是否能达到7.3.3 施工质量、安全、设备、物资是否能够保证7.4评审方式：会议评审、传递评审会议评审由项目经理主持，商务合约部说明评审内容，由项目副经理、项目质量管理部、项目技术部、项目工程部、项目物资部、项目办公室、项目财务部参加评审，必要时监理、业主代表参加，由商务合约部资料员形成评审会议记录，整理汇总成评审报告报项目主管。由商务合约部拟订评审内容，经项目经理批准后，交项目办公室下发给各责任部门，由各责任部门形成各部门的评审意见交办公室收回后，办公室交商务合约部汇总，形成评审报告报项目经理审批。7.5 对设计变更和工程洽商的管理对于设计变更或工程洽商而造成造价大副度调整，工期时间延误,施工方案改变时，由项目总工将设计变更内容做详细书面说明，物资设备部、质量、安全管理部针对性提出评审意见书，商务合约部收集整理形成评审报告交项目总工批准后报上级主管部门。当设计变更和工程洽商单调整较大时，则由项目经理通过会议评审的形式，由商务合约部拟订评审内容，物资设备部，技术、质量、安全、项目办公室、财务、二级项目部参加会议进行综合评审，形成会议记录，由商务合约部资料员记录评审报告交项目经理审批后报上级主管部门批准。7.6 合同文件管理合同和合同评审报告由商务合约部负责保管，凡是合同修订形成的评审报告均要由商务合约部资料员整理成合同修订报告的文件形式上报上级主管部门8. 物资管理8.1 对供应商的评价当项目负责采购物资