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程序文件表格清单 序号程序文件名表单名表单编号 Q1文件与记录管理程序文件管理总览表Q 2 01 01a 文件 申请 分发记录表Q 2 01 02a 文件管理总览表Q 2 01 03a 外来文件分发 回收一览表Q 2 01 04a 文件和资料更改通知单Q 2 01 05a Q2管理评审会议记录表 质量管理评审记录Q 2 02 02a Q3人力资源管理程序工作联络单Q 2 03 01a 人员考核记录表Q 2 03 02a 招工申请表Q 2 03 03a 员额编制表Q 2 03 04a 教育训练需求表Q 2 03 05a 年度教育训练计划Q 2 03 06a 教育训练履历表Q 2 03 07a 训练签到表Q 2 03 08a 专业人员一览表Q 2 03 09a 会议通知单Q 2 03 10a 入职申请单Q 2 03 11a 人事异动单Q 2 03 12a 培训 绩效考核记录Q 2 03 13a 新进员工试用表Q 2 03 14a 复印申请书Q 2 03 15a 住宿申请单Q 2 03 16a 来访登记Q 2 03 17a 员工奖罚单Q 2 03 18a 辞职书Q 2 03 19a 货物放行条Q 2 03 20a 员工放行条Q 2 03 21a 加班申请单 大 Q 2 03 22a 加班申请单 小 Q 2 03 23a 夜霄通知单Q 2 03 24a 出车申请单 Q 2 03 25a Q4设施与工作环境管理程序5S诊断查核表Q 2 04 01a 机器设施点检保养表Q 2 04 02a 机器设备履历表Q 2 04 03a 机器设施一览表Q 2 04 04a 设备报废申请单Q 2 04 05a 年度机器设备保养计划表Q 2 04 06a Q 2 04 07a Q5顾客沟通程序调价表 纠正预防措施报告 报价单 产品价格清单 计划生产通知单 Q6送样管理程序样品申请单 样品统计表 生产计划单 Q7新产品设计管理程序产品开发任务书 新产品设计方案评审报告 样品进度管制表 新产品设计方案 样品制作报告 新产品样品试验检验报告 电路板文件档案 产品零件图编号 设计评审 验证 确认报告 客户来样 图 新品开发情况表 新品样机确认书 样机试验报告 物料规格书 材料清单 模具一览表 Q8产品包装设计程序包装确认书 包装登记表 Q9设计变更程序临时更改通知单下发记录 临时更改通知单 更改指令单 技术更改通知书 Q10供应商管理程序供应商调查表 供应商评鉴表 合格供应商一览表 合格供应考核表 运输公司交期管理表 合格供方产品一览表 验收入库单 供应送样登记表 Q11采购管理程序零件承认样品申请检验表 零件承认书 物料需求表 物料请购单 单价异动单 行产指令单 材料清单 Q12标示与追溯程序检签纸 Q13行产计划管理程序丝印 喷油生产周计划表 注塑生产周计划表 装配生产周计划表 月生产计划表 销售预估月计划表 Q14制程管理程序领料单 外包单 巡回检验报告 生产日报表
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