FA(不合格品管制流程)范本.xls

深深圳圳市市铭铭瑞瑞鑫鑫五五 金金制制品品有有限限公公司司 作作业业指指导导书书 制定日期2013 12 16版本 三三阶阶档档FAFA作作业业管管制制办办法法编 号WI QA 033A 0 1 1 异异常常程程度度的的定定义义 异常程度定义 A重大异常品质和环境管理物质异常均属之 B严重异常 给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨 严重影响内部制程生产 如停线 待线 影响成品功 能之异常 C一般异常 不良率超标 但不影响内部制程生产或可以通过一些临时措施加以解决的异常 即排除A B类异常 具 体如下 进料尺寸不良不可接受 外观不良经评估影响外观及后制程 后制程 外观不良 1 尺寸不良 0 8 出货抽检不良率 0 5 客退客退品中某不良项目的客退品数量占该产品总客退数的8 以上 D轻微异常 不良率控制在目标内 但认为对内部产品品质管理带来一定的障碍 需要进行长期持续改良的异常或潜在 问题点 需要对策预防 即排除A B C类异常 具体如下 进料异常跑MRB单时 品保主管直接裁决特采 后制程 制程不良 1 5 制程发现原物料不良 1 而 0 5 客退客退品中某不良项目的客退品数量占该产品总客退数的5 以下 2 2 原原因因分分析析层层面面的的定定义义 原因分析层面定义 表面原因从品质管控程序上分析 导致异常流至被发现工序的上一个管控工序或动作 直接原因直接导致异常产生的工序或动作 根本原因影响作业工序或动作产生品质异常问题的相关因素 如人员管理 设备故障等 3 FA3 FA作作业业分分布布表表 异常 来源 程度 归属 原因分析层面 责任人 指导 文件 作业 表单 品质 工具 处理 周期 表面直接根本 进料异常 A B 总经理 管代 检验规范 MRB单 7天 C 品保课长5天 D 品保课长3天 制程异常 B 管代 不合格品管制程序 异常停线处理单 5天 C 品保课长3天 D 品保课长2天 成品异常 B 管代5天 C 品保课长3天 客退 C 品保课长 客诉处理办法 客诉抱怨 退货处理单 7天 D 品保课长 7天 客诉B 管代 客诉抱怨 退货处理单 8D报告 特性要 因图 SPC 7天 市场抱怨 环境异常 A 总经理10天 4 4 异异常常改改善善效效果果验验证证方方式式 异常等级作业方式 A B 需实施两种验证方式 改善对策执行力度验证 改善效果验证 需以数据体现 良率的提升 CPK 提升 改善样品确认等 C D只需进行改善对策执行力度验证 若特殊情况下不能实施 如远途供应商不能落实执行验证 亦可采取第2中项方式 深深圳圳市市铭铭瑞瑞鑫鑫五五 金金制制品品有有限限公公司司 作作业业指指导导书书 制定日期2013 12 16版本 三三阶阶文文件件FAFA作作业业管管制制办办法法编 号WI QA 033A 0 权责单位流程过程要求指导文件记录 1 原物料不合格管制流程 1由IQC开立MRB单 品保课评估不影响成品尺寸 由品保课长直接裁决特采 品保部评估会签 时间不可超过4h 品保 检验规 范 MRB会签 裁决单 2进料异常若影响成品尺寸 风险较大 则按 MRB流程会签至其他部门 如最终决定特采的贴 特采标识入库 如决定退货的贴不合格牌直接 退货处理 处理时效12H 品保部需在异常发生后的2h内将相应的异常单 转采购回授厂商 依据FA分布表采取不同的异 常回授单 责令进行原因分析 长短期对策 的制定 进料异常8D Report 回复时间为3 个工作日 回复后由品保部针对改善后品质进 行跟进验证 并依据 供应商考核评估资料 进行供应商品质评比 供应 商管理 程序 进料异常 8D 报告 供应商品 质月报 品保课汇总异常检验记录 每周记录于品质周 报 进行品质目标统计 品保课依此召集各厂 商及部门召开品质会议 进行持续改善研讨 会议周期 厂内常规为每月一次 厂商视品质 状况决定 品质履历 表 品质周报 深深圳圳市市铭铭瑞瑞鑫鑫五五 金金制制品品有有限限公公司司 作作业业指指导导书书 制定日期2013 12 16版本 三三阶阶文文件件FAFA作作业业管管制制办办法法编 号WI QA 033A 0 权责单位流程过程要求指导文件记录 2 制程不良管制流程 后制程不合格开立 品质异常停线处理单 品保 检验规 范 制程巡回 检查报告 生产日报 表 原素材不良电镀不良 不合格提出 识别 会签裁决单 直接退货 不良回授 品保 资材 品保 品保 品保 品保 供应商 退厂商 统计立案 制程抽检不合格制程稽核不合格 品保 氧化不良 直接入库 特采 提报动作 视不良程度不同 依据FA分布表 由IPQC开立 品质异常 停线 通知处理单 并追踪异常处理结果 如需重工需填写 重 工记录单 不合格 品管制 程序 品质异常 停线 通知处理 单 重工记录 单 责任部门需在0 5h内制定产品处理措施 2个工 作日内回复长期对策 针对制程不合格重工 需悬挂重工SOP 并制作 重工首件 由IPQC确认OK 方可实施重工返修 动作 若首件检验NG 需重新制作或重新考量重工方 式的重要性 品保 检验规 范 首件检验 报告 针对重工过程中出现的不可返修品 进行NG标 示后 直接做报废申请 申请过程同 不合格 品管制程序 产品 标识与 追溯管 制程序 IPQC检验 日报表 报废单 针对重工返修后的产品 IPQC抽检频率提升一 级 品保 检验规 范 制程巡回 检查报告 针对重工返修品 需依据 标示与追溯管理办 法 中的标示清单 进行标示作业 OQC依据标示 将AQL提升一级作业 品保主管追溯产品至客户端的品质状况 视异常等级区别 实施不同的改善效果验证方 式 产品 标识与 追溯管 制程序 制程 成 品检验报 告 品质异常 通知处理 品保课汇总各组异常检验记录 每周记录于品 质周报 进行品质目标统计 品保部依此召集 各部门召开品质会议 进行持续改善研讨 会 议周期常规为每月一次 视品质目标的达成状 况频率可增加或降低 由品保课长决定 数据 分析管 制程序 品质履历 表 品质周报 深深圳圳市市铭铭瑞瑞鑫鑫五五 金金制制品品有有限限公公司司 作作业业指指导导书书 制定日期2013 12 16版本 三三阶阶文文件件FAFA作作业业管管制制办办法法编 号WI QA 033A 0 权责单位流程过程要求记录 3 成品 客退品管制流程 成品不合格的提出有3种来源 1 OQC抽检不合格 2 客诉不合格 3 客退不合格 品保 检验规 范 成品检验 报告 客诉抱怨 单 退货单 制程不合格提出 异常提报 确定处理 方式 制做重工首件 首件检查 NG OK 巡检 标示 入库 统计立案 NG OK 品保 FA权责人 品保 品保 生产 OQC抽检不合格客诉客退不合格 品保 品保 品保 品保 视不良程度不同 依据FA分布表进行异常提报 作业 1 OQC抽检不合格 MRB单 2 客诉不合格 客户抱怨 退货 处理单 3 客退品则直接开立 客退抱怨处理单 不合 格品管 制程序 MRB单 客户抱怨 退货 处 理单 针对异常单形式的提报 责任人员需在0 5h内 制定产品处理措施 若分析为原物料不合格 则直接转 不合格品管制程序 作业 针对 客诉 客退 抱怨处理单 形式的知会 若裁决需重工 则需明确说明处理方式 并 填写 重工记录单 客诉 处理办 法 针对客户急需的产品 可由品保或业务单位将 内部异常报备客户 争得客户同意 可做成品 特采出货 并按照客户要求进行特采标示 若客户不同意 则内部还是需进行重工动作 标示 与追溯 管理办 法 MRB单 针对成品不合格重工 与正常生产同步需悬挂 SOP 并制作重工首件 由IPQC确认OK 方可实 施重工返修动作 首件检验NG 需重新制作或重新考量重工方式 的重要性 品保 检验规 范 首件检验 报告 针对重工过程中出现的不可返修品 需进行NG 标示后 直接做报废申请 申请过程同 不合 格管制程序 标示 与追溯 管理办 法 IPQC检验 日报表 报废单 针对重工返修品 需依据 标示与追溯管理办 法 进行标示作业 IPQC抽检频率提升一级 OQC依据标示 将AQL提升一级作业 品保课长追溯产品至客户端的品质状况 视异常等级区别 实施不同的改善效果验证方 式 产品 标示与 追溯管 制程序 客诉 处理程 序 制程 成 品检验报 告 MRB单 客户抱怨 退货 处 理单 各QC组将异常及改善对策登录 品质履历表 品保课汇总各组异常检验记录 每周记录于品 质周报 进行品质目标统计 品保部依此召集 各部门召开品质会议 进行持续