甲醇火炬系统监理细则.doc

*火炬系统监理实施细则批 准： 审 核： 编 制： * 2013年12月14日星期六 目 录 1.0 工程概况 1 1.1 工程简介 1.2 监理范围 1.3 工程特点 2.0 监理依据 1 2.1 适用的设计/施工技术质料 2.2 适用的规程、规范、技术标准 3.0 监理目标 1-2 3.1 监理控制的总体目标 3.2 监理工作目标分解 4.0 监理控制简述 2-4 4.1 监理控制要点 4.2 监理控制简述 5.0 施工准备阶段监理控制 4-5 5.1 施工单位资质审定 5.2 设计交底和图纸会审 5.3 施工组织设计、施工方案审批 5.4 进场劳动力组合报审 5.5 特殊工种人员上岗报审 5.6 施工机具、计量器具进场报审 5.7 焊接工艺评定等焊接资料报审 5.8 开工申请报审 6.0 施工过程中的监理控制 5-9 6.1 施工质量控制方法 6.2 施工质量的控制与检验 6.3 施工质量控制点的划分 6.4 质量问题和质量事故处理 7.0 安全控制程序 9-13 7.1 安全控制程序 7.2本工程安全危险源分析及控制 7.3现场主要控制方法 8.0承建单位应提供审查的文件和报表 13-14 8.1承建单位应提供审查的施工指导文件 8.2承建单位应提供审查的项目作业指导文件 8.3承建单位应提供审查的安全施工措施8.4承建单位应提供审查的报表9.0建设单位提供的文件资料 14222山东昊华工程管理有限公司 久泰甲醇火炬系统监理细则1. 工程概况1.1 本系统是*1.2 火炬塔架的组成体：为自立截头三棱体空间桁架,共分16层，层与层及构件间均采用法兰连接。火炬塔架总高度120米，根开20米，基础顶标高+ 0.20m，在标高+21.00m、+36.50m、+50.50m、+64.50m、+78.50m、+92.50m、+106.50m、+115.00m、处各设置一休息平台， +106.50m处设一检修平台。塔架支撑火炬筒体直径为1829mm，高度为90m；分子密封器，高度为8.7m；火炬燃烧器，高度为4.7m。火炬总排放高度120m。1.3 附塔34管道44条（包括电缆穿线管2根）。塔柱、横杆及刚性斜杆采用Q235-A号钢管，钢板采用Q235-B，其它采用。塔柱横杆及刚性横隔均采用法兰连接，10.9级螺栓，其余爬梯、平台采用8.8级螺栓连接。电气控制部分为控制柜1套，点火激发1套。控制系统分吹扫控制、点火控制、压力检测等。1.4 针对火炬筒和火炬塔架高度大，重量大，等边三角形截面塔架预制尺寸精度要求高的特点，为强化施工质量，确保合同工期完成。2、监理依据2.1* 2.2工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-972.3工业金属管道设计规范 GB50316-20002.4石油化工企业排气筒和火炬塔架设计规范 SHJ3029-912.5石油化工设备和管道涂料防腐技术规程 SH3022-19992.6工业企业煤气安全规程 GB6222-862.7钢结构工程质量检验评定标准 GB50221952.8钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20012.9现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-982.10建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-20022.11石油化工设备安装工程质量检验评定标准 SHT3514-20012.12石油化工机器设备安装工程及验收通用规则 SH3538-2005T2.13石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH3507-2005T2.14石油化工给水排水管道工 程施工及验收规范 SH3533-20032.15自动化仪表工程施工质量验收规范 GB50131-20072.16电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-902.17电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-823.0 监理目标 3.1、监理控制总体目标：实现监理合同的进度、质量、HSE等管理控制目标。3.2、监理工作目标分解1）、进度目标：确保计划工期，按综合进度网络图和上级批准的节点计划、确保合同工期，按项目法人单位和承建单位签订的施工承包合同所要求的工期。 2）、质量目标：严格执行规范和验收标准，实现施工合同中有关质量条款所确定的目标。3）、投资控制：按照项目法人单位和承建单位签订的施工承包合同所规定的费用结算原则，确定静态投资控制在概算限额内。 4）、 HSE目标：严格按照国家的有关法律、法规及业主的安全管理规范对施工进行HSE控制。实现无人身伤害、无财产损失及无环境污染的目标。4.0、监理工作简述4.1、 监理控制要点 （监理控制要点见表一） 表一: 监理控制要点表阶段进度控制质量控制HSE控制施工准备审查工程承包单位三级进度计划。审核本阶段工程各项准备工作完成情况。审核施工组织设计和施工方案。审查工程承包单位质保体系、分包单位及实验室资质、人员资格等。明确单位工程的划分和质量评价标准。复核锅炉基础测量。审核施工组织设计/方案中专项安全措施。审核本阶段工程各项HSE准备工作完成情况。工程实施对施工进度情况进行检查、统计分析，并提出意见和建议。审核进度计划调整措施。对单位工程进度进行细化，实行里程碑目标管理。监督承包单位质保体系运行正常，管理人员到位。对进场的设备、材料、构配件及焊接材料进行进场审验。每日巡检，对施工中存在的问题提出整改，并进行跟踪检查。不合格项发出监理通知限期整改。对工程的关键部位和特殊部位进行旁站监理。对一般工序进行平行检查。关键工序和分项工程进行验收检查。监督承包单位HSE保证体系运行正常，管理人员到岗和安全投入到位。对施工进行HSE巡检，发现问题提出整改，并跟踪检查整改情况。参与安全事故处理。4.2 监理控制简述 监理控制以事前控制(预防)为主,事中控制和事后控制结合，在项目监理部组建进场后，监理人员在工程准备阶段对工程条件和承包单位的准备情况进行审核。条件具备后，批准工程开工报告；在工程实施中对实施过程进行监控，对即成事实的不合格项下达整改通知书限期整改，保证工程质量目标的实现。4.2.1、事前控制 ： 1）、检验建设单位提供的文件资料，审查承建单位报审的开工报告、实验室资质、人员资格等相关工程技术文件，复核锅炉基础测量。 2）、按本项目工程管理程序文件和监理规划的要求，检查并督促工程承包单位项目质量保证体系、HSE保证体系的建立；且工程现场各项管理 (质量、技术、HSE、进度等) 工作都要符合项目程序文件和相关工程管理文件的要求。4.2.2、事中控制： 1）、对设备、原材料、构配件进场检验中，发现问题及时提出，杜绝不合格品使用于该工程。 2）、工程施工过程中检查并督促工程承包单位施工现场的质量保证体系、HSE保证体系的正常运行，对施工方案和操作规程的执行情况（施工方法、步骤、技能操作等细节）进行检查验证，保证工程在预定轨道上运行。 3）、采取巡检、随机抽查和平行检查等控制手段，对工程施工过程中出现的问题，及时发现及时纠正，减少其对工程的影响；对工程重点、关键部位和易出现问题的部位进行旁站监理，对工程进行全过程监控检查，督促各项安全技术措施的贯彻实施。 4）、对存在的质量问题和HSE隐患，及时口头提出整改建议、整改不力的采取会议通报批评、下达整改通知书、局部停工整改等控制手段，纠正工程实施过程中的偏差。同时跟踪问题整改的情况，并验证纠正效果。4.2.3、事后控制： 1）、在关键控制点和分项分部工程施工完毕后，按照施工设计资料和工程验收规范要求进行检查验收。对既成事实的工程实体不合格项下达整改通知书，整改合格后进行复验。 2）、督促承建单位及时处理施工中出现的缺陷，完成未完工程尾项的施工。 3）、督促承建单位及时整理施工技术文件、质量记录、和竣工图等，并按档案管理规定进行审查，验证质料的完整性、符合性和正确性按规定及时移交。4.2.4、工程进度控制：在确保工程质量和HSE的原则下，根据合同协助业主对总的施工日历天数进行进度控制； 1)、由于影响施工工期的因素较多，因而采用动态的控制方法进行主动控制：分析施工过程中的影响工期因素，以事前控制为主。 2)、审查施工单位的三级施工进度计划应与工程施工计划总网络图相符，月、周进度计划内容应全面，能够真实地反映施工实际进度。3)、在监理工作中,监控工程承包单位的工程进度实施情况，掌握了解工程进度完成情况。同时发挥监理对工程进度控制的能动作用，促使进度计划按期落实。 4)、当工程进度出现大的偏移时，在人、材、机、施工环境和组织管理等影响施工进度的几个方面，分析偏离原因，协助业主和工程承包单位制定纠偏措施，并监督措施的实施。4.2.5、HSE控制： 配合HSE监理工程师检查施工单位安保体系的运作情况，监督施工单位安全人员必须配备到位，并切实履行职责,安全保证体系运行正常。5.0 施工准备阶段监理控制施工准备阶段是指工程承包合同签订后，承包单位项目管理人员进场，开展工程实体实施前的准备工作。监理在现阶段主要工作：审查承包单位开工条件等。（工作流程见图一）5.1、施工单位资质审定： 工程开工前，施工单位必须向监理部报审单位资质及业绩、项目部相关管理人员资格。5.2、设计交底和图纸会审：熟悉设计文件，对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出意见或建议，施工前必须进行图纸会审和设计交底，会审记录应由设计单位、建设单位、监理单位和施工单位分别签认，作为设计文件的组成部分进行交工技术文件归档。5.3、施工组织设计、施工方案审批：工程开工前，施工单位向监理部报批施工组织设计、施工方案，报审表式为A2表。施工方案应满足：（1）施工方法应安全、可行，且符合HSE的相关要求；质量标准，必须满足设计和相关规范要求；（2）质量保证措施和安全技术措施应符合规范要求且具有针对性；（3）人，材，机配置计划，要满足施工需要。（4）施工进度计划应满足工程部署要求和三级进度计划，且要保证施工的连续性和资源的均衡性；5.4、进场劳动力组合报审：劳动力组合应做到：工种配套，组合合理；填报岗位人数，工种。报审表式为A4表。5.5、特殊工种人员上岗报审：要求做到：起重工、电、气焊工、电工、架子工、无损检测人员等必须有特殊工种作业证。焊工要有与施焊材质、焊接位置相对应的合格证，且必须通过项目现场操作考试，合格后方能上岗；无损检测人员要有与检查项目相对应的资格证；报审证件应在有效期内。报审表式为A4表。5.6、施工机具、计量器具进场报审：应合理配备施工机具设备；满足施工需要，机械设备必须经过检验，调试合格方可进场，特种设备、计量器具检验合格证应在有效期内。报审表式为A4表5.7、 焊接资料的报审，： 报审焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接工艺卡。二级焊材库的硬件器具（烘烤箱、恒温箱、温、湿度计等）齐全；并准备好焊接管理资料以备审查：焊材库的规章制度；焊材的烘烤发放制度、焊材发放回收记录；焊材质量证明书及进场验收单等焊材入库检查记录。报审表式为A4表5.8、开工报审： 施工单位应按合同要求，达到开工条件及时向监理部报送工程开工申请报审,报审表式为A1表。开工应具备如下条件：施工方案已报、且已批准；施工管理人员已到位，施工人员、机械设备已按计划进场，主要材料已落实；施工现场条件：进场道路及水电通讯等已满足开工条件。6.0 施工过程中的监理控制 6.1、施工质量控制管理及报验程序： 1）、对施工现场有目地的进行巡检、平行检查和旁站。在巡检和平行检查过程中，发现和及时纠正不按程序要求施工所发生的质量问题。对所发现的即成事实的不合格项及时签发监理工程师通知单要求进行整改，承包单位应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。对工程的关键工序、重点部位施工过程进行旁站监理，对施工中存在的问题和隐患及时纠正和制止。2）、审查承包单位编制的质量计划和工程质量验收及评价划分表，提出意见，报建设单位批准后监督实施。对已批准的方案进行调整、补充或变动应报专业监理工程师审核，总监签认。 3）、实行工序报验制，工程由施工单位自检合格，填写报验申请表报送项目监理部。监理工程师根据报验申请表的内容到现场进行抽检。对不合格的及时通知承包单位整改，并跟踪复查，直至整改合格方可签认报验申请表。 4）、隐蔽工程必须经验收合格后方可进行下道工序。承包单位对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程报验申请表报送项目监理部，监理工程师根据隐蔽工程报验申请表的内容，到现场进行检测、核查。对隐蔽工程检查不合格项，要求进行整改，承包单位整改合格后由监理工程师复查，检查合格后，由监理工程师签认隐蔽工程报验申请表，并准予进行下一道工序。 5）、分项工程验收：承包单位在一个分项工程完成并自检合格后，填写（分项分部工程质量）报验申请表报项目监理部。监理工程师对报验的资料进行审查，现场进行抽检、核查。符合要求由监理工程师签认给予验收，不符合要求监理工程师签发监理工程师通知单,由承包单位整改。经返工或返修的分项工程，要按电力建设施工质量验收及评价规程再次验收和签认。 6）、分部工程报验：施工单位在分部工程完成且分项工程验收合格后，根据监理工程师已签认的分项工程质量验收评价结果，再进行分部工程质量验收及评价, 填写（分项分部工程质量）报验申请表报监理部，由总监理工程师给予验收及评价签认，报审表式为A.14表。 7）、单位工程报验：工程承包单位在单位工程完成且分部工程验收合格后，根据总监理工程师签认的分部工程质量验收及评价结果，再进行单位工程质量验收及评价。报审表式为A.14表，并附单位工程质量验收评价表。 8）、根据消缺清单对承包单位报送的消缺方案进行审核、符合要求给予签认，按承包单位报送的消缺报验申请表和自检记录进行检查验收，合格给予签认。参加工程竣工初检，对发现的缺陷督促承包单位整改，并复查。工程竣工报验单应符合表A.23的格式 6.2、施工质量的控制与检验： 施工质量控制与检验按工程质量控制程序和制做安装施工工艺流程进行。（工程质量控制程序见图二） 1）、材料/购配件验收 审查材料/构配件质量证明文件。材料/购配件质量证明文件应符合设计、国家、行业规范标准和本项目管理程序文件的要求，且有追朔性。合格后再按照设计采购技术文件和国家及行业规范标准现场对材料/构配件进行抽检，抽检结果应符合设计和规范的要求。检验比例不小于5%。（1）、建造的原材料及焊材供货必须为业主认可的合格供货商。且选用的材料和附件应具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准和设计的规定。（2）、构配件的制造质量证明文件中必须附有构配件制造原材料的质量证明资料，且满足业主的相关程序文件；（3）、焊接材料焊条焊丝及焊剂应具有质量合格证明书。证明书应包括熔敷金属的化学成分和机械性能，焊条为低氢型时还应包括熔敷金属的扩散氢含量。 2）、基础验收 在设备基础施工完毕且验收合格后，建承单位提交工序交接申请单。安装单位对设备基础进行检验。检验合格后，向安装监理工程师报验申请复验基础。在由土建监理工程师主持的设备基础工序交接中，安装监理工程师复验基础，合格后各方在工序交接单上签字确认。设备基础的合格标准：工程开工承包单位填写工程材料/构配件/设备报验单方法：1. 审核质量证明材料；2. 现场检验；3. 见证取样复验(如必要)。 监理工程师审核不合格材料退场,更换合格品 不合格 合格进行基础验收办理中间交接 监理工程师按监理实施细则要求进行巡检、抽查或旁站承包单位按图纸、规范、合同及施工方案要求施工自检、班组检、专业检”合格后填写，并附自检资料承包单位填写每道工序工程质量报验单监理工程师按图纸及规范要求进行查验返 工 不合格监理工程师签认报验资料并进行质量评价分项工程完成，进入下道工序施工图二：工程质量控制程序图 （1）、基础纵横中心线与厂房基准点距离偏差20mm。 （2）、基础各平面标高偏差允许-20mm。 （3）、基础外形尺寸偏差允许+20mm,预埋地脚螺栓中心线偏差2mm。6.3、施工质量控制点的划分根据设计及规范的要求, 质量控制点由项目监理机构制定并实施,包括停工待检点(H点),现场见证点(W点),旁站见证点(S点),和文件见证点(R点)。列为H点的工序项目,要求承建单位停工,待见证单位验收签证后方可进入下道工序施工。列为W点的必须由见证单位到现场进行见证,但不要求施工单位停工待检的工序。旁站见证点(S点)：隐蔽工程、隐蔽后难于检查出现问题难以返工或反攻影响很大的工序,城建单位通知监理机构监理人员实行工序过程的旁站跟踪监理,但不一定需要监理人员签证。列为R点的， 承建单位在施工过程中所产生的大量施工文件,需要由项目监理机构确认的,应将文件送交项目监理机构进行见证签认。质量见证点确定原则：H点的确定在火电施工质量验评中性质列为“重要”的项目、质监中心站指定的关键工序必须作为H点； 严密性试验、隐蔽工序验收列为H点,并和S点结合。W点的确定要和旁站监理相结合,重要的施工和安装工艺过程要列入W点,同时也列为S点。R点的确定要依据电力建设施工质量验收及评价规程、监理合同规定的签署项目和要求。S点设置除和W、H点相结合外,对于性质“重要”的工序以及虽非隐蔽工程,但出现质量问题,难以返工的项目应列为S点。6.4、质量问题和质量事故处理监理工程师对施工中的质量问题，除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理： 1)、对可以通过返修弥补的质量缺陷，要责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案。监理工程师会同建设单位代表审核后（必要时经业主和设计单位认可），批复承包单位处理。处理后要重新进行验收。 2)、对需要返工处理或需重新安装的质量问题，除要责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理意见外，总监理工程师要签发工程暂停令，再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案，批复承包单位处理。处理结果要重新进行验收。 3)、施工中发现的质量事故，承包单位要按有关规定上报处理。总监理工程师要书面报告监理单位。监理工程师要对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。 4）、监理工程师要将完整的质量问题处理记录归档。7、控制点划分表7.1静设备安装质量工序识别 序号质量控制检查点 等级 备注 1设备及材料交接检查 BR2设备基础交接检查 BR3基础表面处理 C4垫铁布置 BR5方位检查 B6地脚螺栓孔清洁度 C7地脚螺栓孔灌浆 C8找正（标高、中心线、垂直度、水平度等） AR9地脚螺栓紧固 C10二次灌浆 B11内件安装 AR12内部清洁度 AR13触媒/填料装填AR14人孔螺栓紧固 C15梯子、平台检查 C16泄漏试验AR17塔器现场组焊BR18最终外观检查B注：（1）通常在安装前施焊的设备，其相应的控制点按现场组对设备要求进行。 （2）一般认为设备在制造厂已通过水压试验，因此现场不考虑重复进行。除非国家另有规定或有特殊原因，如运输途中发生意外损伤等。 管道安装质量工序识别 序号 质量控制检查点 等级 备 注 1材料交接检查 BR2阀门管件常规检查 C3安全阀调试 AR4安装前管内洁净度检查 C5阀门强度试验和严密性试验 BR6管道补偿器、支承和弹簧吊架安装 C7管道敷设标高、中心、坡度（包括地下管基槽） BR8无损检测BR9静电接地测试 AR10试压前管道安装的检查（根据施工图要求）重点是夹套伴热、冷凝管的检查A11强度试验 AR12严密性试验AR13吹扫AR14弹簧支吊架调整 BR15化学清洗 AR 管道焊接质量工序识别 序号质量控制检查点等级备 注1焊接工艺规程和焊接工艺评定 BR2焊工资格认定 BR3坡口准备 CR4焊接材料使用前检查 CR5焊接条件C6焊缝外观检查 C7射线探伤(评片） BR8焊后热处理CR9着色磁探BR 电气安装质量工序识别 序号质量控制检查点等级备 注1设备及材料交接检查BR2设备基础预埋件交接检查BR3盘、柜、箱安装检查BR4低压开关柜安装检查BR5桥架、支架制作安装BR6电缆敷设CR7隐蔽工程记录CR8变压器抽芯检查（如需要） BR9电缆中间、终端头检查AR10电缆架、桥、卡和导管配线检查 C11母线安装接触面及焊口检查A12电机抽芯检查（如需要）BR13电机干燥（如需要）BR14接地电阻试验BR15绝缘电阻试验 BR16受电前检查 A17受电 A18空载试验 BR19电气程序试验 A20最终外观检查 B 仪表安装质量工序识别 序号 质量控制检查点 等级备注1设备及材料交接检查 BR2仪表用电缆沟及预埋件交接检查CR3仪表盘、柜、箱和控制台安装检查 BR4电缆桥、架、卡和导管配线检查 C5仪表一次调校 CR6仪表安装检查 CR7绝缘和导通试验（电缆) BR8压力仪表/导压管/压力试验 BR9压力、泄漏和持续性试验（空气管和导管）BR10管道清洗、吹除 BR11回路试验包括控制调节阀的动作 AR12分析器功能试验 CR 绝热施工质量工序识别 序号质量控制检查点等级备 注1材料交接检查CR2表面处理和清洁度检查 C3厚度 BR4外观检查(包括表面平整度) B防腐施工质量工序识别 序号质量控制检查点等级 备注1材料交接检查 CR2表面处理或基层检查 C3刷漆间隔时间 C4刷漆次数 B5干膜厚度(如需要) BR6最终外观检查 B7.2.本工程安全危险源分析及控制 根据本工程的内容和特点，对施工现场危险源和环境因素辩识，并制定控制措施。本工程危险源辩识和控制措施清单序号名称来源可能的事故或环境影响危险/影响程度控制措施1高处作业脚手架洞口临边操作平台其他登高设施高处坠落物体打击坍塌大脚手架、操作平台和登高设施的搭设牢靠、安全设施完善可靠；个人安全防护用品的配备和使用；安全网挂设合理、牢靠；避免垂直交叉施工；夜间施工保证充足照明。2现场临时用电电气设施触电电气火灾大按照DL/T5009.1-2002电力建设安全工作规程进行验收并经常检查。手持用电器必须有漏电保护器；固定用电器和铁件必须接零接地；3起重吊装作业起重机械起吊物体机械伤害物体打击坍塌大起重机械进场检验合格；起重作业人员经培训执证上岗；起重机的支腿基础坚固；机索具使用前检查合格；操作指挥信号清晰明确；严格执行相关规章制度，严禁违章指挥违章作业。4易燃易爆物品明火易燃易爆物品的使用、存放火灾爆炸大按照DL/T5009-2002电力建设安全工作规程进行验收并经常检查。易燃易爆物品分类保管好；配备