设计流程与质量体系

项目设计流程与质量体系文件一项目管理模式及职责分工质量是企业的生命。质量贯穿设计全过程，要做到事前指导，事中检查，事后评定和总结等工作。我院目前采用矩阵式管理模式来管理项目及其质量。（一） 项目管理模式：矩阵式项目组织是由项目机构从各设计专业抽调设计人员组成，它对工程设计项目负责始终。项目负责人由设计管理部任命或聘任。各专业设计人员由项目负责人与专业室协商确定，专业设计人员接受项目负责人和专业负责人的双重领导。 项目机构发挥高效组织和协调生产的优势。项目负责人根据授权。实施项目进度、质量和成本控制，协调内外部关系，考核各专业进度和质量，按照规定的办法分配项目产值给各专业，专业负责人与专业室主任协商分配项目产值到设计人。 设计各专业室发挥专业技术质量把关和培训专业技术人才的优势，按照项目机构的计划派出设计人员、配备工作条件等其他资源实施产品的质量控制等。（二） 职责：1 院长的职责是：批准大型设计/咨询项目的合同评审，批准、签署大型设计/咨询合同。2 副院长的职责是：a.主持大型设计/咨询项目的合同评审，并受院长委托、签署中、小型项目合同；b.批准设计/咨询计划；c.批准设计/咨询输入文件；d.批准中、小型项目设计/咨询的合同评审。e.批准设计/咨询方案及输出文件的评审。3 设计管理部的职责是：a. 设计管理部是设计/咨询业务的管理部门，负责组织设计/咨询的合同评审工作；b. 下达设计/咨询项目任务通知书，并协调和监督设计/咨询项目的质量和进度。c. 审核项目设计/咨询输入要求文件；d. 审核项目设计/咨询方案及输出文件的评审；e. 批准设计/咨询输出文件。f. 负责组织对项目设计的质量、进度的考核和项目负责人、专业负责人、专业室主任的考核。4 工程项目负责人的职责是：a.负责编制工程项目设计/咨询计划并组织实施；b.负责内外部的组织和技术接口工作，设计/咨询和开发的输入和输出；c.组织设计/咨询的评审，参与设计/咨询的验证；d.组织人员参加设计/咨询的确认；e.落实设计/咨询更改等；f.参与专业室主任、专业负责人和项目质量、进度的考核，统计项目工作量并组织项目设计产值分配。5专业工程室的职责：a.参加合同评审。负责向项目工程组提供具有资格的设计、审核、审定人员。并向本专业人员提供技术资料和技术支撑；b.组织本专业人员编制专业设计指导书，签署本专业成品输出文件。c.负责本专业与其它相关专业接口资料的验证。d.协助项目负责人编制设计计划书，及时调配设计力量保证设计质量和进度。e. 参与项目负责人、专业负责人和项目质量、进度的考核，统计本专业项目工作量，并参与项目设计产值分配；二设计流程与质量管理体系的运行(一) 设计流程设计/咨询作业流程图 1任 务接 收 2.合同谈判 3.合同评审 4.合同签订 5.下达任务通知书 10. 编 制6.确定项目负责人 7.组建项目工程组 8.提出设计基础资料、法规要求 计划任务书9.分 包 17.项目负责人 16. 验 证 15.设计人设计 14.专业间互提条件 13.设计输入汇 总 21.设计人校对 12.设计计划更改 18.设计评审 19. 定稿送审 20. 打 印 23. 包装发送 11.接收客户书面函件 22.存 档 图纸：20-1.打图 20-2.签字 20-3.晒图 20-4.盖资质章、出图专用章 24.设计确认 客户满意调查 26.施工服务 (二) 在设计过程中贯彻质量体系项目负责人负责所承担项目质量体系的运行,各专业负责人做好本专业的质量保证体系工作。设计管理部和专业室主任分别负责检查和指导项目及专业的质量体系运行工作。项目不分大小，均应按照院质量管理体系文件的要求运行，未执行院质量管理体系文件要求的设计文件不得出院。重点考核在项目运行过程中形成的质量文件记录是否符合要求，文件的完整性、时效性及控制程序。1合同评审与签订1.1 合同等级的划分；a.设计合同收费20万元以下（含20万元）的合同为小型项目合同。b.设计合同收费20万元以上300万元以下（含300万元）的合同为中型项目合同。c.设计合同收费300万元以上的合同为大型项目合同。1.2 合同的评审范围a.每项合同签约前均应进行合同评审；b.合同的范围：与顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求，如：委托书、合同、标书、上级指示或文件、口头定单等；c.对无书面方式接到的订单应采取措施形成书面文件，并得到顾客的确认。1.3 合同评审内容：a.顾客的要求是否明确并形成文件；b.合同中如有和投标不一致的要求是否都已得到解决；c.合同内容及顾客要求是否符合国家法律、法规；d.技术能力和按期交付能力能否满足合同要求以及履行合同中存在的风险，降低风险的措施必须确定。1.4 合同评审的方式：a.大、中型合同采用会议方式评审；b.小型合同采用不同级别人员审批方式确认。1.5 评审记录不论采用何种方式进行合同评审，均应记录，由设计管理部填写、保存。a. 会议评审结论；b. 合同修改内容；c. 降低履行合同风险所采取的措施。1.6合同签订合同一般采用由国家工商行政管理局监制的建设工程设计合同标准文本。小合同也可以采用与顾客商定的合同格式，合同由设计管理部负责签订并填写设计/咨询项目合同评审表2 设计/咨询的策划2.1 设计管理部根据合同的要求，与院领导协商确定设计/咨询项目负责人，并向项目负责人下达“设计/咨询任务通知书”。项目负责人与相关专业室主任研究合同内容和要求，对设计/咨询进行策划，具体落实设计/咨询任务，并编制相应的“设计/咨询计划书”。2.2 设计/咨询计划书的内容主要包括：a.设计/咨询的阶段划分；b.设计/咨询的进度计划；c.设计/咨询人员和资源的配备；d.设计/咨询评审的方式与时间；e.设计/咨询的其它验证方式与时间；f.设计/咨询确认的方式与时间；2.3 设计/咨询计划书由项目负责人编写、上报设计管理部。经设计管理部审核后，交业务副院长签署审批意见。设计工作即可全面展开。2.4 随设计/咨询进展及情况的变化，当项目技术指标、进度、项目负责人变更、经费等发生变化时，由项目负责人提出书面申请，经设计管理部审核，业务副院长批准，及时调整设计/咨询计划。编制的设计计划书应满足合同要求，进度计划和人力资源安排切实可行。3 设计/咨询的输入3.1 设计/咨询的输入是设计的依据，也是评审、验证和确认设计/咨询输出的依据。3.2 设计/咨询输入的内容：a.产品有关功能和性能方面的要求；b.国家、行业标准及规范的要求；c.相关的法律和法规的要求；d.类似工程项目的经验或改进信息；e.设计/咨询所必需的设计基础资料；f.质量和进度计划的主要控制点。3.3 在分阶段设计/咨询中，上一阶段的评审、输出和验证可作为下一阶段的设计/咨询的输入。3.4 设计/咨询输入控制层次按照设计阶段的划分，设计/咨询输入控制一般分为：可行性研究报告、初步设计和施工图设计。3.4.1 可行性研究报告输入控制项目负责人应将下列经过验证的资料提交设计人，作为可行性研究的依据：a.工程项目所在地地形图及周边环境，水、电、交通、通讯、燃料等的供应信息等；b.当地规划部门的规划条件及地方性法律、法规、条例等；c.工程设计任务书和顾客对设计任务的具体要求以及其它相关的信息；d.投标项目，应有标书；e.其它相关资料。3.4.2 初步设计输入控制可行性研究报告经顾客确认，项目负责人组织方案的修改及初步设计文件的编制。设计依据：a.顾客对提交的可行性研究报告的确认文件或书面通知，上级主管部门组织的评审会议记录、批文等；b.顾客对设计方案的具体修改意见；c.各专业之间互提的设计资料；d.必要的调研资料、工程地质勘察报告；e.合同（计划）规定的有关要求（设计深度及质量要求、完成时间等）及功能和性能要求；f.适用时，以前类似设计提供的信息；g.环境评价报告书及政府环境主管部门的批文；h.所必要的其它要求。3.4.3 施工图设计输入控制设计依据：a.初步设计及合同规定的有关要求；b.初步设计确认或审批意见；c.顾客对施工图设计的具体技术要求；d.工程地质勘探报告；e.经现场核实的地形图；f.利用已有设备的技术资料、技改项目还需有经现场核实的厂房工艺配置等技术资料；g.标准设备订货资料；h.适用时，以前类似设计提供的信息；i.对设计的特殊要求及其它注意事项。3.5 对设计/咨询的输入的适宜性应进行评审。所有的必要信息要正确清楚。对不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必须与提出要求者在充分协商的基础上取得一致并记录归档。3.6 工程项目组负责对设计/咨询输入实施跟踪及控制，发现问题及时与项目负责人研究解决。3.7 项目负责人组织将上述设计/咨询输入的内容进行整理，并组织对设计/咨询输入的各项要求的必要性、合理性和可行性进行评审，填写“设计/咨询输入控制单”并发至各相关专业设计室。3.8 各专业负责人应会同专业室主任根据“设计/咨询计划书”、“设计/咨询输入控制单”和相关专业提供的设计条件编制本专业设计指导书。专业设计指导书应进行内部评审。专业设计指导书是本专业每个子项的详细设计输入，明确设计依据、设计标准和具体要求，统一本专业设计技术措施。明确设计、审核、审定人员，同时按设计计划要求明确任务完成的时间安排。4接口控制与协调本院与顾客的技术接口，应有书面规定并由双方责任人签署。内部技术接口必须填写“专业间资料交接单”，提交时间符合设计计划的要求。该资料应准确、全面、可靠、及时并符合有关规程与规范，满足接受资料专业的设计要求，并且图文清晰，文字说明正确。由于接口资料错误而造成的设计返工，由提供资料专业负责。为了确保设计项目各专业的设计图纸互相衔接，协调一致，避免错、漏、碰、缺等现象，实行各专业的设计图纸会签制度。设计图纸会签工作在多专业设计图纸审核之前进行，由项目负责人负责组织各专业的设计人员做好图纸会签工作。设计图纸会签时，各专业设计人应主动介绍与其它专业相关的情况。对会签时发现的问题，应填写“专业会签记录表”，及时进行修改，修改结果需经相关专业验证。当设计/咨询工作涉及到同级人员之间的协作时，由项目负责人负责组织和协调。在设计人员的确定与分工中予以体现，在设计/咨询过程中，允许进行必要的接口协调与调整。设计/咨询工作涉及院其他部门时，由项目负责人提出申请，设计管理部组织和协调。当设计/咨询工作涉及到与院外部的协作时，由项目负责人提出申请，设计管理部组织和协调。必要时，由业务副院长协调工作。在接口协调时，要根据其合理性和可行性来明确接口关系。各项协调的结果必须形成文件，做好有案可查，且真实、准确、传递及时。对传递的重要资料、信息等要进行评审，由项目负责人签字确认。5.编制设计文件及成品输出控制项目负责人根据设计合同、“设计/咨询计划书”等安排各专业设计任务，各专业根据“设计/咨询输入控制单”和“专业设计指导书”在规定的时间内编制设计/咨询文件并完成专业间的有关委托和配合，设计/咨询方案应根据计划书的要求进行评审，设计/咨询内容和深度应达到行业规定的要求。设计/咨询文件在交付文印前，应按规定逐级评审（校对、审核、审定及设计评审和验证）并进行质量评定。设计/咨询评审中应做好记录，审查后，根据审查意见对设计/咨询文件进行必要的修改。各专业输出文件在交付项目负责人之前应对照设计输入要求等认真进行校审，校审按以下程序进行；a.自检：设计人员在完成设计/咨询后，应对设计/咨询产品全面自检；b. 审核:审核人员负责全面检查，校对设计/产品中各种性质的问题、消除其中的各类错误；重点检查设计/咨询产品有关原则性或技术性错误，专业间的接口是否妥当；专业间的技术接口有无问题，图纸会签是否妥善；c. 审定:由专业室负责人负责，重点审核设计/咨询指导原则是否落实，设计/咨询产品是否有原则性错误；并对专业审核质量提出评定意见. d项目负责人：专业间的技术接口有无问题，重点审核成品是否满足合同要求。并对专业质量及进度进行考核。e. 设计管理部：重点审核成品是否满足合同要求；以上各级校审均应在“设计成品输出控制单”中签署意见。设计/咨询文件的发放由项目负责人负责，交付业主时应填写“设计文件发放登记表”并由业主签收。设计/咨询输出文件应依据质量评定细则进行质量评定，对于质量评定为不合格品的必须返工，修改后的成品应重新校审、验证，并在不合格品评审记录表中填写验证记录。在校审过程中发现问题时，交设计人修改，待修改完毕并经验证后，校审人员方可在设计/咨询文件中签署。如遇有争议时，由上一级审核人员裁定，若对裁定意见有保留意见，允许设计人向上级反映，有关审核人员应及时研究决定，交付设计人员修改。自检可在计算机上进行，其它校审必须在图纸上进行。一般情况下，工程项目负责人应汇总各专业设计/咨询产品并成套签署；特殊情况下如工程急需或顾客要求时，部分专业施工图可先行签署。设计/咨询计算书应形成文件，经校审签署后与“设计/校审意见表”、“专业间资料交接单”一并由工程项目负责人汇总保存并存档。设计/咨询的输出的种类和形式包括：设计/咨询项目说明书、概算书、设备表、材料表、图纸、采购要求等。 设计/咨询输出文件在发布前要由专业室负责人和项目负责人审核，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有文件、图纸必须清晰易懂。专业室和项目负责人确认后，交信息情报中心打印装订，设计管理部根据成品输出控制单签发出图章使用申请单，由信息情报中心或综合管理部盖章。6设计评审设计的评审可在设计/咨询的适当阶段进行，项目的可行性研究报告、初步设计阶段必须进行设计评审。对于施工图阶段，当设计要求与方案、初步设计阶段变化不大时，可以不进行设计评审。设计/咨询评审通常采用会议形式进行。设计/咨询评审由工程项目负责人组织。设计人、专业负责人、专业室负责人和设计管理部参加会议，必要时应请有关方面的专家和顾客代表参加。评审人员进行讨论分析，对存在的问题充分发表意见。每次设计/咨询评审后，由项目负责人编写“设计/咨询评审报告”并由设计管理部审批。项目负责人及时组织有关人员针对“设计/咨询评审报告”中提出的改进建议，对原设计/咨询进行改进和完善，设计管理部对改进建议的落实情况进行监督检查。设计/咨询评审内容及结论应予纪录、整理、由工程项目负责人保存。设计/咨询评审的主要内容:a.是否满足设计/咨询的输入的各项要求；b.设计/咨询方案是否合理、是否切实可行；c.资源配备能否满足设计/咨询要求；d.选择的材料、设备是否得当；e.前次设计/咨询评审后的处理要求是否已满足等。7设计验证设计/咨询验证是验证设计/咨询的阶段输出是否满足阶段输入的所有要求。项目负责人或其指定的设计人员负责组织有关人员进行设计的验证。验证人员编制“设计/咨询验证报告”，由专业负责人审批。项目负责人及时组织有关人员，针对“设计/咨询验证报告”中提出的问题，对设计/咨询进行修改。8设计确认设计确认是通过检查和提供客观证据来表明产品满足预期的使用要求。通常是对最终产品/成果进行确认，也可分阶段进行确认。项目负责人针对设计确认中提出的问题，组织人员进行整改，填写“设计确认报告”书面报告设计管理部。对已经完成设计确认的产品，顾客又提出另外要求时，项目负责人可以组织更改，以符合新的使用要求。 9设计更改的控制设计更改是指设计完成、设计文件交付后，在实施过程中所有的设计变更。设计修改采用修