公司体系文件管理规定

公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。1） 文件编号方法： 质量手册：RB（HZ）QM 程序文件：RB（HZ）QP-XX 质量手册代号 流水号 惠州天虹缩写 程序文件代号 惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX 流水号 流水号 部门缩写 岗位职责代码 作业指导书代码 作业指导书代码 惠州天虹缩写 惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY 流水号 部门缩写 质量记录代码 惠州天虹缩写2） 部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如： XZ-行政 RS-人事 QH-企划PG-品管 CW-财务 TP-统配中心 SC-商场3） 文件修改状态的标识方法： 0未修改；1第次修改；2 第次修改； 第次修。 4）文件版本状态的标识方法： 第一次版本 第二次版本 第三次版本 第四次版本 5）文件的批准日期为文件的实施日期。1） 审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。2） 批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。4.4文件发放： 3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。4)作废文件由行政管理部以发放说明通知销毁，行政管理部保存前一次作废文件，加盖“作废”印章（或注明“作废”字样）。4.5文件保管、使用：1） 行政管理部记录文件发放情况：包括文件发放编号、发放部门、发放时间、文件管理员；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部。2） 各部门文件管理员按上述要求记录本部门文件保管使用情况；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部文件管理员。3） 文件管理员负责相关文件的归档、保管，确保使用文件版本的有效。4） 文件破损严重时，使用部门应到行政管理部办理更换，文件的编号仍沿用原文件编号，行政管理部应将回收的破损文件销毁。5） 文件不慎丢失时，使用人必须做出书面说明（必要时应做出检讨）方能补领文件。1） 各部门应建立借阅登记本，员工借阅文件时，应作好记录。2） 不得使用未受控的文件：当文件使用人未领到需要日常工作使用的文件时，应向发放部门申请，不得借用文件复印；一经发现，由行政部管理收回销毁。4.6评价文件适用性：运行中文件规定不能满足实际工作需要时，应提出修改申请。，由使用部门提出申请，说明更改原因和内容（通过更改/换版申请单或“9-异地店ISO9000文件会签流程”流程）；如变化情况仅涉及本部门，可以经部门经理或主管总经理批准试运行3-6个月后，根据情况提出对ISO9000文件的修改。1） 文件编号：临时文件编号为：LS（HZ）- XX- YY 流水号部门缩写内部文件编号为：NB（HZ）- XX- YY 流水号部门缩写2） 文件修改状态的标识方法：只使用状态号对文件进行识别。0未修改；1第次修改；2 第次修改； 第次修。3） 临时文件、内部文件转为ISO9000体系文件后，该编号可作为另一新的临时文件编号。1） 审核：临时文件、内部文件由部门经理（或项目负责人）审核；重大情况由主管总经理审核。2） 批准：临时文件、内部文件由部门经理批准；重大情况由主管总经理批准。3） 需要对外保密的文件由主管总经理审核、批准。5.6文件保管、使用：5.6.1 文件保管：1） 行政管理部文件管理员记录临时文件、内部文件的发放。2） 各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部；文件严重破损时，使用部门应到行政部办理更换。3） 各部门文件管理员按照条款“4.5.1 文件保管”的要求对文件进行归档、保管。 文件使用”要