鹤煤集团安全检查手册(暂行).doc

河南煤化鹤煤集团安全检查手册（暂行）鹤煤集团安监局二零一一年十二月二十五日前 言鉴于目前公司对基层单位的各项安全检查、考核次数较多，不同程度地影响了基层单位的正常安全生产秩序，为切实减轻基层单位负担，规范安全检查，鹤煤集团组织相关部室编写了鹤煤集团安全检查手册，并将公司安全办公、安全“双基”建设考核、质量标准化验收、“十个一”标杆工程及亮点工程验收、“五优”矿井创建、采掘机械化项目管理考核、标杆队及单产单进管理考核、区域瓦斯治理考核、瓦斯治理综合考核、矿井防治水考核、科技及管理创新考核、技术管理检查、职业危害防治检查合并到每周三安全办公中进行，检查采取抽查的方式进行，不提前通知基层单位。具体要求如下：一、对本部生产矿井的检查、考核1.由安监局牵头组织，继续坚持每周三现场安全办公制度。周三安全办公分两个大组，各相关部门参加，每次检查、考核两个生产矿井。各部门结合工作实际，以检查、分析资料为主，辅以井下现场抽查。2.矿井安全“双基”建设、区域瓦斯治理考核由每月全部矿井考核，改为利用周三安全办公抽查考核两个矿井，作为月度考核结果。3.质量标准化验收由以往动、静结合改为动态考核，每季度不再组织标准化验收，各专业利用周三安全办公对矿井标准化进行动态考核，季度末汇总本专业各矿井标准化成绩。二、对区域公司的督导、指导、考核兼并重组矿井安全监管、考核的责任主体为各区域公司。鹤煤集团每季度原则上对区域公司不少于一次现场督导、指导、考核，由鹤煤集团至少一名副总经理带队，各相关部门参加（每个部门不少于2人），每季度对每个区域公司包括两对兼并重组矿井进行安全督导、指导、矿井剖析。区域公司对所查的问题要做到“举一反三”，并认真自查。三、特殊时段及上级检查视情况而定四、检查内容及参加部室1.安全办公检查：矿井安全办公由安监局牵头，按照鹤煤集团安全检查手册和各部室业务保安内容进行检查，资料汇总在安监局。参加部室：生产部（调度室）、机电部、通风部、地测部、基建部、总工办、企管部、劳资部、机关党委、综合办、宣传部、工会、武装部、团委、后勤部、保卫处、供应公司。地面生产经营单位安全办公由非煤部牵头，按照关于加强对地面生产经营单位安全管理的通知进行检查，资料汇总在非煤部。参加部室：机电部、基建部、安监局、总工办、企管部、保卫处。选煤厂安全办公由福源购销公司牵头，按照选煤安全规程进行检查，资料汇总在福源购销公司。参加部室：安监局、总工办、企管部。2.安全 “双基”建设考核：由安监局牵头，按照鹤煤集团安全“双基”建设标准及考核评分办法进行考核，资料汇总在安监局。参加部室：生产部（调度室）、机电部、通风部、地测部、基建部、总工办、组干部、劳资部、财务部、计划部、后勤部、供应公司。3.质量标准化验收：矿井质量标准化验收由安监局牵头，按照安全质量标准化标准及考核评级办法对矿井进行动态考核，每季度末将对各单位考核结果汇总在安监局。参加部室：生产部（调度室）、机电部、通风部、地测部、基建部、总工办、后勤部、保卫处、供应公司、煤质处。地面生产经营单位质量标准化验收由非煤部牵头，按照关于加强对地面生产经营单位质量标准化管理的通知进行检查，资料汇总在非煤部。参加部室：安监局。选煤厂质量标准化验收由福源购销公司牵头，按照选煤质量标准化标准进行检查，资料汇总在福源购销公司。参加部室：煤质处。4.“十个一”标杆工程、亮点工程验收：由安监局牵头，按照鹤煤集团“十个一”标杆工程、亮点工程竞赛办法进行检查，资料汇总在安监局。参加部室：生产部、机电部、通风部、基建部。5.“五优”矿井创建：由生产部牵头，按照关于继续开展争创“五优”矿井活动的通知进行检查，资料汇总在生产部。参加部室：机电部、通风部、基建部、安监局、总工办、组干部、宣传部、计划部、财务部、劳资部、信访办、环保处、后勤部、信息中心、保卫处、煤质处、工会、团委、纪委、武装部、供应公司。6.采掘机械化项目管理考核：由生产部、机电部牵头，按照河南煤化鹤煤集团2011年采掘机械化项目管理考核办法进行检查，资料汇总在生产部、机电部。参加部室：通风部、地测部、基建部、安监局、总工办、计划部、劳资部、财务部、供应公司、机电设备租赁公司。7.标杆队及单产单进管理考核：由生产部牵头，按照河南煤化鹤煤集团2011年标杆队及单产单进管理考核办法进行检查，资料汇总在生产部。参加部室：机电部、基建部、总工办、劳资部、企管部。8.区域瓦斯治理考核：由通风部牵头，按照鹤煤集团区域瓦斯治理考核办法进行考核，资料汇总在通风部。参加部室：生产部（调度室）、机电部、地测部、基建部、安监局、总工办、组干部、劳资部、财务部、计划部、企管部、纪委监察处、供应公司。9.瓦斯治理综合考核：由通风部牵头，按河南煤业化工集团矿井瓦斯防治管理办法考核，资料汇总在通风部。参加部室：机电部、安监局。10.矿井防治水考核：由地测部牵头，按照河南煤业化工集团矿井防治水考核办法进行考核，资料汇总在地测部。参加部室：通风部、生产部（调度室）、机电部、基建部、安监局、总工办。11.科技及管理创新考核：由总工办牵头，按照鹤煤集团科技创新考核细则进行考核，资料汇总在总工办。参加部室：生产部、机电部、通风部、基建部、地测部、安监局、企管部、劳资部、财务部、组干部、宣传部、工会。12.技术管理检查：由总工办牵头，按照鹤煤集团技术管理考核细则、煤矿安全规程及各种技术规章制度进行检查，资料汇总在总工办。参加部室：生产部、机电部、通风部、基建部、地测部、安监局。13.职业危害防治检查：由后勤部牵头，按照鹤煤集团职业安全健康考核办法进行检查，资料汇总在后勤部。参加部室：生产部、机电部、通风部、基建部、安监局、企管部、计划部、劳资部、财务部、工会、非煤部、供应公司。 二零一一年十二月二十五日5目 录第一部分 通用部分一、安全“双基”建设考核.1二、安全质量标准化验收.1第二部分 各业务部室检查内容一、生产部检查内容.1二、机电部检查内容.8三、通风部检查内容.10四、地测部检查内容.20五、基建部检查内容.23六、安监局检查内容.23七、总工办检查内容.25八、组干部检查内容.25九、劳资部检查内容.26十、计划部、财务部检查内容.26十一、后勤部检查内容.27十二、保卫处、供应公司检查内容.28第一部分 通用部分一、安全“双基”建设考核1.公司安全“双基”建设考核，按照河南煤化鹤煤集团安全“双基”建设标准及考核评分办法执行。2.公司各业务部室按照业务分工进行检查。二、质量标准化验收1.公司安全质量标准化检查标准按照2007年版河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）执行。2. 公司各业务部室按照业务分工进行检查，并将评分情况于当日下班前报安监局。第二部分 各业务部室检查内容一、生产部（调度室）检查内容1.采掘工作面是否存在下列重大隐患：工作面出口20m范围内高度：炮采小于1.6m，综采小于1.8m，巷道最小断面小于原设计断面的60%。端头支护低于四对八根长钢梁支护的，支柱初撑力有3根及以上达不到要求的。工作面支柱（架）初撑力合格率低于90%的。泵站压力达不到规定值（炮采、普采18MPa；综采30MPa）或压力指示器失效的。老塘悬顶面积超过50m2不跨落，不处理继续生产的。采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采的。矿井采区进行“剃头”开采的。采煤工作面未经煤业公司验收合格组织生产的。掘进工作面采用木支护和不使用超前支护造成空顶作业的。采掘生产和施工过特殊地段未采取特殊措施的。2.矿井是否存在“三超”现象：全年产量严禁超过矿井核定生产能力。矿井月产量严禁超过当月产量计划10%。一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业，一个采区内同一煤层双翼开采或多层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。严禁未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的煤矿生产。严禁未制定下井劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的煤矿生产。3.是否存在使用被列入国家淘汰的（采煤）工艺：高瓦斯矿井（区域）、煤与瓦斯突出矿井、开采易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井的采煤工作面采用前进式采煤方法。回采工作面使用木支柱支护(800mm以下煤层除外)。回采工作面使用金属摩擦支柱支护。仓储式采煤法。巷道式采煤 (系指不能形成全风压通风，没有两个安全出口，以掘代采的采煤方式)。高落式采煤 (系指开采厚煤层或急倾斜煤层时，作业人员进入无支护空顶区，通过挑顶或放顶人工回收顶煤的方式)。单体支柱放顶煤（不包括悬移和滑移支架放顶煤）开采工艺（2012年1月28日后禁止使用）。4.是否存在无规程、无安全技术措施组织生产或施工的。5.采掘作业规程、措施编制是否符合规定。6.煤炭生产许可证管理暂行规定主要检查内容：建立煤炭生产许可证日常管理台帐，由专人负责煤炭生产许可证的管理工作，详细记录煤炭生产许可证的办理时间、年检时间、有效期限、存放地点、借用或交接时间、借用或交接人签名等，确保调用时随调随到。煤炭生产许可证管理人员必须认真学习煤炭生产许可证管理办法及相关规定，并根据上级要求、煤矿企业变化情况、煤炭生产许可证有效期限等，按时（参加）进行煤炭生产许可证年检，及时申请办理煤炭生产许可证的变更、延续手续。矿井每月必须对煤炭生产许可证查验一次，确认煤炭生产许可证的存放地点、有效期限等，并签字记录。7.关于采区和工作面设计的有关规定主要检查内容：设计符合设计原则。设计依据资料齐全完善。设计内容全面准确，无缺项。8.鹤煤集团采煤工作面回风及运输巷道支护断面暂行管理规定主要检查内容：检查采煤工作面巷道断面是否符合文件要求。检查掘进巷道支护设计、支护材料、支护方式是否符合文件要求。9.进一步加强采掘工作面毛煤质量管理规定主要检查内容：检查工作面是否有地质勘探资料，以确定采区内断层及地质构造情况，为工作面设计创造必须的条件。采区和工作面设计应尽量避开断层和地质构造带，同时选择合适的采煤工艺，以避开地质构造对生产的影响，尽量减少工作面排矸量。对于勘探程度低的工作面，回采需考虑排矸系统，当采掘工作面遇断层和鼓包时，采取煤矸分采、分装、分运的方式，以保证毛煤质量符合公司规定。落实工作面地质预报、超前探测与技术管理工作，生产过程中发现工作面前方有地质构造时，要及时修改作业规程或技术措施，并按规程措施要求，及时调整工作面采高或工作面仰或俯开采角度，以避开地质构造带，减少排矸量。检查生产采面和采煤工艺的优化组合，实现合理配采，将毛煤灰分始终控制在规定指标以内。加强现场施工管理，严格放煤工艺和工作面捡矸工作。加强采掘工作面顶板管理，坚决杜绝冒顶流矸事故的发生。采掘修头面运输线上严禁出现绳头、铁丝、塑料瓶、塑料袋等一切影响毛煤煤质的杂物。10落实矿井对“五优”矿井创建工作的开展执行情况。11采掘机械化项目管理考核主要检查内容：鹤煤集团综采设备项目计划月度、季度、年度考核指标。鹤煤集团综掘设备项目计划月度、季度、年度考核指标。鹤煤集团采掘机械化率月度、季度、年度考核指标。12标杆队及单产单进管理考核主要检查内容：各矿标杆队建设和单产单进项目的目标任务实施方案。百万吨采煤队创建工作。采煤专业标杆队安全指标、质量指标、煤质和材料消耗指标等。开拓、掘进专业标杆队安全指标、质量指标、煤质和材料消耗指标等。各矿综采、机采、综掘、炮掘等单产单进考核指标完成情况。13. 巷道维修检查内容：生产矿井井巷失修率小于百分之七，其中严重失修率小于百分之三，但主要通风、运输井巷，能够保证安全和畅通者均为正常标准。检查矿井对井巷定期普查执行情况。要求每年不少于两次矿井巷道失修调查，要建账上卡，填绘矿井井巷失修情况图。巷修工程基础资料：巷修单项工程开工报告或维修通知书。巷修作业规程或安全技术措施及支护设计断面图。工程质量小班验收记录或小班作业记录。巷修单项工程质量验收表或收尺记录、竣工验收报告等。 矿井瓦斯区域治理巷修工程计划完成及台账建立情况，井下巷修工程质量情况。14矿井人员定位系统的安装、维护、使用和管理是否符合下列要求：矿井调度室应设人员定位系统地面中心站，配备显示设备，执行24小时值班制度。系统主机及系统联网主机应双机或多机备份，24h不间断运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内投入工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2h的在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。中心站应配置防火墙等网络安全设备。应使用录音电话。所有入井人员必须携带识别卡，严禁使用工作不正常的识别卡。性能完好的识别卡总数，至少比经常下井人员的总数多10%。不固定专人使用的识别卡，性能完好的识别卡总数至少比每班最多下井人数多10%。设备发生故障时，应及时处理，在故障期间应采用人工监测，并填写故障登记表。安全监测工应24 h值班，应每天检查设备及电缆、发现问题应及时处理，并将处理结果报中心站。15. 矿井人员定位系统井下分站、基站设置是否符合要求：矿井各人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点均应设置分站，并能满足监测携卡人员出入井、出入重点区域、出入限制区域的要求；巷道分支处应设置分站，并能满足监测携卡人员出入方向的要求。煤矿紧急避险设施入口和出口应分别设置人员定位系统分站，对出、入紧急避险设施的人员进行实时监测。分站应设置在便于读卡、观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置。16.通信设备安装要求：在矿井主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备碉室以及采掘工作面和采区、水平最高点，应安设电话。紧急避险设施内、井下主要水泵房、井下中央变电所和突出煤层采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点等地方，必须设有直通矿井调度室的电话。距掘进工作面30-50m范围内，应安设电话；距采煤工作面两端10-20m范围内，应分别安设电话；采掘工作面的巷道长度大于1000m时，在巷道中部应安设电话。机房及入井通信电缆的入井口处应具有防雷接地装置及设施。井下基站、基站电源、电话、广播音箱应设置在支护良好、无淋水、无杂物的地点。二、机电部检查内容1.在用设备是否取得煤安标志；矿井供电是否符合要求；是否存在没有措施进行井下电、气焊作业的。2.矿井是否有井上、下配电系统图，井下电气设备布置示意图和电力、电话、电机车等线路平面敷设示意图，并随着情况变化定期填绘。3.机电硐室是否装设向外开的防火铁门。 4.提升、运输和供电等系统安全保护装置是否齐全、可靠。5.井下设备硐室、带式输送机机头前后20m范围内是否采用不燃性支护材料，是否按规定配备灭火器材。6.皮带保护安装是否规范；皮带机的安全设施，如机头、机尾护栏、防护罩等是否齐全，安装是否符合标准；托辊是否齐全、完好，皮带是否跑偏；皮带下面是否有积煤；电缆穿过墙壁部分是否用套管保护，并严密封堵管口。7.轨道 “一坡三挡”设施是否齐全。1.6m及以上绞车变坡点第二道挡车器是否与绞车联锁；挡车器是否采用风动或液动的方式；轨道是否平直，道接口是否合格，轨道敷设及道岔的各种技术参数（如轨距偏差、道接口间隙、两轨道水平高低偏差等）是否符合煤矿窄轨铁道维修质量及考核评分办法的要求；巷道质量是否符合要求；现场岗位责任制、操作规程等各种管理制度是否现场悬挂，内容是否切合实际；各种设施是否包机到人等。8.采掘工作面及沿线运输设备的开关及电机的接线工艺是否规范，开关的实际整定值是否符合要求。9.地面主副井提升机、压风机房和通风机房现场管理是否符合规定。大型固定设备技术档案是否按规定建立，性能测试及各种探伤、试验等是否按规定进行；检修措施内容是否具有可操作性，安全措施是否全面，会审、贯彻是否按规定执行。10.电气设备检查、维护、等工作，是否有工作票和施工措施。11.矿井是否按规定制定机电、运输检修计划，并按计划检修。12.压力容器安全阀、断水保护、断油保护、超温保护、水位报警等是否灵敏可靠，整定值是否超过规定，是否按期校验。13.井下防爆电气设备的防爆性能，配电系统继电保护装置，高压电缆的泄漏和耐压试验，主要电气设备绝缘电阻，固定敷设电缆的绝缘性能是否符合要求。14.主要通风机的安装和使用、检修是否符合规定；反风设施是否符合规定；主要通风机房是否按规定配备仪表、人员。15.矿井排水系统是否符合要求。排水设备是否符合矿井排水要求；井下主要排水泵房安全通道是否符合规定；水泵、水管、闸阀、排水用配电设备和输电线路，是否定期检查和维护，保证正常运行，雨季前是否对全部工作和备用水泵进行1次联合排水试验，水仓、沉淀池和水沟中的淤泥是否及时清理。16.井下局部通风机、移动瓦斯抽放泵站是否实行三专供电。17. 是否超期使用被列入国家淘汰的设备。三、通风部检查内容（一）“一通三防”1.矿井是否存在主井、回风井同时出煤。2.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面是否装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置。3.井下巷道风流速度是否符合规定；是否按规定进行测风；井下测风站是否按规定设置。4.矿井总风量、各作业点实际风量是否达到规定要求。5.通风安全检测仪表是否按规定进行检验。6.进风井之间和主要、进回风巷之间联络巷是否按规定设置风门和风墙，进风井口是否设防火铁门。7.生产水平和采区是否实现分区通风。8.采掘工作面是否实行独立通风，进回风是否经过采空区或冒顶区。9.控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施是否可靠。10.矿井通风阻力测定是否按规定进行、通风阻力是否符合规定。11.矿井通风系统图是否按规定绘制。12.矿井开拓和准备新采区是否编制通风设计。13.局部通风机安装使用是否符合规定。14.井下爆破材料库、井下充电室、井下机电设备峒室通风系统是否符合规定。15.基建（高瓦斯、煤与瓦斯突出）矿井进入二期工程前，是否形成主要通风机供风的全风压供风的通风系统。16.矿井外部漏风率是否符合规定。17.是否按规定对煤尘的爆炸性进行鉴定。18.是否建立有完善的防尘洒水管路系统。19.采掘工作面是否采取防尘措施。20.有煤尘爆炸危险的矿井是否采取预防和隔绝煤尘爆炸措施。21.开采容易自燃和自燃煤层是否采取综合预防煤层自然发火的措施，是否编制防灭火设计。22.井下是否按规定设置消防材料库，按规定配备灭火器材。23.矿井是否进行瓦斯等级鉴定；瓦斯超限是否及时分析查明原因、进行处理。24.矿井是否严格执行瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度、通风瓦斯日报主要矿长和技术负责人是否审批、是否存在漏检、假检、不按规定检查瓦斯。25.高瓦斯矿井煤巷掘进工作面是否安设隔爆设施。26.因故停风地点，有无人员撤退、防误入措施，恢复通风有无方案、措施。（二）“防突”1.矿井有下列情况之一的，是否进行突出煤层鉴定；鉴定未完成前，是否按照突出煤层管理：煤层有瓦斯动力现象的。相邻矿井开采的同一煤层发生突出的。煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的。2矿井防突机构设置、防突管理制度、各级岗位责任制是否符合规定：是否成立预测预报、打钻和抽采、通风、瓦斯监测监控、爆破专业队伍。是否制定矿井各级领导和各单位防突管理制度。是否明确矿井主要负责人、技术负责人、分管负责人、职能部门负责人、施工单位安全生产管理人员、防突人员和安全检查人员的岗位职责。3突出矿井的新水平、新采区施工和投产前是否符合下列要求：编制防突专项设计。设计应当包括开拓方式、煤层开采顺序、采区巷道布置、采煤方法、通风系统、防突设施（设备）、区域综合防突措施和局部综合防突措施等内容。建立满足防突工作要求的地面永久瓦斯抽采系统。4突出矿井的巷道布置是否符合下列要求和原则：减少井巷揭穿突出煤层的次数。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或其它卸压区域。5检查防突措施及贯彻学习记录、效果检验记录，矿长及技术负责人检查防突措施落实情况。防突措施计划由技术负责人组织编制，煤矿企业主要负责人、突出矿井矿长审批。施工防突措施的区(队)在施工前，负责向本区(队)职工贯彻并严格组织实施防突措施。采掘作业时，应当严格执行防突措施的规定并有详细的记录。矿长和矿井技术负责人应当每月至少一次到现场检查各项防突措施的落实情况。6区域预测的审批及区域防突措施的审批是否符合下列要求：区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。预抽煤层瓦斯区域措施效果检验结果应当经矿技术负责人批准。根据煤层瓦斯压力或者瓦斯含量进行区域预测的临界值应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。7采取预抽煤层瓦斯区域防突措施控制范围是否符合防突第49条规定：穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制回采巷道外侧的范围是：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m，下帮至少10m；其它为巷道两侧轮廓线外至少各15m。穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整条煤层巷道及其两侧，范围同上。顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整个开采块段的煤层。穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施应当在揭煤工作面距煤层的最小法向距离7m以前实施（在构造破坏带应适当加大距离）。钻孔的最小控制范围是：石门和立井、斜井揭煤处巷道轮廓线外12m（急倾斜煤层底部或下帮6m），同时还应当保证控制范围的外边缘到巷道轮廓线（包括预计前方揭煤段巷道的轮廓线）的最小距离不小于5m，且当钻孔不能一次穿透煤层全厚时，应当保持煤孔最小超前距15m。顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应控制的条带长度不小于60m。当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m。厚煤层分层开采时，预抽钻孔应当控制开采的分层及其上部至少20m、下部至少10m（均为法向距离，且仅限于煤层部分）。8是否采用瓦斯压力或含量的方法进行区域效果检验：采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时，应当以预抽区域的煤层残余瓦斯压力或者残余瓦斯含量为主要指标或其他经试验证实有效的指标和方法进行措施效果检验。煤层残余瓦斯压力小于0.74MPa或残余瓦斯含量小于8m3/t的预抽区域为无突出危险区。发生明显突出预兆的位置周围半径100m内的预抽区域判定为措施无效，所在区域煤层仍属突出危险区。9工作面的专项防突设计、防突措施制定、执行情况及防突措施竣工图是否符合下列要求：石门和立井、斜井工作面揭煤作业前应编制揭煤的专项防突设计，报煤矿企业技术负责人批准。突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应当编制工作面专项防突设计，报矿技术负责人批准。有突出危险的煤巷掘进工作面应当优先选用超前钻孔（包括超前预抽瓦斯钻孔、超前排放钻孔）防突措施。如果采用松动爆破、水力冲孔、水力疏松或其他工作面防突措施时，必须经试验考察确认防突效果有效后方可使用。采煤工作面可采用的工作面防突措施有超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润煤体或其他经试验证实有效的防突措施。无突出危险工作面必须在采取安全防护措施并保留足够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业。煤巷掘进和回采工作面应保留的最小预测超前距均为2m。工作面应保留的最小防突措施超前距为：煤巷掘进工作面5m，回采工作面3m；在地质构造破坏严重地带应适当增加超前距，但煤巷掘进工作面不小于7m，回采工作面不小于5m。10煤巷掘进和采煤工作面的专项防突设计主要内容是否符合下列要求：建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施。工作面突出危险性预测及防突措施效果检验的方法、指标以及预测、效果检验钻孔布置等。防突措施的选取及施工设计。安全防护、组织管理措施。11采区避难所、反向风门构筑及压风自救是否符合要求：在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，必须设置至少2道牢固可靠的反向风门。风门之间的距离不得小于4m。反向风门距工作面回风巷不得小于10m，与工作面的最近距离一般不得小于70m，如小于70m时应设置至少三道反向风门。反向风门嵌入巷道周边岩石的深度不得小于0.2m；墙垛厚度不得小于0.8m。在煤巷构筑反向风门时，风门墙体四周必须掏槽，掏槽深度见硬帮硬底后再进入实体煤不小于0.5m。通过反向风门墙垛的风筒、水沟、刮板输送机道等，必须设有逆向隔断装置。工作人员进入工作面时必须把反向风门打开、顶牢；工作面放炮和无人时，反向风门必须关闭。压风自救系统应当达到下列要求：压风自救装置安装在掘进工作面巷道和回采工作面巷道内的压缩空气管道上；在以下每个地点都应至少设置一组压风自救装置：距采掘工作面2540m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷道有人作业处等。在长距离的掘进巷道中，应根据实际情况增加设置；每组压风自救装置应可供58个人使用。12.配合地测部查瓦斯地质图。（三）瓦斯抽放1.对矿井瓦斯治理、瓦斯抽放量、钻孔工程量及抽放管路安装计划完成情况进行考核。2.对瓦斯抽放浓度、抽放负压、封泥长度等情况进行现场落实。穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。钻孔孔口抽采负压不得小于13kPa。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，以提高封孔质量。3.查抽放设计、抽放钻孔施工安全措施、抽放队小班打钻施工原始记录（要详细记录钻孔的位置、孔深、方位、倾角、孔径，钻孔见煤深度，钻孔穿岩深度及钻孔顶钻、夹钻、喷孔情况，由班组长填写签字）、钻孔进尺小班验收原始记录、钻孔进尺验收月汇总表、井下抽放钻孔现场抽查记录、抽放钻孔实钻图。4.查抽放系统图、瓦斯抽放子系统监测日（月）报表、抽放泵房人工观测抽放记录、瓦斯抽放测定原始报表、矿井抽放月报表。5.查抽放管路安装设计、措施、管路安装小班作业记录、工程质量验收表及收尺记录及井下收尺标志牌、管路安装进度图、月度安装完成预验收记录、竣工验收报告等。6.移动瓦斯抽放泵站是否在新鲜风流中。（四）监控系统1安全监控日报表矿井负责人审阅、设备使用月报情况。2.安全监控设备是否有台帐，超过12个月是否升井检修；备用数量是否大于20%。3安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度、安全仪表计量检验制度等规章制度情况。4.安全监控系统布置图。5. 安全监控系统发出报警、断电、馈电异常信息时，中心站值班人员、调度值班人员处理情况。6. 井下分站、甲烷传感器的设置位置、上井维修情况。7.风速、温度传感器、风门开关传感器、设备开停传感器、馈电传感器设置是否符合要求。8.甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪是否定期调校，甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能是否定期测试。9.瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器情况；利用瓦斯时，输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器情况。10.安全监控系统联网情况。11.备份主机能否在5min内投入工作。12.中心站是否双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。13.中心站是否有可靠的接地装置和防雷装置。14.每班是否有值班人员，是否持证上岗。15.联网主机是否装备防火墙等网络安全设备。16.主机或显示终端是否设置在矿调度室内。四、地测部检查内容1.矿井防治水机构设置及制度建设是否健全：配备防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍；水文地质条件复杂矿井按照规定设立专门的防治水机构；建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。2.矿井防治水中长期规划和年度计划是否编制，并组织实施。3.井田及周边区域水文地质条件不清楚的，是否查明水害情况。4.矿井是否按要求进行水文地质类型划分，矿井水文地质类型划分报告由煤矿企业总工程师负责组织审定。5.矿井图纸、基础台账是否齐全：矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告，具有相应防治水内容；矿井应按规定编制有关防治水图件；矿井应按规定建立有关防治水基础台账；新建矿井水文地质资料收集、整理、分析、移交和图件编制符合规定。6.矿井是否按要求进行水文地质补充调查、井上、下水文地质观测、井上、下水文地质补充勘探。7.地面防治水工作是否符合要求：查清矿区及附近地面水系情况；掌握历年降水量和最高洪水位资料，建立疏水、防排水系统；矿井井口和工业场地内建筑物标高，应当高于当地历年最高洪水位，否则，应当采取防排水措施；井口附近及塌陷区地表水可能溃入井下时，应当采取安全防范措施；正在使用的钻孔应当安装孔口盖，报废钻孔及时封孔并保证质量，并有记录；报废井筒应当按规定封填，隐蔽工程做好记录并填图归档；矿井应当建立暴雨洪水可能引发淹井事故的紧急撤人制度；防治水工程有专门设计，工程竣工后按规定组织验收。8.井下保护煤柱留设是否合理：相邻矿井的分界处，应当留设防隔水煤柱，矿井以断层分界的，应当在断层两侧留设防隔水煤柱；受水害威胁矿井应按受威胁因素留设防隔水煤柱；防隔水煤柱应当编制专门设计，并经矿井总工程师组织有关单位审批后实施；严禁在各种防隔水煤柱中进行采掘活动；水淹区下废弃防隔水煤柱疏水开采符合规定；有突水历史和带压开采矿井应按规定实行隔离开采。9.水闸门和水闸墙是否符合要求：水文地质复杂、极复杂矿井应当按规定设置防水闸门；有突水危险的采掘区域应当按规定设置防水闸门或制定严格安全措施，并按规定审批；防水闸门应灵活可靠，每年进行2次关闭试验，其中1次在雨季前进行；水闸墙的设计、施工和竣工验收应符合有关规定；封闭的报废巷道应当留设泄水孔，并按规定观测。10.疏干开采和带压开采是否符合要求：煤层顶板导水裂缝带范围内有富水性的强含水层或遇其它需要疏干开采的情形时，应疏干开采，编制疏干方案并按规定审批；带压开采应当制定安全措施，并按规定审批。11.是否按规定进行注浆堵水：井筒预注浆应当符合防治水有关规定；注浆封堵突水点应当符合防治水有关规定；井下巷道遇导水构造，应当探水前进，按规定采取安全措施；回采工作面遇导水构造，应按规定采取安全措施；涌水量大、有突水威胁矿区，应建立注浆专业队伍；工作面煤采完后，需要关闭的局部疏水降压钻孔应当进行注浆封闭。12.是否按规定井下探放水工作：进行充水条件分析和水害预测预报；进行采掘水害评价及防范；按规定进行采掘工作面探放水；探水孔超前距和止水套管长度是否符合要求。13.矿井水仓容量是否符合规定。14.矿井是否每年制定水害应急救援预案和现场处置方案，及时修订完善并进行1次救灾演练。15.矿井恢复被淹井巷前是否制定安全措施。16.接近断层或可疑采空区的采掘工作面是否实行“先探后掘，先探后采”。17.矿井是否编制矿井瓦斯地质图，并标明采掘进度、被保护范围、煤层赋存条件、地质构造、突出点的位置、突出强度、瓦斯基本参数及绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量等资料。18.采掘工作面距离未保护区边缘50m前，是否编制临近未保护区通知单，并报矿技术负责人审批后交有关采掘区（队）。19.突出煤层顶、底板岩巷掘进时，地质测量部门是否提前定期进行地质预测，掌握施工动态和围岩变化情况，及时验证提供的地质资料，并通报给煤矿防突机构和采掘区（队）。20.井巷揭穿突出煤层的地点是否合理避开地质构造破坏带。21.有明显透水征兆是否撤出井下现场作业人员。五、基建部检查内容1.煤矿建设项目是否依法履行审批程序，项目建设、施工、监理三方安全责任是否明晰，是否按照主体工程进度同步建设安全设施。2.初步设计、安全专篇和设计规模是否符合规定。3.设计、施工、监理单位是否具备相应资质。4.修改设计施工时是否及时变更设计并报煤矿安全监察机构备案或审查。5.是否存在边建设边生产或在技改区域生产。6.掘进工作面是否存在不使用超前支护造成空顶作业的。7.是否存在无规程、无安全技术措施组织施工的。8.施工过特殊地段是否采取特殊措施。9.是否严格执行超前钻探措施。六、安监局检查内容1.矿井是否建立健全安全管理责任体系，包括各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制和安全目标考核台账。2.矿井十八项制度是否制定、并落实。3.矿井是否认真开展安全质量标准化活动，矿井、专业是否达到规划的质量标准化等级；是否积极推行安全精细化管理,建立精细化管理制度；是否按规定提取安全费用及标准化费用。4.“安全预警与保障系统”相关信息是否及时录入。5.矿井、区队、班组三级安全考核体系是否健全。6.矿井是否每月组织一次隐患排查，隐患排查是否有会议记录和会议纪要。7.矿井是否严格落实隐患排查治理制度和重大隐患挂牌管理制度；存在重大隐患的，是否停产整改。8、是否建立事故管理台账，发生事故是否及时汇报，是否及时追查处理。9.对矿井紧急避险系统的建设情况进行检查。有突出煤层的采区必须设置采区避难所，设置向外开启的隔离门，隔离门设置标准按照反向风门标准安设；至少能满足15人避难，且每人使用面积不得少于0.5m2；避难所内支护保持良好，并设有与矿(井)调度室直通的电话；避难所内放置足量的饮用水、安设供给空气的设施；配备足够数量的隔离式自救器。10.矿井是否定期演练职业危害事故应急救援预案，现场作业人员是否按规定正确佩戴个人防护用品，是否按规定进行职业危害申报。11.对矿井区域瓦斯治理实施效果进行考核。12.矿井瓦斯超限是否追查，并有记录。七、总工办检查内容1.矿井作业规程和安全技术措施的编制是否符合煤矿安全规程、生产矿井安全技术管理手册和生产矿井安全技术措施格式等有关规定的要求。2.矿井是否存在无规程、无安全技术措施组织施工的。3.规程、措施是否按要求编制、审批、贯彻、学习。4.是否存在没有贯彻学习规程、措施就开始组织施工的。5.井下施工图板是否符合规程要求，是否根据现场实际情况及时修改。6. 矿井瓦斯治理科研项目的立项申请书、计划任务书、技术合同、实验数据和进度等资料是否齐全。7.对基层单位的科技、管理创新进展情况进行考核，是否按年度计划实施创新工作、是否完成各项指标。八、组干部检查内容1.矿井“五证一照”是否符合要求。2.矿井是否依法设立安全管理机构，配齐专（兼）职安全生产管理和技术管理人员干部队伍。3.矿井领导带班下井制度是否建立健全，是否按要求执行。九、劳资部检查内容1.矿井是否制订教育培训计划和实施方案，建立健全安全培训档案；是否按规定对所有井下从业人员进行安全技能专业培训；主要负责人、五职矿长、带班领导、安全生产管理人员和特种作业人员是否经过培训、考试合格，并取得相应资格证书；特种作业人员是否持证上岗。2.职业卫生培训及健康监护工作是否符合要求。3.协助生产部查矿