土建项目纠正、预防措施控制程序.doc

纠正和预防措施控制程序 第 页 共 页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 页码状态改变修改原因及内容提要修改人审批人日期备注1.0 目的通过数据分析、日常检查等方式，查明公司项目部在运营中出现的问题或潜在问题的原因，采取措施纠正问题或预防问题的发生，把问题的损失减少到最低限度内，做到事前预防为主，事后纠正为辅。2.0 适用范围 当公司质量管理体系运行过程中发生重大不合格或经常反复出现不合格时，当外界环境出现变化时，或出现潜在发生的对体系运行构成影响的环节和过程时应制定相应的纠正、预防措施。3.0 职责3.1 技术部经理负责技术管理工作中的交底工作。3.2 工程部、项目部负责施工过程检验、试验、检查和外包方管理过程中出现问题的总结和制定纠正、预防措施；3.3 工程部负责甲供物资采购过程中出现问题的纠正、预防措施的制定和管理；3.4 各主管副总经理负责相关部门纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性；3.5 管理者代表负责重大纠正和预防措施的审批和处理结果的验证，并及时上报公司总经理。4.0 程序内容4.1 纠正措施4.1.1 工程质量检查中发现的反复出现的质量问题A、项目部通过对各分项工程的各道工序的施工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况的检查等日常现场巡视，及时发现项目施工过程中存在的质量、安全问题和潜在的问题，及时通过“工程联系单”通知施工单位予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结果。 B、项目部应定期（每个月）对施工过程中出现的技术核定、现场签证等进行汇总，由项目部经理组织各专业工程师进行员因分析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。C、工程部通过集中检验和不定时随机检验两种形式，结合各项目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工情况进行检验，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交公司副总工程师及主管领导审核。4.1.2 工程质量检查中发现的反复出现的质量问题A、项目部通过对各分项工程的各道工序的施工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况的检查等日常现场巡视，及时发现项目施工过程中存在的质量、安全问题和潜在的问题，及时通过“工程联系单”通知施工单位予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结果。 B、项目部应定期（每个月）对施工过程中出现的技术核定、现场签证等进行汇总，由项目部经理组织各专业工程师进行员因分析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。C、工程部通过集中检验和不定时随机检验两种形式，结合各项目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工情况进行检验，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交公司副总工程师及主管领导审核。4.1.3 材料采购、验收过程中发现的问题A、对甲供物资材料采购、验收过程中发现的材料质量问题，执行不合格控制程序，工程部材料主管应定期（每季度）对当季发生的进场材料验收情况进行汇总，对反复出现的不合格验收记录，应组织项目部各专业工程师分析原因，结合物资采购合同，制定纠正措施，要求材料供应商限期整改或终止合同。B、项目部各专业工程师在对外包方自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验记录的抽查中，发现外包单位使用的为未经检验或不合格品时，应立即责令施工单位停工，查找原因，按照不合格控制程序进行处理。同时，制定纠正措施，要求施工单位限期整改，项目部负责整改结果的验证，并上报副总工程师和主管副总。4.1.4 管理评审及内部质量体系审核、日常质量体系抽查中发现的问题 针对管理评审和内部质量审核、日常质量体系抽查中提出的不合格的纠正措施，其控制按管理评审控制程序和内部审核控制程序执行。4.1.5 所有员工均可提出纠正建议，通过填写“纠正措施报告”报送总经办质量管理或报送主管领导，由管理者代表组织分析建议的合理性，对不可采用的，应书面告知员工。建议合理的，确定出责任部门，由责任部门负责人进行处理。对涉及范围较广，问题带有普遍性的，应由管理者代表组织各主管领导或相关人员，确定各负责部门，由各负责部门负责人进行处理。4.2 预防措施4.2.1 责任部门应按“预防措施报告”的要求采取预防措施。4.2.2 各部门在验证纠正措施有效性的同时，应对预防措施的有效性改进进行评价，必要时，重新制定预防措施。4.2.3 纠正措施和预防措施的有关记录由措施执行人在验证完毕后的一周内提交总经办，由总经办汇总后，提交管理评审会议。 5.0 相关文件与记录 不合格控制程序 数据分析控制程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 纠正措施报告 预防措施报告 预 防 措 施 报 告 QR-C8.5-02 B/0 1/1 部门：信息来源来源时间原因分析: 责任人: 日期:预防措施: 部门主管: 日期:预防措施审批意见: 主管领导: 日期:验证结果: 主管领导: 日期:预防措施评价:备注: 纠 正 措 施 报 告QR-C8.5-01 B/0 1/1 部门：发生地点发生时间不合格事实描述： 责任人： 日期：原因分析及纠正措施： 部门主管： 日期：原因分析及纠正措施审批意见： 主管领导： 日期：纠正措施结果验证及（评价）意见： 主管领导： 日期：注：1、该表用于重大不合格的发生、处理、验证等各事项的记