“五个到位”细化管理办法~.doc

“五个到位”量化细化考核办法第一条认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步细化量化安全责任，切实做到“五个到位”，着力构建安全生产长效机制，实现我矿安全生产持续稳定发展。第二条考核机构。矿成立“五个到位”量化细化考核领导小组：组 长： 常务副组长：执行组长： 成 员： 领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，XXX兼任办公室主任。第三条考核内容：“五个到位”在全矿各单位、各部室落实情况。具体考核细则见附件：表1：业务部室“五个到位”量化细化考核表（A5/B4/C1/D3/E3共16项）；表2：基层单位五个到位”量化细化考核表（A5/B4/C1/D3/E3共16项）。第四条 考核单位：由安质部、生产技术部、通风防突部、系统运行部、人力资源部、综合部、集控中心等部室组成联合考评小组，每个部室必须指定专人负责此项工作。第五条 考核对象：各基层单位、各生产部室（安质部、生产技术部、通风防突部、系统运行部、集控中心）、一处项目部、三处项目部。第六条 考核周期：一月一考核，一月一兑现。考核结果与年终安全评先挂钩。第七条考核方式：采用动态与综合相结合的方式进行考核。每月由安全质量部组织，联合生产技术部、通风防突部、系统运行部、人力资源部、综合部、集控中心等部室依据“五个到位”量化细化考核细则进行一次综合检查考核；同时，对各单位、各部室日常“五个到位”落实情况进行动态检查，考核分数一并纳入总分。领导小组办公室每月综合汇总考核评分情况，并定期在安办会上通报公布考核结果。第八条计分原则：（一）分值权重：1）各业务部室：A（措施落实到位）25%+B（现场管理到位）20%+C（干部带班到位）15%+D（监督检查到位）30%+E（责任追究到位）10%。2）各基层单位：A（措施落实到位）25%+B（现场管理到位）30%+C（干部带班到位）15%+D（监督检查到位）20%+E（责任追究到位）10%。（二）各业务部室、各基层单位考核计分总分值各为100分，考核总分高于90分（含90分）的为优秀等次；超过80分（含80分）的为达标等次，低于80分的为不达标等次。（三）发生7级及其以上伤亡和二级及其以上非伤亡事故的单位和业务主管部室，在月度考评中不得评为达标及优秀等次。（四）“五个到位”中有一小项内容得分小于80分的，不得评为优秀等次；有两个小项内容得分都小于80分的，不得评为达标等次。第九条奖惩办法：（一）按优秀、达标、不达标三个考评等次进行奖惩。每月评出的优秀基层单位奖励5000元，优秀业务部室奖励10002000元；达标基层单位和业务部室不奖不罚；不达标基层单位罚款5000元，不达标业务部室罚款10002000元。（二）连续两个月被评为不达标等次的，基层单位视为安全不放心单位，停产整顿3天；业务部室视为安全不放心部室，部长离岗学习3天。（三）连续三个月被评为不达标等次的，基层单位的书记、队长视为不称职书记、队长，给予免职处分；业务部室的部长视为不称职部长，给予免职处分。对一处、三处项目部的考核，下发建议免职通知书交一处、三处执行。第十条 一、三处项目部按业务部室标准考核，按基层单位标准兑现。第十一条 本考核办法自2009年4月1日起开始执行.附件：“五个到位”量化细化考核细则14表1-1业务部室安全措施到位量化细化考核表考核指标代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门工程设计A11、设计的依据全面、准确、严密、符合现场；2、设计符合有关规定，具有超前性、科学性、合理性和可操作性；3、设计图纸资料提供及时；4、条件变化后及时对设计进行修改补充完善。设计不科学、无可操作性扣10分；各种资料提供不及时扣5分；资料提供不齐全每少一项扣1分，扣完为止；条件变化后无及时修改补充完善一次扣2分。10措施编制A21、各项活动、各道工序、各个环节、各个岗位，都必须有相应的安全技术措施、安全技术操作规程和作业规程；2、措施符合国家相关法律、条例和煤矿安全规程，科学规范，结合实际；3、要充分考虑人、机、环境中可能存在的各种不确定因素；4、措施具有针对性、可操作性；5、编制及时；6、各工种是否有安全技术操作规程；7、因条件变化需调整或补充，必须按要求及时补充完善。无做到一工程一设计一措施扣10分；措施不符合有关规程扣5分； 措施不符合现场要求扣5分；措施内容不全面或有错误，每处扣0.5分，扣完为止。现场条件变化后无补充措施不得分；有补充措施无上报审批扣5分。20措施审批A31、矿、部门有严格的审批制度和程序；2、措施及补充措施必须及时上报审批并按规定报送相应单位、部门；3、审批人员有资质；4、审批及时；5、审批内容规范严密无漏洞；6、重要施工措施必须由矿主要技术负责人或分管领导牵头组织会审；7、必须定期对措施进行复审。无审批人签字或审批人员不全扣5分；审批内容简单扣1分；审批内容无针对性扣1分；补充措施无及时上报审批扣2分；每月无复审意见扣5分。20贯彻学习A41、组织学习人员必须具备资质并及时组织学习；2、学习贯彻人、参加人员、贯彻时间和学习签字、考试记录齐全；3、学习贯彻参与施工人员必须全部参加；4、制定有技术管理制度。无措施学习记录及考试记录各扣1分；学习和考试人员无签字扣1分；现场无施工措施牌板扣5分；应知应会抽查不合格扣1分/人次。10现场落实A51、现场跟班干部和职工必须掌握措施内容和要点；2、所有特殊施工人员及施工负责人必须到位；3、安全检查人员现场监督措施的落实；4、重大施工或危险施工相关部门和领导亲临现场监督；5、坚决杜绝现场无措施或无按措施施工。现场跟带班人员不知道或了解不清楚措施扣1分/人次；特殊施工地点人员不齐或负责人不在现场扣5分；安全检查人员无在现场监督扣2分/人次；现场无措施或无按措施施工不得分。40合计表1-2业务部室现场管理到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门现场安全管理B11、班前会上安全戴帽，排查安全不放心人，集体入井； 2、特殊岗位人员如风机工、机电检修工等必须安排到位、持证上岗；3、严格落实四级隐患排查整改制度，严抓工序质量和工程质量。4、放炮管理规范，无“三违”现象；5、部（中心）、队人员到现场监督检查指导。现场管理混乱，人员分工不明确扣10分；特殊工种无证或无持证上岗扣5分；任务不明确、措施执行不力扣10分；每一道工序无进行确认扣5分；出现“三违”现象不得分。30现场质量管理B21、有工程质量验收制度和现场监督检查记录；2、隐蔽工程等工程质量隐患；3、牌板、记录齐全，人员配置合理，安排得当。4文明生产好。现场作业无上标准岗、干标准化扣5分；无认真履行现场交接班制度扣5分；现场文明生产不好，有积水、管线吊挂不好等一处扣1分，扣完为止；无严格落实安全生产责任制，出现安全或工程质量事故不得分。40现场设备管理B31、制度健全，牌板、资料、记录齐全规范，人员配置齐全合理；2、操作规范，持证上岗，正确操作；3、检修到位，时间充足，质量符合标准；4、设备完好，保护齐全，运行可靠，无电气失爆。设备无检修或检修不到位影响施工安全和进度一次扣5分；无配备专业检修人员扣5分；设备出一次故障扣5分；设备安全保护不全一处扣5分；无检修记录或台账扣5分，出现失爆一次扣10分。15现场组织管理B41、积极推行区队干部、班组长、安检员“三位一体”现场管理模式;2、有合格的跟带班人员现场指挥；3、加强关键环节现场指挥。在贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露煤层、处理火区、探放水、过断层等关键阶段，有关主要负责人和技术负责人要按规定到现场指导，督促落实各项安全防范措施，确保安全生产。关键环节和安全管理重点地点无按程序组织扣10分；参加人员资质不够扣5分；参与关键环节的人员现场组织不明确，无指定主要负责人扣5分；无关人员或不同单位人员协调不当，交叉作业现场混乱扣10分。15合计表1-3 业务部室干部带班到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门带班职责到位C11、 当班有带班干部；2、 带班干部把好安全第一责任关，熟悉现场情况，切实掌握当班井下的各系统及作业地点的安全生产状况；3、 带班干部落实措施；4、 带班干部靠前指挥；5、 主要作业地点必须安排有干部跟带班；6、 带班按计划要求（或包头面要求）到指定地点跟带班；7、 带班干部执行集体入升井，及时到现场，遵守跟带班纪律，履行跟带班职责；8、 掌握当班井下的出勤人数；9、 加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患；10、 杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，严禁超能力组织生产。11、 出现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向集控中心报告。无带班人员不得分；带班人员迟到、早退扣1分；带班缺岗扣10分；现场发生事故扣10分。带班人员现场无向调度室汇报一次扣1分；带班人员无与职工同上同下扣5分；带班人员做与工作无关的事扣5分。当班井下作业地点安全状况不了解扣5分；当班出勤人数不清楚扣2分；重点部位、关键环节无检查巡视扣2分；出现“三违”无制止扣5分。出现重大隐患无采取措施并汇报扣5分。100合计表1-4业务部室监督检查到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门监督检查手段D11、 建立健全各级安全监督检查制度和专项责任追究制度；2、 建立全方位安全监管网络体系；3、 坚持日常与重点检查相结合；4、 坚持定期检查和动态检查相结合；5、 坚持全面与专项检查相结合；6、 创新监督检查检查方式方法（突击性检查、返回式检查、剖析式检查等），增强监督检查效果。7、 开展阶段性安全监督检查活动。无建立健全各级安全监督检查制度扣20分；无建立全方位安全监管网络体系扣20分；无执行定期检查和动态检查扣5分；无探索创新扣2分；无阶段性安全监督检查活动扣5分。20监督检查效果D21、安监部门、各业务保安部门对重点区域、重点环节、重点人员和重点时段要加大安全监督检查力度；2、安监部门、业务保安部门要对重点单位重点督察，重要环节专人督察，总结规律，及时发现和处理隐患；3、安监部门、各业务保安部门要明确本部门监督检查范围，合理配置检查人员，覆盖全矿井，并规定检查次数；4、各部门每次入井检查要有任务、有质量，隐患能现场处理的现场处理，不能现场处理的认真填写到矿信息中心隐患单上；5、对照工作、工程质量标准，安全措施和现场管理要求，查隐患，反“三违”，保证隐患排查效果。各级监督检查人员没有做到严管细抓，有章不依，执法不严扣20分；无进行重点领域、重点环节、重点人员和重点时段的安全监督检查或监督检查不力扣20分；检查隐患多而无整改或整改不力扣10分。40督促整改情况D31、 坚持隐患排查整改闭路循环制度，监督检查人员发现隐患，必须及时提出整改要求，并盯住不放，一查到底，直至最终解决；2、 坚持四级隐患排查制度；3、 需要停产整顿的，坚决停产，整改不彻底坚决不恢复生产；4、 对查出的隐患严格按“五定”原则进行整改，；5、 对重复隐患、重大隐患、质量事故等严格按有关制度进行责任追究。无执行隐患排查整改闭路循环制度一次扣5分；隐患排查制度不完善、无台台账扣10分；无执行四级隐患排制度或无按“五定”原则进行整改的一次扣5分；无按有关制度进行严格追究一次扣10分。40合计表1-5业务部室责任追究到位量化细化考核表考核目标代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门原因分析情况E11、对事故进行严肃认真的分析，查清楚事故经过、原因和损失；2、科学责任划分，明确责任主体。不认真分析事故，事故经过不了解、事故原因不清楚扣5分；责任划分不科学扣5分；责任人不明确扣5分。20严格追究E21、 建立完善各项考核奖惩及责任追究制度；2、 坚持“四不放过”原则，一追到底；3、 相关责任部门担负责任必须划分明确；4、 相关管理人员必须受相应的处罚或追究，杜绝领导推责任、集体担责任、找借口化解责任的不良风气；5、 责任追究必须进行综合分析，划清责任，全面追究：（1）因安全措施不到位造成重大隐患或事故，不仅要追究设计不合理、不符合现场实际的责任、措施编制无针对性、无可操作性和不符合现场实际的责任、审批不把关、不负责的责任、不学习贯彻、职工不了解措施内容的责任，还要追究现场无措施和不按措施施工的责任；（2）因现场管理不到位造成重大隐患或事故，不仅要追究现场安全隐患排查不到位的责任、现场出现工程质量事故的责任、现场设备不达标的责任，还要追究现场跟带班人员现场指挥、关键环节无到现场指导的责任；（3）因干部带班不到位造成重大隐患或事故，要追究带班不负责任、敷衍了事、违章指挥、出现重大安全隐患和严重问题不及时处理的责任；（4）因监督检查不到位造成重大隐患或事故，不仅要追究监督检查不力，检查方式简单走形式无效果的责任、安监部门和业务部室检查不认真、隐患处理不力无实现闭路循环的责任、无坚持四级隐患排查制度和“五定”原则进行整改的责任，还要追究无严格执行相关奖惩和责任追究制度进行奖惩和责任追究、不吸取事故教训的责任。6、 出现以下情况加重处罚：（1）一年内受到两次以上责任追究的；（2）干扰、阻碍、不配合影响事故调查追究的；（3）打击报复责任追究承办人员的。无建立完善制度扣5分；缺少一项制度扣5分；责任部门担负责任无划分扣5分；相关管理人员无受追究扣5分。无事故追查记录和报告不得分；无按照标准和规定处罚或处罚力度降低扣5分；有关事故或隐患该进行责任追究而无进行追究的每次扣10分。40教训吸取E31、针对事故逐条分析，逐项解剖，使各方面都能充分认识到事故发生的根源；2、通过责任追究，真正使责任人、责任单位及各方面都能受到教育；3、做到事故责任人明白过错，承担责任，引以为戒，不再犯同类错误；4、责任单位、监管部门、业务保安部门必须在责任追究的过程中，找出薄弱环节，制定有针对性的防范措施，更好地指导安全生产；5、运用多种手段宣传发动，让职工群众了解事故，吸取教训。无吸取事故教训，发生重复事故扣10分；事故发生后，职工群众无增强安全责任意识，无真正吸取教训，甚至对事故不了解扣10分；责任单位无积极完善安全措施扣10分。40合计表2-1基层单位安全措施到位量化细化考核表 考核指标代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门工程设计A11、设计的依据全面、准确、严密、符合现场；2、设计符合有关规定，具有超前性、科学性、合理性和可操作性；3、设计图纸资料提供及时；4、条件变化后及时对设计进行修改补充完善。设计不科学、无可操作性扣10分；各种资料提供不及时扣5分；资料提供不齐全每少一项扣1分，扣完为止；条件变化后无及时修改补充完善一次扣2分。10措施编制A21、各项活动、各道工序、各个环节、各个岗位，都必须有相应的安全技术措施、安全技术操作规程和作业规程；2、措施符合国家相关法律、条例和煤矿安全规程，科学规范，结合实际；3、要充分考虑人、机、环境中可能存在的各种不确定因素；4、措施具有针对性、可操作性；5、编制及时；6、各工种是否有安全技术操作规程；7、因条件变化需调整或补充，必须按要求及时补充完善。无做到一工程一设计一措施扣10分；措施不符合有关规程扣5分； 措施不符合现场要求扣5分；措施内容不全面或有错误，每处扣0.5分，扣完为止。现场条件变化后无补充措施不得分；有补充措施无上报审批扣5分。20措施审批A31、矿、部门有严格的审批制度和程序；2、措施及补充措施必须及时上报审批并按规定报送相应单位、部门；3、审批人员有资质；4、审批及时；5、审批内容规范严密无漏洞；6、重要施工措施必须由矿主要技术负责人或分管领导牵头组织会审；7、必须定期经业务部室对措施进行复审。无审批人签字或审批人员不全扣5分；审批内容简单扣1分；审批内容无针对性扣1分；补充措施无及时上报审批扣2分；每月无复审意见扣5分。20贯彻学习A41、组织学习人员必须具备资质并及时组织学习；2、学习贯彻人、参加人员、贯彻时间和学习签字、考试记录齐全；3、学习贯彻参与施工人员必须全部参加；4、制定有技术管理制度。无措施学习记录及考试记录各扣1分；学习和考试人员无签字扣1分；现场无施工措施牌板扣5分；应知应会抽查不合格扣1分/人次。10现场落实A51、现场跟班干部和职工必须掌握措施内容和要点；2、所有特殊施工人员及施工负责人必须到位；3、安全检查人员现场监督措施的落实；4、重大施工或危险施工相关部门和领导亲临现场监督；5、坚决杜绝现场无措施或无按措施施工。现场跟带班人员不知道或了解不清楚措施扣1分/人次；特殊施工地点人员不齐或负责人不在现场扣5分；安全检查人员无在现场监督扣2分/人次；现场无措施或无按措施施工不得分。40合计表2-2基层单位现场管理到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门现场安全管理B11、班前会上安全戴帽，排查安全不放心人，集体入井； 2、特殊岗位人员如风机工、机电检修工等必须安排到位、持证上岗；3、严格落实四级隐患排查整改制度，严抓工序质量和工程质量。4、放炮管理规范，无“三违”现象；现场管理混乱，人员分工不明确扣10分；任务不明确、措施执行不力扣10分；每一道工序无进行确认扣5分；特殊岗位人员证或无持证上岗扣5分；出现“三违”现象不得分。30现场质量管理B21、现场作业前，要进行安全确认、岗位描述，对人、机、环境等认真检查，明确工作目标任务，强调安全注意事项;2、现场作业中，要注重细节，上标准岗，干标准活;3、现场作业后，要进行安全复命，认真履行现场交接班规定，对安全状况进行说明、上报；4、质量标准化是否有验收员现场把关；5、无隐蔽工程等工程质量隐患；6、各类牌板、记录齐全，人员配置合理，安排得当。7、文明生产好。现场作业无上标准岗、干标准化扣5分；无认真履行现场交接班制度扣5分；现场文明生产不好，有积水、管线吊挂不好等一处扣1分，扣完为止；无严格落实安全生产责任制，出现安全或工程质量事故不得分。40现场设备管理B31、制度健全，牌板、资料、记录齐全规范，人员配置齐全合理；2、操作规范，持证上岗，正确操作；3、检修到位，时间充足，质量符合标准；4、设备完好，保护齐全，运行可靠，无电气失爆。设备无检修或检修不到位影响施工安全和进度一次扣5分；无配备专业检修人员扣5分；设备出一次故障扣5分；设备安全保护不全一处扣5分；无检修记录或台账扣5分，出现失爆一次扣10分。15现场组织管理B41、积极推行区队干部、班组长、安检员“三位一体”现场管理模式;2、有合格的跟带班人员现场指挥；3、必须明确职责，落实制度;4、必须严格标准，规范流程;5、加强关键环节现场指挥。在贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露煤层、处理火区、探放水、过断层等关键阶段，有关主要负责人和技术负责人要按规定到现场指导，督促落实各项安全防范措施，确保安全生产。关键环节和安全管理重点地点无按程序组织扣10分；参加人员资质不够扣5分；参与关键环节的人员现场组织不明确，无指定主要负责人扣5分；无关人员或不同单位人员协调不当，交叉作业现场混乱扣10分。15合计表2-3 基层单位干部带班到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门带班职责到位C11、 当班有带班干部；2、 带班干部把好安全第一责任关，熟悉现场情况，切实掌握当班井下的各系统及作业地点的安全生产状况；3、 带班干部落实措施；4、 带班干部靠前指挥；5、 主要作业地点必须安排有干部跟带班；6、 带班按计划要求（或包头面要求）到指定地点跟带班；7、 带班干部执行集体入升井，及时到现场，遵守跟带班纪律，履行跟带班职责；8、 掌握当班井下的出勤人数；9、 加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患；10、 杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，严禁超能力组织生产。11、 出现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向集控中心报告。无带班人员不得分；带班人员迟到、早退扣1分；带班缺岗扣10分；现场发生事故扣10分。带班人员现场无向调度室汇报一次扣1分；带班人员无与职工同上同下扣5分；带班人员做与工作无关的事扣5分。当班井下作业地点安全状况不了解扣5分；当班出勤人数不清楚扣2分；重点部位、关键环节无检查巡视扣2分；出现“三违”无制止扣5分。出现重大隐患无采取措施并汇报扣5分。100合计表2-4基层单位监督检查到位量化细化考核表考核项目代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门监督检查手段D11、 建立健全各级安全监督检查制度和专项责任追究制度；2、 坚持日常与重点检查相结合；3、 坚持定期检查和动态检查相结合；4、 坚持全面与专项检查相结合；5、 创新监督检查检查方式方法（突击性检查、返回式检查、剖析式检查等），增强监督检查效果。6、 开展阶段性安全监督检查活动。无建立健全各级安全监督检查制度扣20分；无执行定期检查和动态检查扣5分；无探索创新扣2分；无阶段性安全监督检查活动扣5分。20监督检查效果D21、对本单位管理的重点区域、重点环节、重点人员和重点时段要加大安全监督检查力度；2、对重点班组重点督察，重要环节专人督察，总结规律，及时发现和处理隐患；3、要明确本单位监督检查范围，合理配置检查人员，并规定检查次数；4、每次入井检查要有任务、有质量，隐患能现场处理的现场处理，不能现场处理的认真填写到矿信息中心隐患单上；5、对照工作、工程质量标准，安全措施和现场管理要求，查隐患，反“三违”，保证隐患排查效果。单位监督检查人员没有做到严管细抓，有章不依，执法不严扣20分；无进行重点领域、重点环节、重点人员和重点时段的安全监督检查或监督检查不力扣20分；检查隐患多而无整改或整改不力扣10分。40督促整改情况D31、 坚持隐患排查整改闭路循环制度，发现隐患，必须及时整改，并盯住不放，直至最终解决；2、 坚持四级隐患排查制度；3、 坚持“四不”生产；4、 对查出的隐患严格按“五定”原则进行整改；5、 对重复隐患、重大隐患、质量事故等严格按有关制度进行责任追究。无执行隐患排查整改闭路循环制度一次扣5分；隐患排查制度不完善、无台台账扣10分；无执行四级隐患排制度或无按“五定”原则进行整改的一次扣5分；无按有关制度进行严格追究一次扣10分。40合计表2-5基层单位责任追究到位量化细化考核表考核目标代码考核标准和依据评分办法存在问题分值得分考核部门原因分析情况E11、对事故进行严肃认真的分析，查清楚事故经过、原因和损失；2、科学责任划分，明确责任主体。不认真分析事故