总卓越绩效自评表.doc

附件2卓越绩效模式自我评价表 第1部分 领导(1)分、子公司领导如何建立本单位的价值观、经营理念和绩效期望，并组织贯彻？领导如何为顾客及相关受益者创造并平衡价值？1、公司属中油吉林化建分公司，我们的核心价值观与总公司保持一致：人本为先，精品至上，和谐共赢，卓越共创。 2、经营理念和绩效期望是依托股份公司的品牌优势，依据股份公司制定的绩效指标和钢结构公司内外部环境、行业特点等实际情况来建立的。 经营理念为心有多大，舞台就有多大。 3、通过与顾客及相关方的电话、座谈等形式沟通来了解他们的要求，平衡其价值。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (2)领导如何为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为创造环境？ 认真贯彻国家相关政策,严格执行股份公司制定管理规定和程序文件,授权各主管经理及对口部门,认真履行签定合同,保证施工工期和产品质量. 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (3)领导如何评价本单位的绩效和应变能力？绩效目标:通过卓越绩效管理在本企业的推广和运用，使企业的过程管理得到加强，各个管理环节的工作都能起作用，不仅提高企业自身的管理层次和管理水平，而且真正使企业步入管理的最高境界。 领导通过关键绩效指标，比如业务收入、市场占有率、顾客满意度等说明近期绩效的指标，对企业近期绩效进行评价。领导主要通过钢结构设计同期情况、制造和安装的周期以及各部门对业主意见迅速反馈和处理情况来判断应变能力。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 对于本单位的产品、服务和经营可能对社会带来的影响，采取了哪些措施？_ 针对钢结构产品的设计、制造、安装等服务过程，我们主要在质量、安全、环保等对社会带来影响的方面采取了以下措施：1）完善设计管理程序、控制设计质量和结构安全性、对加工和安装方面严格按质量管理程序文件规定进行管理和监控。2）安全、环保按HSE标准执行，并对车间的噪声、粉尘和喷涂作业定期监测，同时按环境要求设立了涂装喷漆房。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (5) 公司如何积极地支持公益事业？我公司对公益事业重点确定：对吉林周边贫困地区捐资捐物，并且按照上级要求组织员工举行献血活动。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 第2部分 战略(1) 根据公司战略规划，本单位整体战略策划过程是什么？ 由分公司总经理主持，公司经营部、工程部、设计研发部、财务部、综合部、采购部参与，先确定主要步骤，长短期规划的时间区间，通过对潜在市场、竞争对手的分析及设计研发、技术质量部对企业核心竞争力的分析，以及收集的相关数据和信息，共同制定战略规划。 1）全力以赴完成股份公司下达的产值7000万元（其中自行承揽合同2000万元）、利润200万元的经营指标及其它管理指标，职工收入增长参照股份公司制定的有关规定执行； 2） 吉林省内建筑钢结构市场占有率增长5-8%之间，做吉林省钢结构行业领跑者。 3） 员工收入再增长20。 没有策划过程有简单的策划过程有较为全面的策划过程方法并初步展开有全面并较为有效的策划过程有全面并有效的策划过程 (2) 本单位的战略策划是否考虑了顾客和市场的需求、期望和机会？是否考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险？_根据目前顾客和市场的需求，期望和机会；考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险。依托“中油化建”品牌和资质，发挥钢结构设计优势；做强重钢和管绗生产线，使用最先进的彩板技术成果提高钢结构现场大跨度的施工能力；完善钢结构产品开发体系。 没有考虑开始考虑有所考虑较为全面的考虑全面考虑 (3) 组织的长、短期战略目标是什么？如何平衡所有受益者的需求？目标内容定性标志四个依托促发展依托股份公司的资源优势，保证化工石油建设钢结构产品供应依托钢结构先进加工设备，拓展重钢和大跨度空间钢结构市场依托钢结构专项设计资质，发展钢结构综合设计能力依托钢结构产品技术开发，进军高层建筑钢结构领域巩固和发展现有的化工石油项目钢结构预制加工厂，实现公司承建的海内外化工石油项目建设钢结构产品加工的工厂化保持重钢和管桁架施工的领先地位，向大跨度空间结构和重型钢结构厂房项目的设计和施工领域深入两年内晋升钢结构专项设计甲级资质，提高和发展包括预应力钢结构、多高层钢结构项目的综合设计能力引进和开发钢结构新技术、新产品，抢先占领技术含量高、进入门槛高的多高层钢结构市场只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 组织如何实施战略，以实现主要的战略目标？_1）细化战略目标，制定相应的人力资源计划，技术发展计划等。 2）战略目标落实分解到所有相关部门，落实责任人。 3）配置人力、物力、财力资源确保战略规划的事实。 4）检测战略规划进展情况，做动态调整。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 第3部分 顾客与市场 (1) 组织如何了解顾客需求和期望？_ 通过对顾客的调查、回访及施工过程沟通交流，了解顾客需求和期望，并公司有关会议上专题研究顾客需求和期望并加以改进。 _ 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (2)如何确定目标顾客群和细分市场？_我公司顾客群目标是：建立与东北地区大型建筑施工企业的合作关系、整合长春、吉林两地钢结构资源，树立中油化建钢结构成为省内集设计、生产为一体的钢结构行业领跑者。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (3)如何与顾客建立良好的相互关系，赢得顾客，满足并超越他们的期望？保持与顾客之间的沟通，及时解决顾客提出的质量等方面问题，做好售后服务。 我们建立了客户管理体系，信息管理体系，定期走访老客户，通过电话、回访等方式进行交流，建立回访台帐，顾客满意度调查表。与顾客沟通，及时了解对方的需求，及时弥补我们工作上的不足，树立良好的企业形象真正实现JCC品牌战略。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 是否建立并认真履行顾客投诉管理程序？如何确保投诉能得到有效的、及时的处理？_经营部负责公司对外接待和投诉等事宜，对顾客的投诉，形成记录做到第一时间反馈到相关部门，落实负责人及时进行同顾客取得联系确认、约定时间跟踪解决。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (5) 本单位如何测量顾客满意和不满意？如何将顾客满意和不满意的信息用于改进？我们建立了客户管理体系，信息管理体系，定期走访老客户，通过电话、回访等方式进行交流，建立回访台帐，顾客满意度调查表。与顾客沟通，及时了解对方的需求并改进和弥补我们工作上的不足，树立良好的企业形象真正实现JCC品牌战略。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 第4 部分 资源 (1) 本单位是否建立了系统的工作体系，如何进行员工的教育、培训和实现员工职业发展，以促进员工的合作、主动性、创新性，不断适应组织的经营发展需要？_建立了员工教育、年度培训体系，如HSE培训、专业系统管理人员培训，工人技术培训等。在培训前调研，听取员工代表意见，如何发展自身专业。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (2) 本单位如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素？如何评价和测量员工的福利、满意程度和积极性？在股份公司为员工提供利益的大前提下，听取员工意见反映给相关主管领导解决。有待给出对于员工具体满意度信息收集整理的方案。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (3) 本单位如何确定资金需求，如何协调保证资金供给？财务部门根据上月20日各项目和生产经营部门提供的资金回款及资金使用分配计划，财务部门编制，确定资金需求及分配计划，报总经理审批确定；如回款不能满足资金供给，需采取各项目和生产经营部门重新提供的资金回款计划追加回款金额或采取贷款等方式保证资金供给。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 本单位如何确定和提供所必须的基础设施？钢结构公司根据公司的主要产品：建筑钢结构、轻型钢结构、高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、彩钢板围护结构、管绗结构等制作安装工程、房屋建筑工程。提供有两条钢结构生产线，生产能力：1）H型钢生产线加工能力：1000t/月。2）BOX箱型梁柱生产线：1000t/月。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (5) 本单位如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理系统？根据公司的需要和信息工具的发展，公司充分利用网络、传真、电话等现代信息工具进行获取、传递、分析和发布数据，并通过股份公司的OA系统和资源平台分享和获取其它分子公司和总公司的信息。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (6) 本单位如何对其拥有的技术进行评估，并与公司同类单位或同行先进水平进行比较分析？_我公司与其他钢结构企业不同，我们是具有一级建筑施工总承包资质的国有大型企业的钢结构专业分公司，我们在施工方面的优势是其他钢结构加工企业无法比拟的，这就是我们在竞争中应该充分发挥的优势，所以从加工制作到专业分包再走向设计总包和施工总承包是我们业务多样化的范围，是我们应该坚持不懈走下去的发展道路。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (7) 本单位如何与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，共同提高过程的有效性和效率？在与供方合作过程中，从资金、市场、内部生产管理上给予支持和帮助，为工程供方提供专业培训、现场指导和监督等管理支持，帮助供方建立规范的管理体系，对进入公司现场的人员进行安全培训，派遣技术人员帮助其解决技术难题，及时协助提供生产设备和物资，保证施工顺利进行，促进双方互利互惠，共创效益。只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 第5部分 过程管理(1) 本单位如何确定主要的价值创造过程？_公司认真研究公司主要的价值创造过程比加以识别具体如下 钢结构公司过程识别分析表 序号主要价值创造过程列为主要价值创造过程的理由1钢结构设计和开发钢结构设计和开发是将顾客需求转化为顾客产品的是最重要的产品实现过程2钢结构产品材料采购过程采购物资占全公司销售总额中总价值的70并对钢结构最终产品质量影响很大。3钢结构制作和施工安装钢结构制作安装过程是最直接的产品实现过程，产品通过制作安装过程实现增值，从事制作安装过程的员工占员工总数的794工程承览市场开发工程承览市场开发是钢结构公司发展战略得以完成的关键，决定公司主营收入战略目标的实现5只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (2) 本单位主要价值创造过程的关键要求是什么？公司主要价值创造过程的关键要求是1）. 钢结构制作和施工安装关键要求a.技术质量管理：提供满足顾客业主的产品、提高钢结构工程知名度和影响力、加强施工内部管理的流程化、标准化。b.生产组织管理：提高工效缩短工期及时有效地满足顾客要求。c.回访维修：实施滚动经营创建品牌、保证顾客的正常使用。2)工程承揽关键要求：掌握顾客的关注点分析竞争对手与市场信息、编标的组织保证，标书的编制质量与投标技巧。3）钢结构产品材料采购过程关键要求：大宗采购择优形成战略合作关系，快速反应，保证产品质量。合同评审降低成本。没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量 (3) 本单位如何对主要价值创造过程进行设计以满足所有的关键要求？_针对不同的顾客及合同，确定对价值创造过程的不同要求。从国家法律法规标准中获得对施工管理施工质量的有关要求。根据企业发展战略目标要求，确定价值创造过程的要求。通过工程分包及采购过程，了解供方对价值创造过程要求。有效运行QHSE管理体系，对价值过程的要求。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 用于主要价值创造过程控制和改进的主要绩效测量或指标是什么？绩 效 指 标序号类别绩效指标责任部门测量方法测量频次1财务主营业务收入 经营部定期统计报表每月2利润财务部数据统计每月3产值利润率4资本保值增值率5资产负债率6经营性现金净流量 7流动资金周转率8预算准确率9净资产每年10总资产贡献率11社会贡献率12顾客与市场顾客满意度/忠诚度 经营部问卷/第三方测评每月/每年13承揽产值 数据统计每月14投标中标率15新增市场16新增顾客数量每季17社会责任环境保护费用工程部数据统计每年18社会贡献总额 财务部19提供就业岗位 综合部20社会捐助2次/每年21学习与成长新增知识成果数量设计部数据统计每年22员工收入 综合部数据统计23员工流失率24岗位轮换数25员工全员培训率与人均培训学时26员工年人均收入递增率27员工满意度 问卷抽样调查28内部过程管理合格物资供方数量采购部供方评定每年29材料合格率数据统计每月30材料交付准时率31物资采购成本降低率 季度32成本控制率 经营部数据统计季度33管理创新和QC成果数量工程部数据统计每年34清洁生产工地合格率工程部组织检查每季度35成品保护达标率36产品交验合格率设计部工程部数据统计每月37焊接一次合格率38设计标准规范执行率39设计文件交付准时率40技术研发及新技术应用投入41技术研发科技贡献率42合同评审率经营部合同签订前季度43合同工期履约率数据统计44合同保修履约率45合格工程供方数量供方评定每年46重要环境因素监测达标率工程部监测、统计每季47死亡、重伤、轻伤、其它事故 数据统计每年48有毒有害岗位员工健康定期体检率49全员健康体检率50有毒有害场所有害因素定期监测率按标准51设备完好率采购部数据统计每月52设备利用率53主要施工设备完好率54新度系数55设备安全事故率56特种设备定期检定率57强制检定计量器具定检率58基地能源消耗降低率注：为关键绩效指标没有测量方法和指标有简单的测量方法和指标有测量方法和指标有系统的测量方法和指标并基本协调一致有系统的测量方法和指标并充分协调一致 (5) 本单位如何确定主要支持过程？_公司主要支持过程1）人力资源管理。理由是员工的素质、能力和态度是公司价值创造过程有效动作的保证。2）财务管理。理由是资金共给与成本管理是公司价值过程必不可少的支持。3）基础设施的提供机维护过程。理由是基础设施的提供及维护是施工生产过程的重要保证。4）HSE管理。理由HSE体系有效运行是公司价值创造过程的保证5）信息管理。理由信息是企业生存和发展必不可少的重要渠道。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (6) 本单位的主要支持过程的关键要求是什么？_ 公司主要支持过程关键要求是员工的素质、能力和态度。资金共给与成本管理，基础设施的提供及维护。 _ 没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量 第6部分 测量、分析与改进(1)本单位是否选择、收集、整理数据和信息，监测日常工作以及整体绩效？在合同实施过程中对技术、质量、进度、交货等合同条款约定情况进行评估，与供方采用电话、函件、电子邮件和网站等方式进行沟通联系，将评价结论反馈给供方，供方也针对合作问题做出回馈；提升彼此业务关系，优化企业业务运作。财务部选择、收集、整理数据和信息，监测日常工作以及整体绩效 有系统的选择、收集、整理数据信息，季度工作效率测评、绩效考评等_办公成本上按月份进行数据整理，检测日常支出控制。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (2) 如何确保数据和信息分析用于本单位绩效的评审以及战略的策划？1、_在供方选择时，与资质高、信誉好、能力强的供方建立长期稳定的战略合作伙伴关系；通过对供方实施分类动态管理，在合作过程中进行考核评价，定期召开项目合作洽谈会和经营联谊会等方式，完善合格供方网络，现有合格工程供方51家，有32家结成战略合作伙伴关系，长期合作供方158家，临时供方362家，为公司提供了广泛的供应渠道和稳定的供方队伍。 2、我们根据每月编制财务指标预算和费用预算同实际完成情况进行对比分析，进一步控制成本，费用的发生，并用于绩效的评审及公司战略的策划。 3、 数据及信息为本单位管理员工按规定时间提供，综合管理部协助部门主管领导对于参加绩效考核的管理人员测评结果进行分析，并给出评价，以此制定战略规划。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (3) 如何确保所获得数据和信息的可用性，如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在需要时易于获得相关数据和信息？_1、与供方采用电话、函件、电子邮件和网站等方式进行沟通联系，将评价结论反馈给供方，供方也针对合作问题做出回馈。 2、为确保所获得数据和信息的可用性，财务部门对所有票据进行严格审查采取经办会计和复核会计两次审核外来凭证的方式确保所获得数据和信息的真实性，可用性；财务部门谨慎对外提供财务信息。3、员工信息都是一个月更新一次，半年收集整理一次。建立相应的信息库，台帐便于查找及保证有效性。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (4) 如何管理组织的知识，对来自员工、顾客、供方和合作伙伴的相关信息、知识进行传递、分享？1、利用公司建立了合格物资供方网络。现有供方1337家，其中长期合作供方158家，占供方12%，临时供方362家，为公司提供了广泛的供应渠道。 2、财务部门对财务知识通过公司的培训和自学掌握并取得，本单位组织向其他员工培训，传授，分享。_ 3、建立相关信息台帐，分门别类，便于查找，对于员工信息要定期收集整理，以保证可靠性，实用性。借助电话、网络优势，进行信息传达。_ 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 (5)如何充分和灵活地使用测量和分析的结果，改进各部门、各层次的绩效，并促进相关方绩效的提高？_1、变分散招标为公司统一组织招标、项目部参与推荐，通过公开竞标，选择报价合理、业绩好的供方，提高质量，降低成本。加强与顾客、供方沟通，达到共赢。 _2、财务部门根据每个项目预算总成本和生产厂产品成本预测控制并掌握成本的发生，测量和分析成本发生的结果，及时反馈相关信息，促进相关方绩效的提高。_ 3、因绩效考核分项评分已经很详细，测量结果也是比较精确，在季度测量结果进行部门分析后，传达给各部门专管人员并给出整改措施，下次考评后与上季度比较，如此循环，最终年度综合比较对于几次不合格人员按规定薪酬降档或降低奖金。 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开有系统方法并初步展开有系统有效的方法并较好展开及有初步改进有系统有效的方法并充分展开及系统的改进 第7部分 经营结果(1) 顾客满意、不满意结果当前的水平和发展趋势怎样？当前我公司在对外服务方面，我们的产品质量、合同履约以及对顾客的承诺等满意度在90分以上，未来的发展趋势会越做越好。 没有结果或结果很差持续呈现最佳结果主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势主要方面有结果且绩效良好有少量结果并改进(2)对顾客十分重要的产品和服务的结果、当前的水平及发展趋势怎样？到目前为止长春钢结构公司仍然存在着建厂时间短，知名度不高，信息渠道过窄的问题，因此给我们的市场开发工作增加了一定的难度，这样就钢结构加工制作领域来讲，我们还要继续扩大对外影响力，创造自己的品牌。 _ 没有结果或结果很差持续呈现最佳结果主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势主要方面有结果且绩效良好有少量结果并改进(3)市场占有率的水平和发展趋势怎样？ 当前市场占有率不是很理想，尤其是钢结构的工程项目市场占有率较低，未来的发展趋势应该通过加大市场开发力度，尽快建立和完善符合钢结构专业的市场体系，取得广阔的市场空