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文档简介

资产管理流程图资产采购采购计划盘点管理报送集团审批风险点：重大资产采购未报批采购订单资产清理卡片减少卡片增加采购入库 生成 报废风险点：入库登记错误卡片管理调出调入资产领用单原值变动资产调拨单 毁损风险点：资产清理过程未按照行管要求进行报废、损毁。资产采购管理报表生成风险点：资产评估不真实、不客观风险点：卡片管理不认真，存在卡片与实物资产不对应的风险部门转移单折旧管理资产维修资产评估统计报表 资产管理风险防控表类别风险类型风险点风险等级主管领导职别责任部门防范措施负责人签字资产管理思想道德风险1.对公司资产日常管理不重视；2.对资产不维护，经常造成损坏；一般副总经理综合部、财务部资产管理人员及部门要加强对公司资产的日常管理，对于出现损坏的设备等资产应及时修理，日常使用中要爱护设备，避免随意造成损坏。业务流程风险1、入库登记错误；2、资产评估不真实、不客观；3、重大资产采购未报批一般入库人要严格把控资产的数量和名称，做到准确入库；资产评估要找正规的资产评估机构进行评估;对于重大资产采购报财信集团审批。岗位职责风险1、卡片管理不认真，存在卡片与实物资产不对应的风险；2、资产清理过程未按照行管要求进行报废、损毁；一般加强对卡片的管理，认真核对卡片信息与资产的对应情况；对于折损或报废的资产按照相关要求进行报废、损毁。制度机制风险1、可能存在制度与现实操作有冲突的情况。一般在制定资产管理相关制度
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