施工企业质量管理体系的审核要点.doc

施工企业质量管理体系的审核要点一、质量管理体系内部审核程序及方法 1、抽查询问公司的质量方针及其大致涵义。抽查询问某人的质量职责是什么，从本职工作角度如何确保质量目标实现。2、查看质量工作计划编制是否合适，年度质量目标、质量工作重点和主要措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的质量目标是否完成，是否进行了分析，如未完成，原因是什么。如有创优项目，是否编制了创优计划，创优保证措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的创优目标是否完成，如未完成，是否进行了分析，原因是什么。 3、检查上年度质量问题整改措施计划落实情况，对影响工程质量和质量管理体系方面的难点是否制定了预防措施，对预防措施的实施是否进行了安排，并进行了跟踪、验证并保持其记录。查关键工序、特殊工序、重点与难点等创优措施、质量保证措施、质量管理点等有关记录，验证预防措施实际运作效果。质量改进是否依据所收集到的有关工程质量、质量管理体系运行的信息及其分析资料，通过询问和查询有关文件，检查持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性目的。 4、查看单位工程分部、分项划分是否符合标准规定，消除和预防质量通病措施计划、质量检验计划、质量奖惩办法是否具体、有针对性和可操作性，实施过程中是否符合有关规定。班组是否进行了自检和工序交接验收并留有记录，项目部是否按照工程质量标准及合同要求进行了检验批、分项、分部工程和单位工程质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收。单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量检验记录和隐蔽工程验收记录的填写是否正确，是否与工程实际情况相符。检查施工记录和特殊过程的参数是否符合规范、标准和合同要求。检查竣工预验收和中间交工验收报告等有关资料是否满足规定的要求。 5、抽查工程材料是否有合格证和进场复检报告，在进货及复检后是否认真填写了质量跟踪管理台帐。抽查某种工程材料，能否通过记录和唯一性标识得以追溯。查看现场工程材料、构配件的标识是否符合要求。6、项目部对于确定的质量控制点是否按照控制要求予以控制。查看监理简报、顾客投诉记录，项目部在施工过程中对业主、监理提出的工程质量及管理工作的意见，是否被充分利用和分析，信息分析过程中是否适当采用了统计技术，并确定工程质量和管理工作改进的必要性和需要改进的内容和方法。对这些意见是如何处理的，是否给予业主、监理满意的答复。 7、项目部是否实施了质量例会、质量专题分析会、月度质量检查考评、质量奖惩、分包工程质量管理、专业性会议等质量管理制度，及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题或潜在问题。对存在的质量问题是否下达了工程质量整改通知单，质量监督部和项目部下达的工程质量整改通知单，是否进行了整改，并由有关部门复核、确认。8、检查检验试验委托单检验、复验报告砼试验钢筋焊接试验报告等记录，是否按规定进行了检验，是否满足要求。抽查2份砼试验委托单，并对应试验报告，检查砼的指标是否满足要求。 9、在施工过程中抽查半成品、成品是否按规定经检验、试验后再投入安装和使用，是否做了检验状态标识，标识是否满足要求？ 10、施工中是否存在紧急放行情况，如有是否按程序规定进行的。有无顾客批准放行产品或交付服务的特例，是否满足要求？是否按照规定的职责和权限评审和处置不合格品？是否对不合格品做出了标识并予以记录，是否采取了可行的隔离措施？是否建立了不合格品台帐？是否对不合格品分析了原因并制定了纠正措施并跟踪验证。对返工或返修的产品是否重新进行了检验或试验。属于质量事故的是否按规定界定等级做出返工返修让步接受报废等处置方法。 二、质量管理体系内部审核常出现的问题及要求 1、施工过程中施工班组不进行自检或自检后不填写自检记录，施工中自检、专检控制较差，现场产品质量差。不符合“产品和过程质量监控程序”的规定。要求施工过程的检验实行施工班组自检和专职人员的检验相结合，其目的是保证本工序，监督前工序，为后工序提供合格产品。 2、采购产品进货质量记录未做或未按标准格式做，未建“材料质量跟踪管理台帐”或不齐全或填写不规范。不符合“物资管理控制程序”的规定。要求需要复检的水泥、钢材、砂石料等主要物资及其他特殊要求的材料，在进货及复检后由基层单位材料员填写采购产品进货质量记录。对钢材、水泥等主要物资及其他特殊要求的材料，要建立质量跟踪管理台帐，做到使用方向清楚，便于追溯并跟踪控制。3、年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划编制的针对性不强、不具体，未及时上报质量监督部。不符合产品和过程质量监控程序的规定。要求各基层单位根据本单位施工任务特点制定年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划，报质量监督部。4、项目部监督检查时发现的较为严重的工程质量问题，对有关单位或人员进行了罚款，但没有下发工程质量整改通知单；有的下发了工程质量整改通知单，没有整改情况报告，没有复验确认，质量管理不闭合。不符合“管理手册”的规定。要求各单位组织监督检查时对发现的问题要提出整改要求，责任单位负责按要求实施整改，检查结果及整改的情况应有记录。 5、分包工程质量监控大纲编制不具体、内容不全、针对性不强，施工中监控不到位，不符合产品和过程质量监控程序的规定。要求项目部应根据工程分包的类别和对工程质量影响的程度，编制分包工程监控大纲或监控实施细则，明确对分包商实行控制的方式、程序和检验标准，并对其实行严格的控制，做到有计划、有措施、有检查、有奖罚。6、质量例会、专题会议等无会议记录，有关决定、措施没传达到相关部门、单位和人员。不符合预防措施控制程序的规定。要求各单位建立并实施质量例会、专题会议、专业性会议等会议制度，及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题或潜在问题。上述各种会议应包括上次决定的落实情况的跟踪、下阶段工作安排或有关工作部署。会议组织部门负责会议记录，并将有关决定、措施传达到相关部门、单位和人员。 7、对基础工程施工原始记录重视不够，记录不规范。要求灌注桩、地下连续墙等基础隐蔽工程施工的各工序必须有人进行现场监督并进行符合性检查，原始记录要规范、准确、清晰、保存完好，并有监督人的签字确认。 8、公司的质量管理体系是依据GB/T19001 idt ISO9001（质量管理体系 要求）建立的，GB/T19001不等同于ISO9002，项目部主要是依据公司的管理手册和程序文件的要求，制定适合于施工项目的实施细则及管理办法。目前很多项目部在编制施工组织设计时，把ISO9001写成ISO9002，必须更正。 9、混凝土拌和站无配料单或配料单签字不全，配料记录没在电脑中保存，配料计量偏差超过规范规定时没及时进行调整。要求各种标号的混凝土都要由试验站根据原始配合比和当天的砂石料含水率计算出混凝土搅拌配料单，经项目部主办技术员或总工程师审核签字后下发给拌和站，拌和站按配料单进行混凝土搅拌；前几盘混凝土，试验人员要观察坍落度、和易性等混凝土拌和物质量，发现问题及时进行调整；混凝土浇筑正常后，试验人员要随机抽查混凝土拌和物质量。拌和站的电脑要保存好配料计量及偏差记录，以便进行质量追溯跟踪。1