沧县杜林中心卫生院.doc

沧县杜林中心卫生院2017年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧县杜林中心卫生院2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县杜林中心卫生院是公益性事业单位，经沧县编委批准，依据县委200549号文件的规定，沧县杜林中心卫生院是县设立的一种卫生行政医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区的医疗卫生工作。本部门机构设置：沧县杜林中心卫生院，位于沧县杜林乡西街市场街，设内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、公共卫生科、医学检验科、功能科等9个科室；纳入部门预算管理的直属单位0个。职责总结如下：（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;（二）负责本乡镇的基本医疗服务。（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。（七）从事公共卫生管理与服务，包括全乡镇人口的健康档案的建立、老年人、儿童、慢性病人员的体检工作机构设置：部门机构设置情况沧县杜林中心卫生院单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县杜林中心卫生院事业股级财政性资金定额补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县杜林中心卫生院的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入203.94万元，其中：一般公共预算收入203.94万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县杜林中心卫生院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算203.94万元，其中基本支出203.94万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元，我单位2017年度未安排项目支出；其他支出0万元，我单位2017年度未安排其他支出。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排203.94万元，较2016年预算减少78万元，其中：基本支出减少78万元，主要为减少临时工工资支出；项目支出0万元，我单位2017年度未安排项目支出。详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度沧县杜林中心卫生院机关运行经费预算为29.67万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、公用接待费、专有材料费、工会经费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县杜林中心卫生院财政拨款2017年度 “三公经费”预算为1.5万元，较2016年度预算1.55万元减少了0.05万元。其中：（一）公务用车运行维护费1万元，与2016年预算持平，无增减变化。（二）公务接待费0.5万元，较2016年度预算减少0.05万元，减少原因为：按沧县财预（2016）772号文件规定将临时工工资和单位取暖费列入公共卫生专项预算中，公用经费预算数减少，公务接待费按比例相应减少。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。职责分类绩效目标：（一）医疗服务针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我乡医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。（二）医疗保障通过建立和实施城镇居民医疗保险、疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧县杜林中心卫生院单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差医疗服务常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、负责乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导完成政府规定的各项任务指标。完成医疗收入任务，诊疗水平、医德医风考评合格提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。95%90%85%85%医疗保障负责初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我乡医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。有效降低城乡居民看病难、看病贵100%95%90%90%六、政府采购预算情况2017年，沧县杜林中心卫生院安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。单位政府采购预算沧县杜林中心卫生院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0无项目备注：此表本单位无内容，故以空表列示七、国有资产信息沧县杜林中心卫生院2016末固定资产金额为259万元，2017年度无购置固定资产计划。详见下表。沧县杜林中心卫生院固定资产占用情况表编制部门：沧县杜林中心卫生院截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额2591、房屋（平方米）225087 其中：办公用房（平方米）2250872、车辆（台、辆）143、单价在20万元以上的设备514、其他固定资产117八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：