轮胎维修车间风险概述.doc

Q/WX神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心ZNWX LT.001.062012轮胎维修车间风险概述Risk Overview of Tyre Service Workshop2012版2012 - 11 - 01发布2012 - 11 - 01实施神华准能设备维修中心发布ZNWX LT.001.062012目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14机构和职责24.1风险评估领导机构和职责24.2车间风险评估机构和职责35危险源辨识和风险评估准则36风险排序46.1高危任务风险排序46.2典型设备风险排序46.3危险场所风险排序56.4紧急情况风险排序56.5消防重点部位67风险分析67.1风险类型分析67.2风险等级分析78风险管控目标79附录7附录A（规范性附录）设备维修中心小区清单9附录B（规范性附录）轮胎维修车间工作场所清单11附录C（规范性附录）事件发生可能性标准12附录D（规范性附录）事件后果严重度标准13附录E（规范性附录）受体对危险源的暴露率标准16附录F（规范性附录）风险和危险等级标准17附录G（规范性附录）D=LEC分析法18附录H（规范性附录）FMEA（R=PSD）分析法19前 言本概述依据AQ/T1093-2011煤矿安全风险预控管理体系规范本管理手册，分析和整理整合神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间风险管理表，结合本单位实际，制定了风险概述，是本车间本质安全管理体系文件的重要组成部分。本概述附录A、B、C、D、E、F、G、H是规范性附录。本概述由神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间提出。本概述由神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间归口解释。本概述主要起草单位：神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间。 本概述主要起草人：李敏 杨明会 本概述审定委员会: 赵东江 申瑞利 王野 韩海林 孙书平 尹柯 来庆懿 冯志渊 赵艳海 本概述审定人：邬玉林 本概述批准人：李海亮 本概述于2012年11月01日首次发布。引言2012年是神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心（以下简称维修中心）贯彻落实神华集团公司“找、抓、促”活动和“建设世界一流露天采矿设备维修基地”的第一年，维修中心将本质安全管理体系改进工作作为各项工作提升的“头号工程”。按照体系改进的总体要求，2012年3月-8月，车间对维修中心工作范围内的风险进行了再辨识、再评估工作。危险源辨识方法采用了 “五步工作法”，以工作、办公场所为辨识单元，从检查出入口、检查环境、检查设备工具、检查自己或他人工作、检查劳动保护用品五个步骤进行辨识。风险评估采用了D=LEC法；R=PSE法；R=PSD法。其中，D=LEC法主要用于掌子面下检修、室外高空作业等危险工作环境下的风险评价； R=PSD主要用于由于设备部件失效，导致轮斗、电铲、吊斗铲等连续工艺系统运行中断4小时以上的风险评价；R=PSE是一种综合评价法，用于其他危险源风险分析。风险管控措施中，对设备、工器具采用了设计、隔离等安全技术；人的不安全行为通过执行安全规程、操作规程、作业规程，个人防护等风险降低方式。车间风险评估涵盖了轮胎检修区、哈部轮胎检修区、坑下生产作业区、哈部坑下生产作业区、轮胎检修厂房、哈部轮胎拆装区、轮胎车间库房、哈部轮胎车间库房、哈部轮胎修补厂房、轮胎车间厂前区等所有车间日常工作、办公范围的所有场所。III轮胎维修车间风险概述1 范围本概述从高危任务、典型设备、危险场所、消防重点部位及紧急情况五个方面阐述了轮胎维修车间的危险源及其风险排序情况。本概述适用于指导轮胎维修车间与支持性活动中的相关方（外委切块承包单位）。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 50016-2006 建筑设计防火规范GB Z188-2007 职业健康监护技术规范GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系GB/T 23694-2009 风险管理术语GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南AQ/T-9002-2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T1093-2011 煤矿安全风险预控管理体系规范ISO9001-2008 质量管理体系要求中华人民共和国主席令2002第70号 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令2008第6号 中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2011第52号 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国国务院令2007第493号 生产安全事故报告和调查处理条例 中国神华安2011406号 中国神华能源公司煤炭企业生产辅助单位本质安全管理体系考核评级办法 试行 Q/ZNWX AQA2012 神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全手册 Q/ZNWX 206.C022012 神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全风险评估标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本概述，其他危险源与风险有关的术语，见神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全手册。3.1风险概述 Risk Prifile系统描述某个单元或单位的危险源分布和风险特征的文件。3.2重大危险源 Major hazard installations具有高温、高压、高电压、高转速和易燃易爆、剧毒等能量物质，且失效后可能导致较大以上事故的场所或设备单元。3.3紧急情况 Emergency突然发生的，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。3.4高危任务 High-risk tasks直接暴露于危险场所或重大危险源和作业中可能对自身或他人造成重伤及以上人身伤害事故的工作任务。3.5危险场所 Hazardous Locations存在重大危险源或空间受限可能导致人员重伤及以上人身伤害的作业场所。3.6消防重点部位 Fire key positions具有火灾危险性大、火灾损失大、人员伤亡大、后果影响大特性的部位或场所。 4 机构和职责4.1 风险评估领导机构和职责4.1.1 领导小组成员组 长：李海亮副组长：邬玉林 赵冬江 组 员：李 敏 杨明慧 申瑞利 王 野4.1.2 职责：4.1.2.1 组长负责此项工作的领导实施。4.1.2.2 副组长具体组织落实，包括具体活动流程、内容的组织安排、实施和检查督导。4.1.2.3 组员职责： 重新梳理本车间所有工作任务、工序、危险源、管理标准、风险等级等，根据实际情况进行危险源增减、风险等级升降和管理标准完善，特别是重复的危险源可提炼为车间通用危险源，重大危险源由于安全素质的提高可降级等要认真修改完善； 对新增设备要进行辨识，特别是盲区、参数等不同之处要进行梳理，制定或完善相应管理标准； 对修改、完善的内容要有详尽记录。4.2 车间风险评估机构和职责4.2.1 评估小组成员组 长：李海亮副组长：邬玉林 赵冬江 成 员：李 敏 杨明慧 申瑞利 王 野 韩海林 孙书平 尹 柯 来庆睿 冯治渊赵艳海 吕永红 司 维 孙剑锋 张海涛 郝 炜 王 飞 高云峰 孙 昊张振华 张利臣 刘树刚 王 伟 郝海强 卜贵斌 左 强 王俊文 刘 义4.2.2 评估小组成员职责：4.2.2.1 组长负责此项工作的领导实施。4.2.2.2 副组长具体组织落实，包括具体活动流程、内容的组织安排、实施和检查督导。4.2.2.3 组员职责： 重新梳理本车间所有工作任务、工序、危险源、管理标准、风险等级等，根据实际情况进行危险源增减、风险等级升降和管理标准完善，特别是重复的危险源可提炼为车间通用危险源，重大危险源由于安全素质的提高可降级等要认真修改完善； 对新增设备要进行辨识，特别是盲区、参数等不同之处要进行梳理，制定或完善相应管理标准； 对修改、完善的内容要有详尽记录。5 危险源辨识和风险评估准则5.1 准能设发20128号 设备维修中心本安体系改进工作方案 5.2 Q/ZNWX 206.C022012神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全风险评估标准5.3 危险源辨识和风险评估过程5.3.1 第一阶段-基础资料收集从2012年3月6日到5月4日，由体系改进办公室对全中心固定和移动工作场所进行全面划分，并形成小区划分表，明确各个小区的管理职责。在此基础上，本车间分类进行危险源辨识基础材料的收集和整理，形成了工作场所登记表、承修设备清单、自有设备清单、工器具清单、原料和材料清单、岗位登记表、作业活动清单、场所平面图等分类表单，这些资料集中在风险评估基础资料汇编中。5.3.2 第二阶段-危险源辨识与风险评估从2012年5月5日到8月13日，开始危险源辨识和评估工作，建立危险源辨识登记表。危险源辨识以车间为单位，以场所为单元，按照“五步工作法”顺序路线，从人、机、环三方面进行辨识。并针对人机环三类危险源性质不同，失效方式不同和后果严重度不同，分别运用R=PSE、R=PSD(FMEA)、D=LEC三种方法，辨识出事件发生可能性很高的可承受风险及以上风险等级的危险源共56条，形成轮胎维修车间风险管理表。5.3.3 第三阶段风险概述从2012年8月14日到10月31日，在体系改进办公室组织领导下对车间的风险管理表进行分析分类，在此基础上形成了本概述。6 风险排序根据人、机、环的分类标准，对本概述中的56条危险源分类，分为高危任务、典型设备、危险场所、紧急情况和消防重点部位五类。6.1 高危任务风险排序本表所列为轮胎维修车间按高危任务风险评估值降序排序。表1 轮胎维修车间高危任务风险排序表序号小区场所危险源事件评估方法可能性P后果S暴露率E风险值R风险等级风险描述1WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07测量轮胎气压测量存在爆胎危险的轮胎气压R=PSE0.2809144中度风险轮胎突爆易导致人员重伤及以上人身伤害。2WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT04WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07WXLT08-2驾驶机动车未按规程正确操作R=PSE0.2807112中度风险车辆碰撞、倾翻极易导致人员重伤及以上人身伤害或财产较大损失。3WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT04WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07WXLT08-2操作机械手及叉车未按规程正确操作R=PSE0.18807100.8中度风险动作失控易导致人员重伤及以上人身伤害或财产损失。6.2 典型设备风险排序本表所列为轮胎维修车间按典型设备风险评估值降序排序。表2 轮胎维修车间典型设备风险排序表序号小区场所危险源事件评估方法可能性P后果S暴露率E风险值R风险等级风险描述1WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT04WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07WXLT08-2机械手安全装置失效R=PSE0.18808115.2中度风险动作失控易导致人员重伤及以上人身伤害或财产损失。2WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT04WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07WXLT08-2叉车安全装置失效R=PSE0.18808115.2中度风险动作失控易导致人员伤害或财产损失。6.3 危险场所风险排序本表所列为轮胎维修车间按危险场所风险评估值降序排序。表3 轮胎维修车间危险场所风险排序表序号小区场所危险源事件评估方法可能性L后果C频繁程度E风险值D风险等级风险描述1WX-01WX-07WXLT03WXLT07卡车备用轮胎存放区着火D=LEC115690低度风险发生火灾易导致重大财产损失。2WX-01WX-07WXLT03WXLT07轮胎检修区轮胎突爆D=LEC17642轻度风险轮胎突爆易造成人员重伤及以上人身伤害事故。6.4 紧急情况风险排序本表所列为轮胎维修车间按紧急情况风险评估值降序排序。表4 轮胎维修车间紧急情况风险排序表序号小区场所危险源事件评估方法可能性P后果S暴露率E风险值R风险等级风险描述1WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07重型卡车轮胎爆胎R=PSE0.18907113.4中度风险气压冲击、物件飞出极易导致人员重伤及以上人身伤害或财产较大损失。6.5 消防重点部位本表所列为轮胎维修车间按消防重点部位风险评估值降序排序。表5 轮胎维修车间消防重点部位序号小区场所危险源事件评估方法可能性L后果C频繁程度E风险值D风险等级风险描述1WX-01WX-07WXLT03WXLT07卡车备用轮胎存放区着火D=LEC115690低度风险发生火灾易导致重大财产损失。7 风险分析7.1 风险类型分析轮胎维修车间辨识出事件发生可能性高的可承受风险及以上风险等级的危险源共56条，所对应65个事件。其中危险源类型为“人”的事件46个，类型为“机”的事件15个，类型为“环”的事件4个。图1 轮胎维修车间危险源对应事件类型比例图7.2 风险等级分析7.2.1 风险等级统计 根据安全风险评估标准，轮胎维修车间所辨识的危险事件有3个风险等级，依次为中度风险、低度风险、轻度风险。其中中度风险12条，占风险总数的18%；低度风险27条，占风险总数的42%；轻度风险26条，占风险总数的40%。图2 轮胎维修车间风险等级比例图7.2.2 风险等级分析 车间危险源风险等级为中度风险、低度风险、轻度风险，说明通过车间近几年扎实的安全管理，设备的安全设施、防护设施完好有效，人员技能培训、安全培训到位。车间应继续保持和落实设备管理和员工检修监管工作。继续做好检修人员风险防控知识的培训，掌握检修工作中危险源辨识的方法和如何进行防控，车间安全生产将能够继续保持稳定。8 风险管控目标通过对车间风险管理表的分析统计人员不安全行为占到危险源总数的71%,因此人员不安全行为将作为车间下年度重点管控对象。主要通过技能培训、二级考核、风险知识学习等手段将人员不安全行为降低20%的年度目标。9 附录附录A：（规范性附录）设备维修中心小区清单附录B：（规范性附录）轮胎维修车间工作场所清单附录C：（规范性附录）事件发生可能性标准附录D：（规范性附录）事件后果严重度标准附录E：（规范性附录）受体对危险源的暴露率标准附录F：（规范性附录）风险和危险等级标准附录G：（规范性附录）D=LEC分析法附录H：（规范性附录）FMEA(R=PSD)分析法AA附录A （规范性附录）设备维修中心小区清单序号小区名称小区编号覆盖范围主要功能备注1中心厂区WX-01中心院内东南西北以院墙及铁栅栏为界1、设备维修中党政和机关部室办公，及部分车间办公2、总成件检修厂房及车间办公、员工休息3、卡车、工程设备零故处理4、特种设备检修及停放2整备车间吊运工区WX-02包括吊运人员休息平房、前方绿化带、后方放置集装箱和钢丝绳的广场1、吊运人员休息2、放置吊运工区材料3穿采、轮斗车间队部区WX-03包括两座办公楼及前方停放指挥车和材料集装箱的硬化场地1、穿采车间办公及员工休息2、轮斗车间办公及员工休息2、停放指挥车辆3、放置材料配件4吊斗铲车间办公区、厂房及第二组装厂WX-04吊斗铲车间办公区、厂房及第二组装厂，以四周院墙为界1、吊斗铲车间办公、员工休息2、吊斗铲车间厂房，检修部件并存放配件3、电铲、钻机等大型采矿设备组装、大修5黑矿坑下作业区WX-05黑矿坑下生产作业区1、采、运、排设备生产运行2、采、运、排、工程设备点检、保养、检修3、为采、运、排设备检修提供特车支持6哈部厂区WX-06（包括工字型厂房及周边道路、穿采和整备板房及前部广场）1、卡车、工程设备保养2、总成件焊修3、轮胎修补4、哈部机关人员办公5、哈部各车间办公、休息6、特种设备停放、检修7、指挥车辆停放7哈部设备检修、组装厂WX-07（包括轮胎检修区、卡车零故区、工程设备检修去、组装厂）1、卡车零故处理、总成更换2、卡车轮胎更换3、工程设备零故处理、总成更换4、采、运、排设备组装、大修8哈部坑下作业区WX-08哈矿坑下生产作业区1、采、运、排设备生产运行2、采、运、排、工程设备点检、保养、检修3、为采、运、排设备检修提供特车支持BB附录B （规范性附录）轮胎维修车间工作场所清单序号工作场所名称场所编号主要功能所属小区备注1轮胎车间行政区WXLT01-黑矿1、车间办公2、车间员工休息WX-012轮胎车间哈部行政区WXLT01-哈矿1、车间哈部办公2、车间哈部员工休息WX-063轮胎车间厂前区WXLT02分解后的轮辋临时存放WX-014轮胎检修区WXLT031、各种卡车、工程设备轮胎的更换及配合检修2、紧固轮胎螺栓和更换卡车打石器的场所WX-015轮胎检修厂房WXLT04各种卡车、工程设备轮胎的分解、除锈、探伤、组装的场所WX-016坑下生产作业区WXLT05-黑矿1、轮胎气压监测及补气2、对无法驶回生产作业区的设备进行就地检修WX-057哈部坑下生产作业区WXLT05-哈矿1、哈部轮胎气压监测及补气2、哈部对无法驶回生产作业区的设备进行就地检修WX-086轮胎车间库房WXLT06存放卡车轮胎更换、修补时所使用的工器具及消耗的材料、配件WX-018哈部轮胎维修区WXLT071、哈部重型卡车及轮式工程机械的轮胎补气、更换、维护2、组装轮胎、备胎存放、轮辋存放、辅助设备存放3、更换打石器链场所，修补胎挑选WX-079哈部轮胎修补车间WXLT08-1修补各种大型轮胎WX-0610哈部轮胎拆装车间WXLT08-2分解各种轮胎组件及组装工程机械轮胎WX-0611哈部集装箱库房WXLT09存放关于维修更换轮胎的各种配件WX-06CC附录C （规范性附录）事件发生可能性标准DD附录D （规范性附录）事件后果严重度标准等级描 述取值生产安全型人身安全型健康型环保型特别严重1.直接经济损失在500万元以上；2.主设备停运超过24小时；3.生产系统中断时间低于24小时；交通事故财产损失10万元以上；4.火灾损失50万元以上。1.生产事故一次死亡10人及以上；2.交通事故一次死亡3人及以上；3.同时30人以上的中毒。1.短时间内造成10人以上的中毒事件；2.每年接触者中新增3例以上职业病。造成环境污染事故，受到省或者国家环保局的调查、通报和处罚的。100相当严重1.直接经济损失在100-500万元；2.主设备停运低于24小时；3.生产系统中断时间低于16小时；交通事故财产损失5-10万元；4.火灾损失50万元以下。1.一次死亡3-9人；2.一次事故死亡、重伤10人及以上；3.同时10-30人中毒4.交通事故一次死亡1-2人或者重伤3-10人。每年接触者中新增2例职业病。造成环境污染事故，受到当地环保局的调查、通报和处罚的。90严重1.直接经济损失在50-100万元；2.主设备停运低于16小时；3生产系统中断时间低于12小时；交通事故财产损失2-5万元；4.火灾损失20-50万元。1.一次死亡1-2人；2.同时三人以上遭遇轻伤和重伤；3.同时3-10人中毒；4.不可复原的伤残，生活全部不能自理每年接触者中新增1例职业病。1.地面污染面积在500M2以上,且可复原；2.土壤污染超过200M3且为一般污染物，或者含危险废物的土壤不超过100M3；3.水体影响时间超过3个月； 4.造成空气污染，引发社区居民轻度中毒症状的。5.噪声排放超过国家标准，引发当地居民投诉或者抱怨的。80高1.直接经济损失在20-50万元；2.主设备停运低于12小时；3.生产系统中断时间低于8小时；交通事故财产损失2万元；4.火灾损失5万元以下。1、身体伤害，损失工作日超过3月，但不超过一年；21-2人中毒；3.会导致不可复原的伤残，生活部分不能自理。每两年接触者中新增一例职业病。1.地面污染面积在300500M2,且可复原；2.土壤污染不超过200M3且为一般污染物，或者含危险废物的土壤不超过50M3；3.水体中个别因子超标，影响时间不超过3个月； 4.造成空气污染，集中引发社区居民呼吸道疾病的。5.噪声超过国标。70较高1.直接经济损失在5万-20万元；2.主设备停运低于8小时；3.生产系统中断时间低于4小时；交通事故财产损失1000元以下；4.火险。1.身体伤害，损失工作日不超过3月。2.会导致不可复原的伤残，但生活能自理。1.接触者发生了不可复原的职业病症，但未构成职业病；2.导致永久性心理疾病。1.地面污染面积在200300M2,且可复原；2.土壤污染不超过100M3且为一般污染物；3.水体中23个因子超标，影响时间不超过一月；有个别种类的水生动植物死亡的；4.造成空气污染，引发1社区居民10人以上呼吸道疾病的。60中等1.直接经济损失在2-5万元；辅助设备停运时间低于16小时；2.主设备停运低于4小时；3.生产系统中断时间低于1小时。身体伤