某公司质量管理控制程序大全25.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0901 过 程 控 制 程 序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序过程控制程序Q/SYT.JN CX 0901 共5页第1页1 目的对影响产品质量的生产过程的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。2 适用范围适用于本企业生产过程的控制。3 职责3.1 生产设备部负责生产过程的归口管理。负责编制生产计划，对生产全过程进行组织和协调；负责外协件的齐套；负责生产设备、仪器仪表的维修、保养及计量器具的周期检定和管理。3.2 生产加工厂负责生产过程中的产品标识；按工艺文件规定作业并及时向生产设备部反馈生产中质量信息。3.3 总工办负责生产过程中技术文件的管理。3.4 技术开发部负责确定关键工序，并编制关键工序和特殊过程的工艺规程（指导作业书、检验规程），必要时设置质量控制点，编制相应控制文件。现场解决生产过程中出现的问题，并做好记录。3.5 供应部负责生产过程中外购件的齐套。3.6 质管部负责生产过程中各工序的产品质量检验和试验及状态标识。3.7 生产计划由分管副总经理审核，总经理批准。4 工作程序4.1 编制生产计划2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 0901 共5页第2页4.1.1 生产设备部根据合同、市场销售及企业生产能力，编制“年、季、月生产计划”，经分管副总经理审核，总经理批准后实施。计划发放到技术开发部、供应部、质管部、生产加工厂。4.1.2 生产经营活动中，有关部门需对生产计划作调整时，应填写“生产计划更改通知单”，经分管副总经理审核，报总经理批准后组织实施。分管副总经理应及时协调各部门工作，以适应更改后的生产计划。4.2 生产准备4.2.1 资料准备a） 总工办将有效版本的技术文件，发放给生产加工厂和有关部门，技术文件应确保文文一致，完整清晰，现行有效；b） 技术文件在生产过程中不得更改，如若有更改必须在生产任务书下达前完成。更改按JB/T 5054.6-2000 产品图样及设计文件 更改办法和JB/T 9169.8-1998 工艺管理导则 工艺文件修改执行；c） 接受任务的车间，根据生产计划分解任务，填好“加工路线单”。4.2.2 工装、设备、测量器具的准备各工序必须使用工艺文件中规定的工装、设备和测量器具，所使用的这些工装、设备和测量器具必须是按生产和设备控制程序和检验、测量和试验设备控制程序中的规定，经检定合格并在有效期内。4.2.3 生产环境要求生产单位应保持生产环境清洁，控制多余物，生产环境应符合产品的要求。4.2.4 对采购产品的要求a） 生产使用的采购产品必须按采购控制程序要求采购产品，确保采购产品按质量要求、按时、按量准备齐套。生产设备部开出外协件的“领（配）料单”、供应部开出外购件的“领（配）料单”发给操作人员，操作人员凭单到仓库领料。 Q/SYT.JN CX 0901 共5页第3页b） 特殊情况下，生产所需的采购产品不能如期到位，必须采取应急措施时，要办理相应手续：1） 生产单位领用代用的采购产品时，同时索取“代用申请单”（该单也可以存放在车间），“代用申请单”由采购部门填写，必须经技术开发部试验或充分论证认可，总工程师批准；2） 若需要对外购产品实行紧急放行或对工序产品实行例外放行时，按紧急/例外放行规定执行，在确保能追回产品的前提下，办理审批手续，并应对产品作出明确标识，做好记录； c） 采购产品必须经进厂复验、筛选合格，附有复验合格证或标记，方可投入生产。如有要求时，合格证或标识不得消失。4.2.5 人员的准备生产操作人员必须按培训控制程序的要求进行培训。对从事特殊过程和关键工序的人员还须进行资格考核，持证上岗。4.3 生产过程的实施4.3.1 生产设备部组织召开生产调度会，原则上每周一次，由生产设备部总调度主持，生产加工厂和相关部门参加，分析处理生产过程中存在的问题，协调各部门的工作，布置下周或近期工作任务。4.3.2 生产设备部在生产过程中，按产品标识和可追溯性控制程序规定对产品的标识实现监督管理。4.3.3 各工序操作人员应做到：a） 各工序操作人员明确其职责，对领用的原材料的名称、规格、型号、数量、外观进行检查，分别存放和保管，防止混料；b） 操作人员必须坚持“三按”生产（按图样、按工艺文件、按技术标准），严格按工艺操作规程操作，做到文实相符；c） 对需要实行首件三检的工序，按首件三检制度执行。 Q/SYT.JN CX 0901 共5页第4页d） 操作人员对所用的设备、仪表、计量器具在使用前必须进行检查，确保其处于检定合格并在有效期内；e） 各工序加工完工后，操作者应填写“加工路线单”，调试工序要填写“测试记录”，交检验员接受检验。4.3.4 生产过程中检验员按检验和试验控制程序进行检验，填写记录，并在“加工路线单”上签字。对实施“首件三检”的工序，进行首件三检，并在首件上作出标记，对关键工序的首件还要填写实测数据记录。4.3.5 批量生产的产品按批次管理程序要求实行批次管理。4.3.6 最终产品经检验后，责任车间填写“入库单”办理入库手续。4.3.7 生产过程中的搬运、贮存、包装、防护，应严格按搬运控制程序、贮存控制程序、包装控制程序、防护控制程序执行。4.4 特殊过程控制特殊过程按特殊过程控制程序执行。4.5 关键工序关键工序按关键工序控制程序执行。5 相关文件采购控制程序产品标识和可追溯性控制程序生产设备控制程序检验、测量和试验设备控制程序检验和试验控制程序检验和试验状态控制程序关键工序控制程序不合格品控制程序 Q/SYT.JN CX 0901 共5页第5页批次管理程序 搬运控制程序 贮存控制程序 包装控制程序 防护控制程序 培训控制程序 JB/T 5054.6-2000产品图样及设计文件 更改办法 JB/T 9169.8-1998工艺管理导则 工艺文件修改 紧急/例外放行规定 首件三检制度6 质量记录年、季、月生产计划生产计划更改通知单领（配）料单代用申请记录测试记录加工路线单入库单生 产 计 划车间 班组 年 月 日 序号名 称图 号单位月月月备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：14 / 14加 工 路 线 单任务书号任务书序号加 工 单 位月 日投入送 料 时 间月 日完成月 日产品名称零（部）件图号零件名称计划产量材 料 名 称 规 格工序设备（仪器）名称型号操作者姓名单位生产数量实 际 工 时检 验 记 录起 止 时 间实做工时准结合格数量不合格数量检验员盖章起止日时日时生 产 计 划 更 改 通 知 单年 月 日任务书号计划名称原 计 划现 计 划编号时间数量编号时间数量技术要求其他要求挑整原因编审批编制人审核人批准人日期代 用 申 请 单 年 月 日 产品代号零（部）件图号零（部）件名称代 用 范