20万吨商品混凝土可行性研究报告.doc

1 XXXX 有限公司有限公司 20 万万 m3 a 商品混凝土搅拌站项目商品混凝土搅拌站项目 预预 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二 O O 一三年一月一三年一月 2 目目 录录 第一章第一章 总论总论 4 4 第一节第一节 项目概况项目概况 4 4 第二节第二节 结结 论论 6 6 第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 7 7 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 7 7 第二节第二节 项目发展概况项目发展概况 8 8 第三节第三节 投资的必要性投资的必要性 1111 第三章第三章 市场前景分析市场前景分析 1111 第一节第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大我国商品混凝土市场潜力巨大 1111 第二节第二节 使用技术经济效益分析使用技术经济效益分析 1313 第三节第三节 未来发展趋势未来发展趋势 1313 第四章第四章 工厂技术方案工厂技术方案 1515 第五章第五章 环境保护环境保护 1515 第一节第一节 建设地区环境现状建设地区环境现状 1515 第二节第二节 主要污染源和污染物主要污染源和污染物 1515 第三节第三节 设计采用的环保标准设计采用的环保标准 1616 第四节第四节 控制污染的初步方案控制污染的初步方案 1818 第六章第六章 消防消防 2020 第一节第一节 概述概述 2020 第二节第二节 消防措施及设施消防措施及设施 2020 第七章第七章 职业安全与工业卫生职业安全与工业卫生 2121 第一节第一节 设计依据及标准设计依据及标准 2222 第二节第二节 工程概况工程概况 2222 第三节第三节 建设环境及场地布置建设环境及场地布置 2222 第四节第四节 职业危害因素分析及主要防护措施职业危害因素分析及主要防护措施 2323 第五节第五节 预期效果评价预期效果评价 2525 第六节第六节 职业安全与职业卫生机构设置及人员配置职业安全与职业卫生机构设置及人员配置 2525 第八章第八章 组织机构 人力资源配置和培训组织机构 人力资源配置和培训 2626 3 第一节第一节 组织机构组织机构 2626 第二节第二节 人力资源配置人力资源配置 2626 第三节第三节 人员培训人员培训 2626 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排 2727 第一节第一节 项目实施程序项目实施程序 2727 第二节第二节 项目实施进度项目实施进度 2828 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 2828 第一节第一节 投资概算投资概算 2828 第二节第二节 建设投资及费用建设投资及费用 2929 第十一章第十一章 经济效益评价经济效益评价 3131 第一节第一节 基础数据及参数选取基础数据及参数选取 3131 第二节第二节 经济效益测算经济效益测算 3131 第十二章第十二章 项目建设的风险管理项目建设的风险管理 3434 第一节第一节 项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险分析 3434 第二节第二节 项目建设阶段风险分析项目建设阶段风险分析 3535 第三节第三节 项目运营管理风险分析项目运营管理风险分析 3636 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 3737 4 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 项目概况项目概况 一 拟建地点 XXXX 区 xxx 镇 二 建设规模与目标 建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施 装备 年生产能力 预拌混凝土 20 万 m3 三 主要建设条件 1 土地资源及规划条件 本项目用地面积 2 万 拟用工业用 地符合 XXXX 沿江开发区土地利用总体规划的要求 2 基础设施及配套设施条件 项目选址地理环境优越 交通便 利 供水 供电 通讯等市政基础设施完备 能保证项目顺利建成 使用 3 政策保障条件 国务院 相关部委相继出台了鼓励发展散装 水泥 预拌混凝土的多个文件 为预拌混凝土的发展提供了有力的 法律依据 四 项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金 4124 万元 其中流动资金 1000 万元 项目总投资 3424 万元 其中 工程建设费用 2522 万元 其他 建设费用 402 万元 预备费用 200 万元 铺底流动资金 300 万元 项目建成后 年销售收入 7600 万元 交纳税金及附加 389 2 万 元 企业年利润总额 1556 8 万元 有较好的经济效益 5 项目建设资金来源 项目总资金 3424 万元全部由项目业主自筹 解决 五 主要技术经济指标 主要技术指标表 序号指标名称单位指标备注 1建设规模 商品混凝土万 m320 2建设用地万 230 亩 3总定员人60 4建设总投资万元3424 其中 固定资产投资万元2734 铺底流动资金万元300 土地出让金万元390 5筹措方案 企业自有资金万元3424 6流动资金万元1000 业主自筹万元1000 7年经营收入万元7600正常经营期 8年总成本费用万元6043正常经营期 9年利润总额万元1556 8正常经营期 10税金及附加万元389 2 11年税后利润万元1167 6 12投资利润率 29 8正常经营期 13财务净现值万元3362Ic 10 14内部收益率 28 15静态投资回收期年3 57含建设期 6 个月 动态投资回收期年4 44含建设期 6 个月 16建设工期年0 5 6 第二节第二节 结结 论论 发展散装水泥和预拌混凝土 推动节能减排是贯彻落实科学发 展观 构建社会主义和谐社会的重大举措 是我国节约资源 保护 环境的一项重要产业政策 本项目符合国家产业政策的要求 市场调查表明 XXXX 区及周边县市对预拌混凝土需求量较大 有 利于企业经营 发展 项目的建设是可行的 项目年销售收入可达 7600 万元 利税总额 389 万元 有显著的 经济效益 根据市场预测和企业竞争力水平分析 项目建成后 企业在该 区域具有明显的竞争优势 只要采取合适的营销策略 完全能够取 得一定的市场份额 市场前景看好 项目建设的社会效益明显 7 第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 一 商品混凝土简介一 商品混凝土简介 商品混凝土 又称预拌混凝土 简称为 商砼 俗称灰或料 是由水泥 骨料 水及根据需要掺入的外加剂 矿物掺合料等组分 按照一定比例 在搅拌站经计量 拌制后出售并采用运输车 在规 定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物 商品混凝土是水泥作用下的衍生产品 在目前城市建设中应用 越来越广泛 现场搅拌混凝土 大量的砂石 水泥等建筑材料进入 施工现场 所产生的粉尘 污水 噪音等严重污染城市环境 而商 品混凝土利用其先进的设备 合理的工艺 稳定的制造技术 既能 保证混凝土产品质量 降低工人劳动强度 同时也能减少污染物的 产生 从而较好的保护环境 因此 商品混凝土与普通现场搅拌混 凝土相比 具有节约原材料 混凝土质量稳定可靠 提高水泥散装 率 提高劳动生产率 减轻工人劳动强度 降低污染等优点 其应 用范围广泛 可用于高层建筑 重型厂房 桥梁 码头 高架公路 仓储等土木工程 高强度混凝土 高性能混凝土 自充填混凝土及 特殊混凝土 将成为发展的重点 国内外的实践表明 采用商品混凝土一般可提高劳动生产率一 倍以上 节约水泥 10 15 降低工程成本 5 左右 与此同时 还 可以保证工程质量 节约施工用地 减少粉尘污染 实现文明施工 8 到 20 世纪 80 年代 经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝 土总量的 60 80 二 项目提出的理由二 项目提出的理由 1 商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速 连年来投资商品 混凝土搅拌站效益可观 投资回报率大大超过了社会平均投资回报 率 投资搅拌站优于其它投资主要在于 投资回报率高 投资回收 期短 市场风险小 市场前景好 可实现持续发展 商品混凝土属 国家和地方鼓励发展行业 具有宽松的政府和市场环境 2 从产业政策上 商品混凝土符合国家和重庆市技术政策和产 业政策要求 符合保护环境 可持续发展的要求 3 在建站可选区域方面 通过对商品混凝土推广普及较好的城 市进行分析比较认为 重庆市政府投资开发力度大 商品混凝土市 场需求稳步上升的空间大 政府和行业协会体制科学 商品混凝土 在重庆市可持续发展的后劲强 能够获得良好的投资回报 4 在 XXXX 区 XXX 镇设立搅拌站 从项目本身来讲 能够获得 良好的经济效益 从行业和国民经济评价来讲 符合国家和地方产 业政策 是一个良好的投资机会 第二节第二节 项目发展概况项目发展概况 一 国内混凝土搅拌站现状一 国内混凝土搅拌站现状 混凝土搅拌站在我国已有近 20 年的发展历史 90 年代中期以 前 国内大量使用的为欧洲进口设备 随着国产技术的成熟以及生 产制造能力的加强 国产设备逐渐取代了进口设备 目前 除特大 9 型的搅拌站外 国产设备在国内占据统治地位 国内现有搅拌站大多数生产产量为 60M3 h 以下的搅拌站 少数 生产产量为 90M3 h 120M3 h 或 2 120M3 h 的搅拌站 二 项目发展的主要因素二 项目发展的主要因素 1 政策因素 1 国家在 100 个大中城市实行禁止在城区现场搅拌混凝土 使各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然 2 国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境 限制 粉尘 噪音等污染 的要求 迫使单机搅拌混凝土逐渐减少 代之 以混凝土搅拌站生产高品质混凝土 3 2007 年国家六部委下发的 禁止现场搅拌砂浆 通知 是继 2004 年启动在部分城市禁止施工现场搅拌干粉砂浆工作后的又 一新的举措 是贯彻落实国务院关于发展循环经济 建设节约型社 会 促进节能减排的一项具体行动 4 国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境 限制 粉尘 噪音等污染 的要求 迫使现场搅拌砂浆逐渐减少 代之以 干粉砂浆搅拌站生产高品干粉砂浆 5 2012 年 2 月国务院批复 西部大开发 十二五 规划 成 渝经济区作为全国统筹城乡发展示范区 重庆市制定了 2011 年 2015 年重庆市预拌商品混凝土搅拌站布点规划控制表 2 市场因素 2011 年中国商品混凝土总产量 7 4 亿立方米 同比增长 27 2 从下图数据看 2011 年 1 12 月各月累计产量增长率均在 27 以 10 上 进入 2012 年后 累计产量增长率逐月下降 5 6 月份更是下 降到 11 增长速度大幅下降 2012 年以来 我国宏观经济整体下滑 重点在建续建大型工程 项目启动缓慢 铁路基建投资大幅下降 数据显示 今年上半年 全国铁路完成固定资产投资总额 1777 51 亿元 同比下降约 36 其中 基本建设投资 1487 06 亿元 比上年同期减少 934 89 亿元 同比下降 38 6 仍延续自 2011 年 6 月以来的下滑态势 同时 今 年上半年 建筑业固定资产投资也同样在 高歌猛进 数年后 增速 突然放缓 降至 20 以下 几方面的 拖累 使商品混凝土市场需求大 幅下降 2011 年 2012 年上半年全国商品混凝土各月生产情况 展望 2013 年 全国整体宏观经济将复苏 以投资建设为主的经 济增长方式将重回升势 据 西部大开发 十二五 规划 成渝经济 11 区商品混凝土市场将在政策及市场双重推力下获得巨大发展 第三节第三节 投资的必要性投资的必要性 根据调查 自 2003 年 10 月 16 日由商务部 公安部 建设部 交通部共同颁发的商政发 2003 34 号文件禁止现场自拌混凝土令颁 布后 重庆市混凝土市场有了长足的发展 基于保护生态环境 提 高经济效益 国家将逐步用商品混凝土替代自拌混凝土 同时 成 渝经济区基础建设步伐的加快使得在 XXXX 区开发商品混凝土具有巨 大的市场潜力和广阔的发展前景 第三章第三章 市场前景分析市场前景分析 第一节第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大我国商品混凝土市场潜力巨大 在全面建设小康社会和实现现代化的进程中 我国原材料 能 源 水资源面临严峻挑战 只有遵循可持续发展的战略思路 才能 实现经济社会长期 稳定 协调发展 按照循环经济理论 发展散 装水泥是实施可持续发展的重要内容和必要要求 限制包装 发展 散装 是各个国家既定的重要产业政策 在联合国环境和发展大会 上通过的重要文件 21 世纪议程 中明确提出 劝阻使用和消费 在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品 据此 我国人大 将 提高水泥散装率 发展商品混凝土 确定为国民经济和社会发 展远景规划的发展要求 国务院及有关部委也已多次发文 提出加 快发展散装水泥的具体意见 各省 自治区 直辖市都把发展散装 水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容 12 国家 九五 规划明确要求 九五 期间全国商品混凝土的产 量要比 八五 末期翻一番 2005 年 我国商品混凝土生产能力达 到混凝土生产总量的 20 其中大中城市达到 50 以上 直辖市 省 会城市 沿海开放城市和旅游城市应积极发展商品混凝土 从 2003 年 12 月 31 日起 禁止在城区现场搅拌混凝土 其它城市 2005 年 12 月 31 日起 禁止在城区现场搅拌混凝土 国家发展商品混凝土 政策力度的加大 对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的 作用 但是 目前我国商品混凝土的发展无论从数量上 还是从质 量上讲 与发达国家相比 都还处于起步阶段 因此 我国商品混 凝土市场潜力巨大 商品混凝土生产企业要做的事还很多 可谓任 重而道远 2012 年 2 月国务院批复 西部大开发 十二五 规划 后 根据 重庆各区县上报汇总的 2015 年全重庆市建设工程混凝土的需求 预 测 2011 2015 年期间全重庆市预拌商品混凝土产能年均增长 25 至 2015 年实际产能达到约 7000 万立方米 基本满足全重庆 市建设工程对混凝土的需求 其中 主城区实际产能达到约 3800 万 立方米 以每个搅拌站平均年产 50 万立方米计算 需搅拌站 76 个 六个区域性中心城市实际产能达到约 1200 万立方米 以每个搅拌站 平均年产 35 万立方米计算 需搅拌站 35 个 其余区县实际产能达 到约 2000 万立方米 以每个搅拌站平均年产 25 万立方米计算 需 搅拌站 79 个 全市共需搅拌站 190 个 在现有基础上需新增搅拌站 97 个 同时 从鼓励行业适度竞争的角度考虑 20 的富余量 在规 划期内可再增加 38 个搅拌站 至 2015 年 全重庆市搅拌站总量达 13 到 228 个 基本形成产能略有富余 企业适度竞争的市场格局 第二节第二节 使用技术经济效益分析使用技术经济效益分析 使用商品混凝土除了社会效益 环境效益外 其综合经济效益 也是极其显著的 一 经济效益一 经济效益 1 节约原材料 据测算和分析表明 应用商品混凝土可节约水 泥 10 15 砂石 12 左右 2 建筑施工单位用工降低 40 劳动生产率提高 3 4 倍 3 促进机械化 自动化水平的提高 大大提高设备利用率 4 提高混凝土质量 延长工程使用寿命 二 社会效益二 社会效益 1 可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水 电及设施费用 节约水泥包装袋费用等 2 加快施工进度 提前发挥投资效果 3 促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展 三 环境效益三 环境效益 1 使用商品混凝土不需要在现场堆放材料及中转材料 避免了 城市的脏 乱 差现象 2 使用商品混凝土从根本上消除噪声 粉尘 污水等污染 改 善了市民工作 居住环境 第三节第三节 未来发展趋势未来发展趋势 14 一 水泥企业将成为混凝土行业的主力军一 水泥企业将成为混凝土行业的主力军 我国水泥产能经过连续多年快速扩张 已出现全面过剩 延伸 水泥产业链 特别是向混凝土产业延伸已成为广大水泥企业战略转 型 寻求发展之路的重要方式 水泥企业发展混凝土产业 不仅是 水泥企业进行产业链延伸 应对市场竞争的需要 更是顺应水泥产 业发展规律的必然抉择 国内的水泥企业 如中联水泥 冀东水泥 金隅水泥等企业均采用大手笔收购方式进入混凝土行业 在江苏 北京 河北 天津 山东 河南 沈阳等地区已形成规模竞争力 随着对混凝土企业的兼并重组的不断深入 其市场主导性地位将日 趋稳定 二 绿色 环保 资源循环利用将是混凝土行业发展的方向二 绿色 环保 资源循环利用将是混凝土行业发展的方向 未来的混凝土企业将是清洁生产达标的企业 将改变过去的废 水乱流 粉尘漫天的 脏 乱 差 形象 一些发达地区的地方建委 已经采取了有效的引导管理措施 制定严格的地方管理规程 并取 得了较大的成效 同时越来越多的混凝土企业已经意识到绿色生产 是企业发展的方向 自发的加入到建设绿色生产搅拌站的行列中 如南京兰叶混凝土 浙江华威混凝土 武汉中建商混 北京的亚东 混凝土等预拌混凝土企业起到了较好的表率作用 随着土地资源的日益紧俏 预拌混凝土拌和站点的建设也将从 紧凑 经济 环保的角度发展 逐渐成为模式化的绿色标准站 三 工程混凝土的发展是商品混凝土新的增长点三 工程混凝土的发展是商品混凝土新的增长点 供应铁路 核电 水利 水电 公路等工程的预拌混凝土被称 为工程混凝土 这类混凝土一般由施工单位自行采购设备自给自供 15 但是随着专业划分的细化和对工程质量的要求提高 混凝土也慢慢 作为专业分包单独招标 有能力的混凝土企业也进入到了工程混凝 土的竞争市场 第四章第四章 工厂技术方案工厂技术方案 略 第五章第五章 环境保护环境保护 第一节第一节 建设地区环境现状建设地区环境现状 本项目建设地地处 XXXX 区 XXX 镇 厂区附近无环境敏感区 根 据国家有关部门制定的环保规定 本项目工业粉尘排放浓度执行 水泥厂大气污染物排放标准 中的二级标准 污水排放执行 污 水综合排放标准 一级标准 厂界噪声执行 工业企业厂界噪声标 准 中的 类标准 第二节第二节 主要污染源和污染物主要污染源和污染物 本项目为混凝土生产线 整个工艺系统由熟料输送及储存 混 合材料储存及配料 成品输送等车间组成 这些环节部分有粉尘污 染 搅拌环节有噪声污染 这些因素均会对环境产生不同程度的污 染 其中危害最大的是粉尘污染 16 一 粉尘的污染源一 粉尘的污染源 本项目粉尘的污染源主要有 熟料 混合料及辅料的输送 储 存与配料 水泥搅拌 输送与储存等 二 噪声污染源二 噪声污染源 本项目噪声的来源主要有 搅拌主机 各类排风机 风机 空 压机等 其噪声大都超过 100dB A 三 废水污染源三 废水污染源 本项目生产中废水仅为含有少量机械油污且水温稍有升高的冷 却水 实验室会产生少量的酸碱水 经中和池中和沉淀后排入厂区排 水系统 厂区生活污水包括厕所 食堂 办公室等外排污水 经化粪池 处理达标后排入厂区污水系统 第三节第三节 设计采用的环保标准设计采用的环保标准 一 本项目采用的环保标准一 本项目采用的环保标准 1 水泥工业环境保护设计规定 JLJ11 97 2 水泥厂大气污染物排放标准 GB4915 96 3 大气污染物综合排放标准 GB16297 96 4 环境空气质量标准 GB3095 96 5 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 17 6 工业企业噪声卫生标准 GB12348 96 7 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 8 污水综合排放标准 GB8979 1996 二 本项目执行的污染物排放标准二 本项目执行的污染物排放标准 1 废气污染物排放执行 水泥厂大气污染物排放标准 GB4915 96 中的二级标准 本项目污染物排放标准和组织排放标 准见下表 水泥生产项目生产设备大气污染物排放限量表 生产设备名称 污染物 回转窑 烘干机 烘干磨 煤磨及冷却机 破碎机 磨机 包装机及其它通 风设备 排放浓度 mg m 10010050 烟尘或粉尘 吨水泥排放 量 kg t 0 30 30 04 排放浓度 mg m 400 二氧化硫 吨水泥排放 量 kg t 1 2 排放浓度 mg m 800 氮氧化物 吨水泥排放 量 kg t 2 4 2 水泥厂粉尘无组织排放限值 级别二级 距厂界 20M 处空气粉尘最高容许浓度 mg m 1 0 3 污水排放执行 污水综合排放标准 GB8978 1996 中的新 扩建一级标准 污染物 PHCDO mg l 油类 mg l SS mg l 18 一级标准 6 9100570 4 噪声执行 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 中的 类标准 即白天 65dB 夜间 55dB 第四节第四节 控制污染的初步方案控制污染的初步方案 一 控制粉尘污染的治理措施一 控制粉尘污染的治理措施 本项目均采用全封闭的搅拌主楼及皮带输送机特殊的头部结构 调节极大的降低了粉尘和噪声对工作环境的污染 主机采用高效专 用收尘机 自动化控制 压缩空气反吹 自动清理再生粉尘 排放 可达欧洲标准 外观大方 使用寿命长 皮带机采用全封闭式结构 有效防止粗细骨料在上料过程中的扬尘 粉料罐采用高效除尘装置 能有效的清除粉尘污染污染 收尘率高达 99 过滤面积大 清洗 更换方便 所有的粉状物料从上料 配料 计量 投料到搅拌出料都在密 闭状态下进行 搅拌机盖 水泥计量仓 粉煤灰计量仓的排尘管均 与除尘器相连 骨料加注口设置阻尘板从而降低粉尘排放量 采用 负压除尘及特种纤维滤布使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不 向周围扩散 而收集到的粉尘又可方便的回收再利用 有效的保护 环境 二 控制噪音污染的治理措施二 控制噪音污染的治理措施 搅拌主机性能采用高强度耐磨内衬板 混凝土各物料在搅拌主 机内横向 交错和循环性连续流动 冲击性小 无震动 各项指标 19 完全达到和超越国家噪音标准 具体数据如下 检测位置相关参数评价 距搅拌中心 1 5 米 90db 完全达到国家标准 控制室内 80db 完全达到国家标准 离搅拌主机中心 7 米 离地面 1 5 米处 70db 达到 ISO 标准 搅拌主楼和控制室采用 50mm 夹芯板的装修 能有效的防止噪音 进入控制室 工作环境舒适 配料机 传送皮带采用先进电机带动 选用进口三级行星减机 噪音小 骨料中间仓采用特殊耐磨衬板 能有效的降低砂石料落料时产 生的噪音 气路系统各部分电磁阀均采用一体化设计 气路软管采用高强 度 PU 管和高效防泄接头 电磁阀排气口装有消音器 有效降低站内 空气噪音污染 空压机配防护室 减少空压机运行的环境噪音 同时保护空压 机 提高机器使用寿命 三 控制废弃料的治理措施三 控制废弃料的治理措施 上料皮带机底部设有物料承接槽 可以承接机器运送过程中洒 落的物料 集中进行回收再利用 同时可以选配皮带冲洗装置 用 以冲洗皮带机 承接槽 生产过程中产生的不能使用的混凝土可加以回收 还有混凝土 输送车每个台班后都必须清洗 用户可以选配废水回收系统 沙石 分离机 污水搅拌器等 分离出来的沙石和污水重新参与混凝土的 20 生产 实现污水零排放 水资源的百分百利用 四 绿化四 绿化 绿化是环境保护的一个重要方面 绿色植物对大气污染物有一 定的吸附作用 利用绿色植物减尘 滞尘会取得良好的效果 在技 改工程中充分考虑绿化用地 在厂区道路两旁和主要车间周围空地 尽可能种植适宜环境的树木 第六章第六章 消防消防 第一节第一节 概述概述 本项目工程为混凝土搅拌生产线 生产过程中各种原料 半成 品 产品均为难燃材料 生产类别为丁 戊类 第二节第二节 消防措施及设施消防措施及设施 一 总平面布置一 总平面布置 厂区内部各区块道路互为贯通 设有主干道和次干道 其中主 干道路面宽为 10 米 厂区内路面采用混凝土结构 总图设计时在满足道路通行的同时 结合 建筑设计防火规范 工业企业总平面设计规范 的要求 在建筑物四周设消防通道 道路与周围建筑物之间的间距符合防火间距的要求 二 建筑防火二 建筑防火 1 耐火等级及消防疏散 21 厂区内各生产车间的耐火等级为一 二级 各生产车间的体量 不超过一个防火区 每个防火区设有两个以上的对外出入口 2 建筑构造 本设计按规范设建筑防火构造 主要生产车间均采取耐火等级 高的钢筋混凝土框架结构 个别厂房采用砖混结构 三 消防用水三 消防用水 1 消防用水量 按 水泥工厂设计规范 及 建筑设计防火规范 的规定 本 项目无需设室内消防给水系统 室外消火栓用水量为 15L s 本项 目采用循环用水 循环水池兼作消防水池 灭火时由消防水泵升压 供水 2 消火栓给水系统 室外消火栓由消防水泵升压供水 室外给水管网沿厂区道路布 置 围绕建筑尘环状布置 消火栓布置按间距不大于 120 米 保护 半径不超过 150 米设置 并满足消防用水量要求 室外消火栓采用 地上式消火栓 四 灭火器配置四 灭火器配置 根据 建筑灭火器设计规范 GB140 90 进行设计 厂房 办公 室等各建筑物均配置一定数量的磷酸盐干粉灭火器 第七章第七章 职业安全与工业卫生职业安全与工业卫生 根据国家有关改善劳动条件 加强劳动保护的规定 本可行性 22 研究对粉尘污染 噪声污染等职业危害和机伤 电伤和摔伤等不安 全因素 将依据 安全第一 预防为主 的方针 积极采取有效措 施 改善劳动环境 控制和防止职业病发生 为企业创造文明生产 安全生产的条件 第一节第一节 设计依据及标准设计依据及标准 1 建设项目劳动安全卫生监察规定 劳动部 1996 年 2 水泥工业劳动安全 工业卫生设计规定 JCJ11 97 3 辽宁省劳动保护条例 4 工业企业设计卫生标准 TJ36 79 5 建筑设计防火规范 GBJ16 87 6 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 7 3 110KV 高压配电装置设计规范 GB5060 92 8 民用建筑电气设计技术规范 JGJ T16 92 9 建筑抗震设计规范 GBJ11 89 10 水泥工业污染物排放标准 GB4915 96 11 中华人民共和国清洁生产促进法 第二节第二节 工程概况工程概况 本报告的工作范围为项目工程的全部生产线及辅助生产设施 混凝土搅拌线在生产过程中的噪音 粉尘 废气等有害职工身心健 康的危害因素及电机 雷击 机伤 摔伤等不安全因素 需加以防 23 治 第三节第三节 建设环境及场地布置建设环境及场地布置 一 总图布置一 总图布置 总图设计时应当考虑道路设计在满足生产运输和人员通行的同 时 结合 建筑设计防火规范 和 工业企业总平面设计规范 的 要求 在建筑物四周设消防通道 主要生产车间呈南北向布置 通 风 采光条件良好 二 建筑安全二 建筑安全 本项目各建筑物间距均能满足安全防火间距要求 各车间内外 的坑 沟 洞及楼面上供吊装及检修使用的孔 洞均设置活动盖板 或加装防护栏 对需跨越螺旋运输机等输送设备的地方均加设人行 过桥 厂房内主要交通梯宽度不小于 0 8 米 对室外临空高梯均设 防护板或防护网 在工作台四周的临空部分设栏杆 高度为 1 2 米 三 生产生活卫生用室三 生产生活卫生用室 本工程在厂内外适当地方设置了更衣室 休息室 浴室及医疗 室等生产生活卫生用室 第四节第四节 职业危害因素分析及主要防护措施职业危害因素分析及主要防护措施 一 危害因素分析一 危害因素分析 1 粉尘是生产中对职工产生危害的主要因素 在物料破碎 输 送 粉磨 包装等生产环节都有粉尘产生 工人长期在这种环境下 24 工作 气体将会受到不同程度的损伤 2 本项目生产线上各种破碎机 磨机 空压机 风机等设备在 运转过程中产生的噪声会造成工人听力的下降 3 各种设备运转中有发生机伤 电伤的可能 如不采取保护措 施都将危害职工的安全 二 工业卫生措施二 工业卫生措施 1 防尘 工程设计中贯彻以防为主的方针 工艺布置上尽量减少不必要 的环节 减少物料转运点数目和物料落差 选用密闭性能好的生产 设备 物料储存采用封闭料仓 进料和出料处设置收尘设备 在不 可避免的扬尘点设置高效收尘设备 控制粉尘飞扬 同时为减轻粉尘对工人的影响 提高自动化控制水平 设中央 控制室化车间控制室 车间值班室 减少工人接触粉尘的机会 2 防噪声 本项目对噪声的防治采取综合防治 设计中尽可能的使用低噪 声设备 对噪声较大的风机和空压机作消声处理 同时对工人配备 隔声耳罩等个人防护用品 减轻噪声对工人的影响 3 通风 降温 一般车间以自然通风为主排除余热 部分工段采用移动式降温 风扇 为维护设备的正常运行并保证工作人员有一个良好的工作环 境 对温度有一定要求的房间 如总控制室 实验室等设空气调节 装置 三 劳动安全措施三 劳动安全措施 25 1 防机伤 机械设备的传动部分及设备联结处设置防护罩 在需跨越皮带 机 螺旋运输机等处设置人行过梯 设备的电气控制设安全开关 2 防摔伤 车间内工作平台四周的临空部分 检修吊物孔四周设置防护栏 杆 楼梯 走廊 爬梯处均设置扶手 楼梯坡度不大于 45 度 设置 必要的照明装置 3 防电伤 绝缘距离 对地安全距离等均按照 3 110KV 高压配电装置设 计规范 进行设计 车间内所有电气设备金属外壳均作接地保护 在易发生电伤处设安全标志 4 防雷 对于高达建筑物设置避雷装置以防雷击 接地引线尽量利用钢 筋混凝土的钢筋 建筑购物考虑相应防震措施 5 防火 本项目的火灾危险属于丁戊类 本方案在生产车间及变电所配 置灭火器具 厂区内设置了统一的消防给水管网 厂区内的主要通 道考虑了消防车的回旋余地 第五节第五节 预期效果评价预期效果评价 本项目技术方案中对职业安全方面严格按国家及行业标准采取 了切实有效的防治措施 预计本项目建成后可确保达到国家及行业 的安全卫生标准 职工的安全和身心健康是有保障的 26 第六节第六节 职业安全与职业卫生机构设置及人员配置职业安全与职业卫生机构设置及人员配置 本项目职业安全卫生的日常工作设专门的人员 负责检查 管 理 督促与协调工作 环境影响因素如粉尘 噪声等因素的日常检 测由环保人员负责 空调设施及电击 雷击的防治设施及消防设施 中的电控设施由电修人员负责日常的维护 同时负责全厂职工的劳 动保护和安全教育 按实给职工发放劳保用品 确保全厂职工的安 全与卫生 职业安全卫生专门人员由后勤服务人员承担 第八章第八章 组织机构 人力资源配置和培训组织机构 人力资源配置和培训 第一节第一节 组织机构组织机构 为保证生产 销售等活动的高效运行 根据本企业生产经营的 特点建立完整的组织机构 建立直线职能制组织机构 实行法定代表人负责制 可以考虑 下设 办公室 财务科 质检科 业务科 安全保卫科等部门 建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度 明确各岗位的责 权利 形成一套较完善的管理体系 应建立企业管理的信息传递流程图 保证组织体系信息传递流 畅 管理组织高效运行 第二节第二节 人力资源配置人力资源配置 27 本项目劳动定员 60 人 其他人员包括搬运工 临时用工等 可 根据需要临时雇佣 第三节第三节 人员培训人员培训 由于预拌混凝土产品的操作 运输与管理各有自身的特点 因 此 在项目建成投入使用时应对管理人员 生产工人 检化验和其 他专业技术人员进行业务培训 组织学习先进的科学技术 管理方 法 要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识 进行岗 位练兵 使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力 为此 企业 应根据具体情况制定详细的人员培训计划 包括 但不限于 以下 内容 l 生产人员在投产前 2 个月内招聘到位 按中级技工岗位要求 集中培训 培训方式可以是 参与设备安装和调试 由安装调试单 位和设备供货单位实地培训 重要岗位可以派出人员到类似规模的 混凝土搅拌站进行实践学习 可以聘请有经验的工程师集体授课 讲解操作要点 2 力争引进和选聘专业工程师 2 4 人 有生产实践经验的技 师或操作工人若干人 带动全厂的操作工人 全面提高操作水平 3 对市场营销人员进行必要的培训 应掌握商品混凝土营销的 特点 市场规律 营销策略等基本知识 可以考虑招聘有营销经验 的人员 4 6 人 4 对全体职工进行质量意识 企业形象方面的培训 28 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排 第一节第一节 项目实施程序项目实施程序 本项目的实施程序如下 第二节第二节 项目实施进度项目实施进度 本项目预计的实施进度如下 建设进度 2013 年 单位 天 序号内容摘要 306090120150180 1 方案选定 2 设备比选 3 资金筹措 4 项目公司组建 5 设备订购 6 施工建设 7 安装调试 8 无负荷联产 9 试生产 10 调试改进 11 正式投产达标 市场调研设备比选施工建设安装调试 调试改进试生产无负荷联产投产达标 29 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第一节第一节 投资概算投资概算 以 180 型混凝土自动生产线为例进行经济核算分析 设备占地 2000m2 考虑料场 约 3000 m2 进出车通道 办公楼 生活区 停 车场 检修车间 3000 m2及其他建设项目用地约合 30 亩 一 工程费用估算一 工程费用估算 本项目投资总额为 3424 万元 具体构成如下 1 工程费用 建设工程费包括建筑工程费 设备及安装工程费 经估算 本 项目工程费用为 2522 万元 占建设总投资 73 65 2 建设工程其他费用 建设工程其它费用 512 万元 占建设总投资 14 95 2 工业用地出让金 30 亩工业用地出让金 390 万元 二 预备费二 预备费 预备费包含基本预备费 涨价预备费 基本预备费为 160 万元 涨价预备费 40 万 第二节第二节 建设投资及费用建设投资及费用 本项目建设投资为 3424 万元 全部由建设单位自筹解决 一 一 180180 型搅拌站主要建设及投资项目型搅拌站主要建设及投资项目 30 序号项目单位规模依据 投资额 万元 1 新生产线建设规模 万 m3 a43 180 2 150 天 8 小时 商品混凝土产量 万 m3 a20 180 2 150 天 8 小时 47 2 建设用地亩 30 13 万每亩 390 3 设备及工具万元 2004 3 1 生产设备合计万元 578 3 1 1 180 搅拌站座 2 双站生产 各项指标更经济合理 降 低成本 提高效率 460 3 1 2 180T 汽车衡台 1 能够承载大型砂石运输车 16 3 1 3 砂石分离机台 1 环保设备 用于废弃混凝土的回收 与利用 18 3 1 4 铲车台 2 50 型 用于生产上料 二用一备 30X2 3 1 5工具车台 1 小解放 用于生产过程中运输泵车 管件及用油 8 3 1 6 全套检验设备套 1 用于原材料及混凝土检验 16 3 2 运输设备合计万元 1426 3 2 1 混凝土运输车台 20 台车 180 型主机单盘搅拌能力 3 立 方米 宜配置 9 m3和 12 m3混凝土 运输车 3 2 1 1 9 m3混凝土运输车台 10 根据工地使用情况 9 m3车配置占 总配置的 50 10X40 3 2 1 2 12 m3混凝土运输车台 10 根据工地使用情况 12 m3车配置 占总配置的 50 10X41 3 2 2 臂架式泵车台 2 根据工地使用情况 配置 40m 1 台 48m 1 台 280X2 3 2 3 拖式泵车台 2 从成本角度考虑 配置 60 型电泵 28X2 4 土建工程等 258 4 1 建筑工程合计万元 188 4 1 1 非生产用建筑合计万元 80 4 1 2 搅拌站基础万元 28 4 1 2 场地硬化万元 80 4 2 辅助工程合计万元 70 4 2 1 变压器 630KVA万元 60 4 2 2 水井万元 10 二 建投投资估算二 建投投资估算 31 估算价值 万元 编号工程或费用名称土建设备及工器具安装其他合计 一建设投资 3124 1 工程费用 2582004260 2522 2 递延资产 22 2 1 试运转费 11 2 2 生产用办公及生活家具购置费 11 3 无形资产 400400 3 1 土地费 390390 3 2 设计费 1010 4 预备费 200200 4 1 基本预备费 160160 4 2 工程价差调整预备费 4040 二建设期利息 00 三铺底流动资金 300300 四报批总投资 25820042609023424 三 流动资金估算三 流动资金估算 流动资金参照同行业同规模流动资金占用量估算 估算流动资 金需要量为 1000 万元 四 总投资 投资计划四 总投资 投资计划 本项目总投资 3424 万元 其中建设投资 3124 万元 铺底流动 资金投资 300 万元 五 融资方案五 融资方案 本项目建设投资为 3424 万元 建设资金由建设单位自有资金 及股东入股资金解决 项目正常运营年流动资金 1000 万元 由建设单位自有资金解决 32 第十一章第十一章 经济效益评价经济效益评价 第一节第一节 基础数据及参数选取基础数据及参数选取 一 项目计算期 项目计算期为 10 年 建设期为 6 个月 经 营期 10 年 二 生产负荷 项目建成后 第 1 年生产负荷达到 25 第 2 年生产负荷达到 50 第 3 年达产 100 第二节第二节 经济效益测算经济效益测算 产量 20 万立方混凝土 年 售价 380 元 立方 一 生产成本测算一 生产成本测算 成本预测 成本构成 材料 能源消耗 设备 厂房折旧 管理费用 财 务费用 销售成本 资产折旧年限 1 土地折旧 50 年摊销 2 厂房折旧年限 30 年 3 机械设备 10 年 商品砼的生产成本见下表 名 称单 位单价 元 用料 吨 金额 元 水泥吨 4000 30120 黄砂吨 400 9236 8 石子吨 351 242 外加剂 kg2510 粉煤灰吨 800 108 水吨 10 200 2 电度 111 工资福利 5 6 33 折旧费 5 4 维修费 0 8 小计 229 8 销售费 3 8 69 管理费 13 37 67 运输费 26 总计 302 16 每立方混凝土生产成本 302 16 元 二 经济效益测算二 经济效益测算 1 销售收入 7600 万元 2 税前利润 77 84 元 m3 1556 8 万元 3 税金 25 389 2 万元 4 税后利润 1167 6 万元 20 万吨混凝土搅拌站预测现金流量表 单位 万元 第 1 年 第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年 第 10 年 投产产能5 万吨10 万吨20 万吨20 万吨20 万吨20 万吨20 万吨20 万吨20 万吨20 万吨 销售收入 1900380076007600760076007600760076007600 成本 1510302160436043604360436043604360436043 税前利润 39077915571557155715571557155715571557 税金 97 5194 75389389389389389389389389 税后利润 292 5584 2511681168116811681168116811681168 折旧 200200200200200200200200200200 每年净现 金流 492 5784 2513671367136713671367136713671367 IRR 28 NPV 3362 万元 证明本项目是可行的 静态投资回收期 3 57 年 34 动态回收期 4 44 投资利润率 29 8 投资利税率 39 8 三 敏感因素测算三 敏感因素测算 增减 FIRR 变动因素 10 5 0 5 10 销售价格 15 22 28 34 41 经营成本成本 37 33 28 23 17 固定资产投资投资 31 30 28 27 25 上表分析表明固定资产投资的增加对项目效益的影响很小 经 营成本的变化影响较大 而销售价格的变化对项目的影响最为敏感 第十二章第十二章 项目建设的风险管理项目建设的风险管理 第一节第一节 项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险分析 项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键 努 力避免投资决策失误 是强化投资风险管理的中心环节 当前 为应对美欧发生的金融危机 我国政府启动一系列鼓励 和拉动内需以及扶植相关领域发展的投融资政策 然而 由于我国 投资决策风险约束体制相对薄弱 在放宽投资增长力度的同时 提 高投资决策风险管理水平十分必要 为此应在项目投资决策阶段进 35 行主要风险因素识别 风险评价和提出风险控制措施 一 投资进入的政策环境一 投资进入的政策环境 任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规 定 国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要 因此 在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋 势 是控制投资决策风险的前提 本项目的建设符合我国发展循环 经济 节约资源的方向 因此 项目投资进入政策 宽