绩效指标参考.doc

一、财务方面：一、财务方面：1、评价经济效益指标产品销量销售原成差边际贡献利润额2、资产运营状态指标原材料周转天数产成品周转天数应收帐款周转天数逾期应收帐款额3、偿还负债能力指标资产负债率流动比率速动比率营运现金流量净现金流量4、衡量发展能力指标营业额增长率新产品百分比高档产品比率5、成本费用指标吨产品可控销售费用吨产品可控管理费用吨产品制造费用6、其他财务指标产销率分部门费用明细二、顾客方面：（一）顾客核心成果量度?1、市场占有率产品1市场占有率产品2市场占有率市场覆盖率2、客户维系力客户流失数客户维系率3、顾客取得力新客户数新客户销售量新客户开发成本4、顾客满意度顾客满意率客户投诉率5、企业获利率净毛利率新产品获利率新客户获利率（二）顾客价值主张1、产品和服务特征? 功能：产品的使用定位一般需求特定使用需求? 质量：售出产品不良率内在质量不良率包装质量不良率运输质量不良率? 价格：价格行情指数产品1产品2? 时间：按时交货率及服务响应车皮最长到达时间汽车运货最长到达时间库房汽车发货效率现场顾客最长等待时间技术服务最迟到达时间最长商务处理时间2、顾客关系顾客关系综合评价对顾客的经营影响度双向信息沟通业代对客户的拜访次数公司对客户的拜访次数3、形象和商誉包装形象促销手段广告支持宣传品支持产品诉求点（三）内部顾客服务1.财务之于各部门税收与资金筹划满意度采购付款计划完成率出纳、收款服务满意度部门帐务满意度会计报表准确性与及时性报帐核销满意度原成差、利润预测之准确性与及时性存货管理2.办公室之于各部门文秘工作满意度车辆管理满意度行政后勤满意度员工食堂满意度信息系统满意度安全保卫满意度人事管理满意度3.技术品管之于储运、生产、销售原辅料检验满意度生产过程控制满意度产品质量控制满意度计量工作满意度质量事故处理满意度ISO质量体系有效性三、内部营运流程：（一）创新（改良）流程新产品比例独家产品比例新产品上市速度新产品计划进度新产品设计质量BET(收支平衡时间）（二）营运流程1、采购环节采购计划完成率原料合格率包装物合格率辅料合格率原料价格指数车皮计划准确率合同履约率采购及时率质量目标达成度2、储运环节原料吨装卸费产品吨装卸费零工费用破袋回机比例车皮接收满意度车皮发出效率集装箱发出效率装运准确率盈亏比率仓储管理满意度装卸队伍管理满意度3、加工环节技术方案满意度生产计划完成率技术参数执行率产品出率净生产率单位产品电耗安全运转率工艺故障率电气故障率机械故障率入库出库损耗比例生产回机比例4、检验环节一次交验合格率不合格产品数量百万产品不合格率成品合格率5、销售环节销售计划完成率产品1比例产品2比例销售退货比例滞销产品比例不合格销售记录数（三）售后服务流程对帐单签回率收货确认单签回率技术服务比例技术服务满意率退货速度商务处理成本四、学习与成长：1、员工能力员工满意度员工离职率员工流动率行政管理员工培训率生产技术员工培训率业务人员培训率事故发生率员工生产率2、资讯系统信息系统支持流程能力员工获取外界信息能力员工获取内部数据能力3、激励、授权、整