STL01-42质量手册.doc

质量手册 文件名称：质量手册文件编号：STL01-4.2.2版本/状态：A/0编 制： 审 核： 批 准：持 有 人： 发 放 号：受控状态：2014年1月1日发布 2014年1月1日实施0.1目录序号章节号文件内容页码不适用条款0首页质量手册（封面）1101目录2202批准3303说明3404修改记录4505公司概况5606手册671范围682质量方针和目标693组织机构与职责6104质量管理体系10115管理职责14126资源管理16137产品实现、148测量分析和改进2915附录A质量管理体系文件清单一览表3516附录B质量管理体系过程分配表3617附录C质量目标、过程绩效指标考核一览表3718附录E质量管理体系过程方法风险分析一览表3819附录E质量管理体系过程乌龟图44注1：质量手册、条款本公司不适用，但手册仍将其列出，是为了保持与ISO/TS16949：2009标准要求的一致性、完整性，不适用的原因已在相应条款中作出详细说明。注2：质量手册第4-8章条款标题部分，宋体字代表ISO9001:2009内容，楷体字代表ISO/TS16949：2009汽车行业特别要求。注3：为了区分程序文件、作业文件，对每章结尾引用的作业文件一律为楷体字。0.2批准0.2.1质量手册一经总经理批准立即生效，公司全体员工必须不折不扣执行本手册各项规定。0.2.2手册的管理由质保部负责手册的解释权归管理者代表；手册的原件由质保部保管；手册的复印件分“受控”和 “非受控”两种形式发放。“受控”为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册经管理者代表批准可发给有关单位参阅。手册执行版本：A/0手册初次制定日期：2014年1月1日手册初次审核日期：2014年1月1日现行版本发布日期：2014年1月1日管理者代表任命令：为确保本公司的质量管理体系所需过程得到建立、实施和持续有效的运行。特授权为马希尔管理者代表。特授予以下职责： 负责建立和实施公司的质量管理体系； 向总经理报告质量管理体系的绩效、改进和需求； 通过各种手段，使全体员工意识到“识别和确定顾客要求，提供合格的产品以满足顾客的要求”，“改进产品质量以增强顾客满意”的重要性； 负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。顾客代表任命令：为确保公司在实施质量管理体系过程中，顾客的要求及时得到识别、关注、确定和予以满足，特任命付佳为公司顾客代表，在公司内代表顾客的要求，以顾客角度审视公司的质量管理活动。特授予以下职责、权限： 负责与顾客沟通，确保顾客的要求在公司内得到体现； 参与特殊特性的选择； 参与质量目标的制定，和相关人员的培训； 参与纠正和预防措施的制定； 参与制造过程的设计和开发。长春帅特龙汽车零部件有限公司总经理：刘晓红2014年1月1日0.3说明0.3.1总则质量手册为保证本公司有效地开展质量管理工作提供了统一标准的行为准则，它是质量管理体系运行的纲领性文件。质量手册规定的质量方针和目标是借助于质量管理体系的实施来实现的。本手册通过对八项质量管理原则的运用，并着重采取“错误预防”的方法，从而提高公司效率和效益。公司使用过程方法，按照标准4.1总要求，识别公司所需的过程。特别是顾客导向过程（COP）、主要的支持过程（SP）和管理过程（MP），并使用章鱼图对COP进行了描述，用乌龟图对COP、SP、MP进行了分析。在分析中规定了过程的输入和输出以及所需的资源和信息、设置/安排、使用的方法以及绩效和目标。0.3.2质量手册的编写、修改、补充和发放本手册遵从ISO/TS16949：2009的原则进行编写，对汽车业的零件应遵循本手册的全部要求。非汽车零件则至少应满足TS16949标准中ISO9001的要求。质量手册的编写与修改或补充由质保部负责进行。无论是修改还是补充均按文件控制的要求进行，修改补充要有记录，重大的修改和补充需经总经理批准。质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种，其发放范围及对象由质保部规定，管理者代表审批，发放要有记录。质量手册的评审和修改每年至少进行一次，按管理评审实施。当手册持有人调离本公司或本岗位时，应将其持有的手册移交给接任人。0.3.3引用标准ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特殊要求。ISO/TS16949：2009实施指南ISO/TS16949：2013认证导则（第四版）GB/T19004：2011追求组织的持续成功 质量管理方法VDA6.3：2010过程审核VDA6.5：2008产品审核APQP：2008先期产品质量策划 (第2版)FMEA：2008潜在失效模式及后果分析(第4版)PPAP：2006生产件批准( 第4版)MSA：2010测量系统分析(第4版)SPC：2005统计过程控制(第2版)0.3.4术语和定义本手册采用ISO9000：2005和ISO/TS16949：2009汽车工业的术语和定义，并增补以下的术语和定义：GRR量具重复性和再现性Cpk稳定过程能力指数ISO国际标准化组织GB中华人民共和国国家标准QMS质量管理体系的英文缩写PDCA策划、实施、检查、改进0.4修改记录更改通知单号修改内容修改页码修改人日期修改状态0.5公司概况长春帅特龙汽车零部件有限公司，于2010年3月成立，公司坐落于风景优美的长春市高新产业开发区，占地面积10000平方米，建筑面积9010.87平方米，现有员工30人，其他管理人员8人，现场操作人员22人。公司主要生产汽车用内饰塑料件，主要产品有顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等。公司主要生产设备有40余台，其他注塑机9台，粉碎机1台，上料机7台，模温机9台，烘干机6台。公司主要检测设备有专用检具4个等。公司年生产能力约500万件，实际年产量约300万件，产值约1000万元。公司主要直接配套顾客为宁波帅特龙集团有限公司，终端顾客一汽大众、一汽轿车、一汽解放。公司主要供方有：上海普利特复合材料股份有限公司、黑龙江鑫达企业集团有限公司、上海晋升塑胶制品有限公司等。公司本着“质量第一，客户至上，相辅相成，共创繁荣”的经营理念，以一流品质，打造精工品牌，品质铸就辉煌，诚信共赢天下！公司名称：长春帅特龙汽车零部件有限公司生产地址：长春市高新区卓越东街388号联 系 人：刘晓红电 话 机 真 箱：stl_L邮 编：130103顾客名称：宁波帅特龙集团有限公司顾客地址：宁波市鄞州区洞桥镇元贞桥联 系 人：沙水能电 话：0574-892016500.6手册0.6.1内容 本手册依据ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特殊要求、顾客要求与本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括： a)公司质量管理体系及范围；b)本手册既覆盖公司确定的产品范围ISO/TS16949：2009标准要求，又确立了公司质量管理体系框架；本手册在描述有关质量管理体系条款时皆引用形成文件的程序。从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面结合本公司实际情况进行了描述，成为公司纲领性文件。 c)公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。该表述依次为：本公司在描述质量管理体系时，以ISO/TS16949：2009标准中的过程为基础的质量管理体系模式，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体章节的安排上，除考虑到第二章内容的重要性与特殊性，因而尽管其内容展开于第五章，仍将其单独列出外，其余章节包括序号的安排，都与标准保持一致。质量管理体系具体过程、过程之间的联系和相互作用，已充分体现于质量手册4.1章节中的章鱼图和各章节中的过程乌龟图以及程序文件中的流程图，相关联的文件，皆在程序文件的“相关文件”中列出。d)本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施质量管理体系的纲领性文件和行为准则，现已经总经理正式批准颁布，自批准日期起正式实施，公司全体员工必须遵照执行。0.6.2手册的管理 手册为受控文件，即可以对内，也可以对外，但对外发放须经管理者代表批准方可。在手册使用期间，各主管人员如有修改建议，可将意见报质保部。根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，必要时可予以修订。此外，每年，一般定为12月末或下一年初，组织有关部门负责人对手册进行周期评审，根据评审结果，对手册予以修订，同时将评审结果提交管理评审。手册由质保部负责编号，确定发放名单、数量，建立分发手续和签收记录。手册持有者要妥善保管，不应外借、遗失和擅自修改，调离本公司人员必须将手册交回。当发现以下情况之一时，手册需要重新换版。 a）环境、机构及质量管理体系发生变化。 b)手册依据的标准、法规换版时。 手册更改、换版应办理审定批准手续，保存更改记录。1范围1.1 总则1.1.1 手册规定的质量管理体系旨在保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过体系的有效应用、持续改进的过程以及保证符合顾客与适用于产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提高市场竞争力。1.1.2质量手册适用于公司产品为：汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。1.1.3覆盖地点：长春市高新区卓越东街388号1.1.4覆盖的部门：公司所有部门1.2应用质量手册是质量管理的指导性文件，其要求和规定适用于公司各主管人员及全体成员，对外证实满足顾客要求的能力。公司生产均按顾客图纸进行。无权对现有产品规范进行更改，故不负有产品设计和开发责任，在质量管理体系策划中，标准中、条款不适用予以删减。2质量方针和目标2.1质量方针2.1.1质量方针的内容管理求严、工作求细、产品求精、业绩求优2.1.2质量方针的展开说明管理求严通过严格的体系、过程、产品质量控制，达到科学、规范管理的目的。工作求细对待质量管理、产品设计与制造工作要一丝不苟、兢兢业业，设计与制造出高、精、尖的产品。产品求精通过严格管理、细致工作，树立精品意识，满足顾客对潜在产品期望值日益增长的迫切愿望。业绩求优持续改进并不断提升质量业绩，努力占领行业高端市场。2.2质量目标交付及时率100%；交付PPM500；顾客满意度90%3组织机构与职责3.1组织机构图董事长（吴志光）总经理（刘晓红）管理者代表（马希尔） 生产部（刘金刚）财务部（梁爽）质保部（王志宝）技术部（付强）人事部（王天娇）市场部（付佳）职责职责职责职责职责职责质量成本付款/结款成本核算资金管理缴税管理账目管理资产管理经营计划人力资源培训员工激励内部顾客满意度劳动合同后勤保障行政文档办公室安全保卫生产计划标识和可追溯性顾客财产基础设施工作环境设备管理工装管理应急计划技术文件设计和开发顾客要求识别和评审服务顾客满意度交付采购过程供方选择与评价外包过程物流运输贮存体系文件管理评审内部审核过程审核记录控制采购验证服务反馈测量设备产品审核过程监视测量产品监视测量不合格品控制数据分析持续改进纠正/预防措施3.2职责和权限3.2.1总经理：1）负责组织制定2）批准发布质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件；3）负责任命管理者代表并确定职责和权限；4）负责确定部门职责和权限；5）负责组织协调外部顾客的沟通；6）负责批准重大质量决策，对公司产品质量负全责；7）负责实施并委托质保部组织管理评审。注：董事长作为公司的投资人，本人不参与公司的管理，由董事长聘请总经理负责公司的全盘管理。3.2.2管理者代表1）负责建立、实施和保持质量管理体系；2）负责向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求；3）负责确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和重要性；4）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。3.2.3技术部1）负责产品策划工作，包括新产品的质量策划、技术改进；2）负责组织产品开发过程的质量实现，过程控制并提出决策意见；3) 负责技术文件的编制、发放与修改的管理；4）负责技术及工艺纪律的管理工作，使各项技术能满足顾客对产品及过程质量的要求；5）负责工装的设计及验收管理；6）负责参与新产品开发合同评审。3.2.4质保部1) 负责质量管理体系文件、记录的策划及管理，包括参与质量方针、质量目标的制定。2）负责产品审核；3）负责对原材料、制造过程及出厂产品的质量控制与管理；4）负责组织顾客反馈信息的处理；5）负责持续改进、纠正和预防措施管理；6）负责组织不合格品的控制，采取措施防止非预期使用，并对不合格品进行标识、隔离和处置，分析不合格品的原因，提出纠正措施；7）负责重大质量问题的处理，有权停产解决质量问题；8）负责监视和测量设备的周期检定，及检定标识的粘贴与管理；9）负责内部质量体系审核、过程审核；10）负责按总经理的委托组织实施管理评审；11）负责质量目标及运行趋势的收集与整理，并提交管理评审。3.2.5生产部生产职责1）负责生产计划的制定、修改并组织实施； 2）负责对评审的不合格品的隔离、标识和处理；3）负责制造过程的顾客财产管理（如有时）；4）负责按要求对制造过程的产品质量进行管理；5）负责产品标识与可追溯性管理；6）负责生产现场产品防护及安全管理，产品包装物和工位器具的维护；7）负责按规定配备劳保用品，监督检查劳保用品合理使用；8）负责组织实施安全检查，杜绝事故隐患，不安全因素没有及时制止或没有提出改进措施而造成的事故负责；9）负责制造过程工作环境的6S管理。设备、工装职责1）负责设备、工装的预防性及预见性维护计划的制定、实施；2）负责设备、工装的验收、标识、贮存及管理；3）负责组织制定设备安全操作规程，加强对设备、工装使用过程的监督、检查；4）负责公司的生产设施管理工作，确保生产正常进行；5）负责在关键设备故障时的应急计划的制定与实施；6）负责基础设施管理。3.2.6市场部 销售职责 1）负责销售合同的接收、评审，及合同信息传递、生产落实监督、交付的管理；2）负责组织用户访问，做好顾客信息反馈的传递；3）负责配合财务进行回款管理；4）负责配合完成新品样件试制；5）负责交付、服务、顾客满意度调查。物流职责1） 负责原材料/成品运输；2） 负责贮存管理。库房职责1）负责原材料及成品的库房管理；2）负责产品的搬运、贮存、防护和交付的管理，保证不合格零件不入库，做到零件不生锈、不磕碰划伤，对重要的或有特殊要求的零件都有保证质量措施。采购职责1) 负责供方的管理，供方选择与评价； 2）负责原材料采购计划的制定及实施；3）负责对供方不合格品的反馈信息的传递及处理；4）负责根据产品技术要求，择优、择近、择廉采购生产所需的物资，并对采购质量负责；5）负责生产设施、生产设备、检测设备及其他产品的采购工作。3.2.7 人事部1）负责经营计划的管理；2）负责公司级行政管理文件及本部门相关文件收发管理工作；3）负责公司级行政管理文件及本部门文件、资料和记录的存档、借阅和处理；4）负责公司各类人员岗位资格的确定，并组织制订岗位工作标准或岗位说明书；5）负责根据岗位资格要求，通过招聘或提供培训使其满足要求；6）负责人力资源管理及招聘工作，及对从事产品质量有影响的人员培训需求及培训计划的制定、实施、有效性评价，建立员工档案及员工培训档案；（注：以上培训包括新员工、转岗员工及顶岗人员、部门及车间管理人员） 7）负责员工绩效考核管理；8）负责制定安全防范措施，安全保卫工作；9）负责公司后勤及食堂的管理工作。3.2.8财务部1) 负责质量成本的统计与分析；2）负责并参与合同评审的报价，及成本监控；3） 负责采购、销售货款的结算；3.2.9内审员1）负责配合审核组长完成分担范围内的审核；2）负责按审核计划编制审核检查表及实施审核；3）负责对不符合项的纠正和预防措施的有效性进行跟踪、验证并报告结果；4）负责审核文件的整理及上报审核组长。3.2.10生产车间1）负责按生产计划要求保质保量完成生产任务；2）负责所使用设备、工装的日常维护保养及点检，及工位器具等的管理；3）负责车间产品自检、互检与生产记录工作；4）负责按生产技术部评审意见，组织对不合格品隔离和处置；5）负责车间产品质量问题的原因分析及纠正、预防措施的制定及实施；6）负责组织工序产品的搬运、贮运、防护和交付；7）负责保证按作业指导书要求组织生产，及工艺纪律检查，对违反工艺操作造成的不合格品及重大质量事故负责；8）负责产品标识及可追溯性的管理；9）负责现场安全管理，不定期进行员工安全意识教育；10）负责处理质量与产量的关系，组织员工开展质量教育、质量改进与合理化建议活动；11）负责现场工作环境的管理，搞好文明生产，6S管理。3.2.11特殊岗位人员1)工艺人员：负责在调试验证过程工作中，不断地采用PDCA循环方法支验证修订过程，确保过程能力能够生产出合格的产品，工艺人员负责对过程进行审核并提出纠正措施。2)计量人员：负责定期监测量器具的有效性，不断对失效的量检具采取修复、报废的手段，以确保测量器具有效。3)检验人员：负责按照检验作业指导书对产品进行检验，并做好状态标识。对检验过程中出现的异常情况，检验人员负责认真执行好把关、隔离、报告处置的权力，对不合格品、返工产品进行控制，对检验和试验的质量记录负责。负责对检验记录的填写，对质量状态负责。4)库管员：对验收、保管、贮运、搬运和交付的质量、数量负责，保证货物先进、先出，做到帐、卡、物相符。按定置摆放货物，保持好仓库现场卫生。5)档案管理人员：负责对文件的标识、发放及管理，确保存放温度、湿度等环境条件。6）设备维修员：负责设备维护保养及维修。注：质量管理体系过程分配表见本手册附录B：质量管理体系过程分配表4 质量管理体系4.1 总要求1）公司依照ISO/TS16949:2009标准建立适合于：汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。2）公司建立的质量管理体系采用文件方式表达，具体见本章4.2文件要求的规定。3）公司各相关部门负责人须按质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性。4）公司采用过程方法，建立质量管理体系，采用PDCA循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体按以下要求：a) 确定过程向顾客提供合格产品，公司确定质量管理体系过程14个。其中包括4个顾客导向的过程（COP）和4个管理过程（MOP）和6个支持过程（SOP）。b)确定过程的顺序及其相互关系质量管理体系过程间的顺序、主要关系及相互作用见图1、2，其过程间的具体管理方法以文件形式规定。c)确定所需的准则和方法每个过程的主要内容、输入、输出、目标以及所需要的准则和方法在手册每个章节及过程乌龟图中规定。d)资源和信息确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和监视。具体见手册第6章节和7.6章节描述。e)监视、测量和分析适用时，对过程进行监视测量和分析，并实施必要的措施以实现策划的结果，并对这些过程进行持续改进具体见手册第8章的描述。 f)持续改进按PDCA方法管理所有过程，确保其符合标准要求及公司实际，并不断改进，确保质量管理体系适宜、充分和有效。g)公司外包过程为：计量器具检定计量器具检定，每年定期委托有资质的计量机构对公司的测量设备进行检定，外包过程的控制要求以检定合格证书及粘贴检定标签的方法进行控制。计量器具检定的外包由质保部负责实施。以上对外包过程控制的目的是确保符合顾客要求。公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a)外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b)对外包过程的分担程度c)通过应用7.4实现所需控制的能力。按过程方法定义的质量管理体系过程是为顾客(内部的或处部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程、支持过程和管理过程。顾客导向过程（COP）：顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益支持过程（SP）：支持过程为支持顾客导向过程实现的过程管理过程（MP）：管理过程为实现顾客过程对组织或质量体系进行管理的过程图一：质量管理体系过程间相互作用一览表 顾客导向过程COP支持过程SP管理过程顾客要求识别和评审设计和开发制造过程交付/服务COP1COP2COP3COP4支持过程SP文件控制SP1培训/员工激励SP2设备、工装管理SP3采购过程SP4监视和测量设备SP5检验/不合格品控制SP6 管理过程MPM1经营计划/质量成本 M2管理评审/内部沟通 M3内部审核 M4持续改进图二：质量管理体系过程顺序及相互作用图MP3内部审核MP2管理评审/内部沟通MP1经营计划/质量成本MP3内部审核MP3纠正、预防措施MP5顾客满意度顾客要求顾客满意MP4持续改进COP4交付/服务COP3制造过程COP2设计和开发COP1顾客要求识别和评审SP3设备、工装管理SP1文件控制SP6检验/不合格品控制SP4采购过程SP2培训/员工激励SP5监视和测量设备SP8产品的监视和测量SP5不合格品控制注： MP：管理过程 ； COP：顾客导向过程； SP：支持过程 SP8产品的监视和测量SP5不合格品控制上表描述了4个顾客导向过程和6个支持过程以及4个管理过程的相互关系和相互作用。过程分析见过程龟形图。4.1.1总要求-补充确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。注：见7.4.1和。4.2 文件要求4.2.1总则公司通过以下文件描述质量管理体系以及各项活动控制要求，以使各过程能处于受控状态。(1) 质量方针和质量目标在手册中说明。(2) 质量手册具体说明见4.2.2。(3) 按标准要求建立文件控制、记录控制、培训控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施程序文件和记录。(4) 为确保其过程的有效性策划、运行和控制所需的文件，包括记录，如：作业指导书、规范、规定、指南、计划、通知等已构成质量手册、程序文件组成部分，已被其引用，具体见附录A：质量管理体系文件清单一览表。(5) 分阶层文件管理见“2）分层次文件管理图。文件包括组织架构、质量体系文件及与产品有关的全部外来文件（包括与产品有关的法律、法规、产品标准等）。4.2.2 质量手册(1)为了规定质量管理体系特编写了质量手册，其范围见本手册-范围。(2)手册由质保部组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后实施，作为实现公司质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲领文件。(3)质量手册各章节中通过采用过程分析龟形图的引用及对各项活动的主要职能部门进行描述，见质量管理体系过程职能分配表。质量管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述，更具体的控制要求和过程间的关系，如需要文件，则予以明确。对这些文件均采取引用的方式给出，详见质量手册相应章节引用的文件。(4)质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其它质量管理体系文件相同的方法对其控制。4.2.3 文件控制为了使文件传达正确的信息，确保质量管理体系各项活动有效，公司技术部负责编制文件控制程序，质保部负责体系所有文件的控制。具体控制办法是质保部负责体系文件、技术部负责技术文件的控制，各部门负责各自范围内的文件控制与实施。文件控制范围除公司编制的质量手册、程序文件及其作业指导书和记录表格外，还包括外来文件。文件控制要点：a）为使文件是充分与适宜的，所有质量管理体系文件在发布前需经授权人批准，质量手册、程序文件及作业文件由总经理批准，技术文件及重要的项目管理如APQP文件、PPAP文件、控制计划、作业指导书等由总经理批准。b）在文件发布后或每次内审、管理评审发现文件不适用时，或质量管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准、公司组织机构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进行评审，依评审结果修改文件，并再次经授权人批准后发布。c）通过文件上的版本状态、印章等标记使文件的更改和现行修订状态能被正确识别。d）编制文件登记发放记录和文件发放审批范围，并依其发放和收回文件，使质量管理体系范围内所有使用文件处均可获得有关版本的使用文件。e）同类文件的编制使用统一格式对文件进行标识，为了有序管理文件需编制受控文件清单，妥善管理文件，保持文件清晰和易于识别。f)确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。g)所有作废文件需收回，防止误用，需要销毁文件按规定要求处理。对具有保存价值或法律目的需要保留作废文件时，均需按规定的方法明确标识，以区别于有效文件。工程规范a）技术部要建立工程规范评审、发放、实施、更改控制，并确保及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时间进度的更改，且及时评审的时间不能超过一个工作周，并保存每项更改在生产中的实施情况（包括生产实施日期及结果）记录。b）当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的文件（例如控制计划、FMEA等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。1） 文件控制过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图2） 分阶层的文件管理图如下：质量手册程序文件作业文件记录第六层次第1层次文件：质量手册 编号方法：STL01-4.2.2（条款号）（01-代表第1层次文件）第2层次文件：程序文件 编号方法：STL02-4.2.3条款号（02-代表第2层次文件）第3层次文件：作业文件 编号方法：STL03-条款号（03-代表第3层次文件）第4层次文件：记录 编号方法：STL04-4.2.3-01条款号-顺号（04-代表第4层次文件）其中STL-代表长春帅特龙3）以过程为基础的质量管理体系模式见下图: 质量管理体系持续改进 产 品 实 现资源管理测量、分析、改进管理职责产品输入 输出顾 客满意顾 客要求增值活动信息流4.2.4 记录控制为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，质保部需对记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行控制，编制记录控制程序，使用部门按记录控制要求实施本部门的记录控制。记录的目的和作用:a）证明产品满足质量要求的程度；b）为质量管理体系有效运行提供客观证据；c）可实现可追溯性；d）为采取纠正和预防措施及为保持和改进质量管理体系提供信息。文件控制过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图。记录保存记录一般至少保存一年，记录的保存期限要符合顾客和法律法规相关规定。超过保存期的记录要销毁，但销毁前应进行确认，以防误毁，具体保存期限见质量记录清单。4.3形成的文件4.3.1质量手册 STL0.1文件控制程序 STL0.2记录控制程序 STL024.2.45 管理职责5.1管理承诺为了满足顾客要求，不断提高符合要求的产品和服务，特别作出管理承诺。总经理承诺：按ISO/TS16949:2009标准建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。总经理通过以下活动实现该管理承诺，并接受顾客及相关方面的监督：a)采取各种方式向全体员工灌输满足顾客要求和有关法律法规的要求对本公司生存和发展的重要性。b)制订质量方针和目标见本章5.3节“质量方针”和5.4.1节“质量目标”。c)定期进行管理评审，见本章5.6“管理评审”。d)为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，资源的管理见第六章“资源管理”。e)任命管理者代表，指定顾客代表，负责顾客要求的传达和跟踪落实。5.1.1 过程效率总经理每年管理评审评价产品实现过程和支持过程，寻求和确定质量和生产率改进的需求，并实施改进方案，以确保这些过程的有效性和所期望的效率。5.2 以顾客为关注焦点a）识别顾客要求通过市场部与顾客要求的供货合同等来实现。具体执行顾客要求识别和评审控制程序。b）确定顾客要求公司管理层应承担与产品有关的责任或义务以及满足法律法规方面的要求，确保上述要求得到确定并予以满足。c）满足顾客要求顾客是本公司生存和发展的基础，满足顾客期望是公司不懈的追求，为顾客提供满意的产品是本公司的责任。公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到充分的满足。5.3 质量方针最高管理者应确保质量方针： a)与组织的宗旨相适应； b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制定和评审质量目标的框架； d)在组织内得到沟通和理解； e)在持续适宜性方面得到评审。参见2.1质量方针5.4.1 质量目标(1)公司质量目标以质量方针为框架，并与质量方针保持一致，包括持续改进的内容。(2)总经理委托人事部制定并实施经营计划控制程序，规定质量目标和测量要求。(3)公司的质量目标中还应包括产品和相关服务有关的质量目标。该项目标可针对各具体产品并在相关的产品标准或质量计划中表述。(4)公司所制订的质量目标均是可测量的，包括满足产品要求所需要的内容。参见2.2质量目标 质量目标补充总经理应确定质量目标及测量要求，并应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。质量目标应体现顾客期望并在规定的时间内是可实现。经营计划/质量成本过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图。5.4.2 质量管理体系策划a) 总经理在建立质量目标后，为实现质量目标，对质量管理体系进行策划，策划后形成质量管理体系文件并予以实施，以满足质量目标以及本质量手册第4.1节“总要求”中的内容。b) 当公司的质量目标改进后或当质量管理体系因各种情况而更改时进行策划，此时需要考虑更改内容对相关过程中的影响，并使之协调一致，确保质量管理体系完成速度，更改的策划结果应通过体系文件的修改予以描述。c)质量管理体系策划应与测量、分析和改进策等活动内容保持一致。参见附录A：质量管理体系文件清单一览表5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能特性设置相应部门负责人。(1)采用组织机构和部门负责人设置的形式规定部门负责人、部门负责人之间的关系。(2)在质量手册各相关章节中将分别视需要规定各主管人员职能。参见3.1组织机构图、3.2职责和权限 质量职责 a）质保部发现不符合要求的产品或过程时，内部8小时，外部16小时内通报上层领导，并及时采取纠正措施；b)负责产品质量的人员，授权检验人员有权停止生产，以纠正质量问题；c)所有班次的生产作业，检验人员负责保证产品质量，或检验员不在时指定班组长负责保证产品质量。5.5.2 管理者代表总经理在质量管理层中任命马希尔为管理者代表，在质量手册发布令中任命并规定职责权限。 顾客代表 公司总经理指定付佳为顾客代表，职责权限详见质量手册发布令。5.5.3 内部沟通1) 总经理确保在公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，执行内部沟通控制程序。2) 公司内各管理层次与职能部门负责人之间通过：a. 组织召开会议。b. 根据计划的执行情况汇报工作。 c. 进行横向和纵向联络。d. 传递-分发相关文件（包括记录）e. 保持规定的记录并按规定的途径查阅等方式使质量管理体系的有效性得到沟通。管理评审/内部沟通过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图5.6管理评审5.6.1 总则质保部负责编制管理评审控制程序，公司每年至少进行一次管理评审活动，每两次间隔不超过12个月。管理评审活动由总经理主持，评审内容包括评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。评审后应保存其记录。管理评审/内部沟通过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图质量管理体系绩效1)作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其绩效趋势的评审。2)对质量目标进行了监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。3）这些结果保持记录，并从以下方面的成绩提供证据：a)经营计划中规定的质量目标；b)对所供应产品的顾客满意情况。财务部编制质量成本控制程序。经营计划/质量成本乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图5.6.2评审的输入管理评审的输入主要包括以下方面的内容：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度和测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的绩效和产品的符合性； d)预防措施和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。评审输入补充管理评审输入包括实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下各方面有关的任何决定和措施：(1) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；(2) 与顾客要求的产品改进；(3) 资源需求。(4) 管理评审的相关记录按记录控制程序进行管理。5.7 形成的文件5.7.1经营计划控制程序 STL02-5.7.2内部沟通控制程序 STL02-.3管理评审控制程序 STL02-质量成本控制程序 STL02-6 资源管理6.1 资源提供资源是质量管理体系运行过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。资源提供主要指人力资源、设施、软件、硬件信息、工作环境和财务资源，应用以下几个方面：(1) 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；(2) 由于内外环境的变化方面而引起的资源；(3) 通过满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则人事部对所从事影响产品要求符合性的人员，选择能够胜任的人员从事该项工作，对这些人员的评价应从教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验予以考虑。在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。6.2.2 能力、培训和意识在人力资源管理中规定如下内容：a) 制定从事影响产品要求符合性的人员所需的能力，执行培训控制程序；b）适用时，提供培训或采取措施以获得所需的能力：根据人员能力验证结果，识别并确定为满足人员能力所需的培训或其它措施，并提供培训或采取补充人力资源（招聘、聘用技术专家）等满足这些要求。如：对影响产品要求符合性的岗位，所有新上岗或调整工作的人员应接受岗位培训，特种作业人员必须经政府相应部门培训，考核合格，持证上岗，当客户有特别的培训要求时，应予以满足，影响产品要求符合性的人员需了解产品失效对顾客或车主造成的后果。这里的“其它措施”包括严格的人员招聘，绩效考核等人力资源开发措施。c)评价所采取措施的有效性：即对其培训后的人员评价其实际能力。d)确保公司人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献而进行质量意识教育。如通过产品质量，生产效率考核和员工合理化建议制度，激励员工进行持续改进为实现质量目标而努力，提高整个组织的质量和技术意识。公司定期以提问的方式测量员工对于所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标和环境目标作出贡献的认识程度。e)保持教育、培训、技能和经验的记录。内容包括：教育经历（学历、部门），职称证明，培训经历（已通过合格培训或经考核合格的岗位资格），技能，工作经历，能力、绩效的评价记录。产品设计技能a)根据产品质量先期策划，将过程开发和设计交给多功能小组完成，对这批人应知人善任，确保过程的设计和开发的一次成功。b)在过程设计开发上，技术人员应有的技能包括：产品质量先期策划和控制计划（APQP）、潜在失效模式及后果分析(FMEA)、生产件批准程序（PPAP）、测量系统分析（MSA）、统计过程控制（SPC）、培训a）人事部应编制培训控制程序，使之适用于公司内所有层次所有从事对产品要求符合性有影响的活动的人员培训；b）人事部应编制年度培训计划；c）人事部应根据员工的以往经历、培训要求、所从事的工作确定培训内容。d）人事部要对从事特殊工作的人员，如审核员、计量员、电工等，须按所要求的教育、培训、技能和或经历进行资格考核；e）人事部应保存培训，包括在岗培训的记录；f）培训时必须特别注意顾客的特殊要求部分，如承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。培训/员工激励过程乌龟图见附录E：质量管理体系过程乌龟图岗位培训人事部对影响产品要求符合性的岗位，尤其是新进员工、转岗员工、临时工或合同工、代理人进行培训。a）对新上岗或调整工作的人员提供岗位培训，包括合同工和代理工作人员。b）在岗培训包含质量意识的培训。如将不合格品质量要求给顾客带来后果告知对产品要求符合性有影响的人员。员工激励和授权充分运用“领导作用”和“全员参与”质量管理原则，充分调动员工工作积极性，人事部要：a）建立一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在公司内提高各个层次的质量和技术的意识。其活动可包括：总经理批准正式项目；有计划、有组织的培训；目视宣传方式；绩效考核方法等。b）建立一个测量员工对自己所从事工作的相关性和重要性认识程度、如何为实现质量目标作出贡献的认识程度的过程。采用通过员工满意度的调查