原材料送样管理细则.docx

原材料送样管理细则文件类别：采购类文件编号：撰写单位：版本：发行日期：2008年5月17日生效日期：2008年5月21日修订日期：2008年9月9日机密等级：机密一般页数：9页签发姚忠良审核修俊良、寇闯修订李辉版次生效日期撰稿人修改说明080521080909李辉新制订修订1、对2中重复表述进行了删减。2、对3中多余符号进行了删减。对5.2.中多余用词进行了删减。3、对4.1、5.1、.1.、5.2.1、5.2.、5.、5.中模糊、不准确用词进行了完善修改。名称原材料送样管理细则文件编号：一、制作单位：二、文件编号：三、发行状态：网络书面四、阅读等级：A级：全体员工B级：部门主管（含）以上员工C级：副总级（含）以上人员五、建立修改记录总页数：11生效日期080808页次2/9版次名称原材料送样管理细则文件编号：1.目的为了规范集团公司的原料送样管理工作，特制定本制度。2.适用范围所有原料3.规范性引用文件供应商管理制度4.职责4.1.采购本部：负责原料送样的管理工作（核准样品检验申请单）、统购类原料的样品及样品申请单的传递、研发中心所需原料的寻找。4.2.分厂负责人：负责烟煤送样的管理工作（审核样品检验申请单）4.3.分厂采购处：负责分购类原料的样品，及样品申请单的传递。4.4.研发中心、各分厂品研处：负责原料样品鉴定，结果的反馈，提出可以中试的要求；提出需求样品的样品需求单。4.5.品保中心：负责对研发中心送样做理化检测。5.关键环节描述5.1.样品的处理：5.1.1.采购部门对供应商初审（相关资质）通过后，由采购本部或各分厂采购处填写样品检验申请单，由采购本部负责人核准，然后传递给研发中心或分厂品研处。样品检验申请单一式二份，采购、研发或品研各一份。5.1.2.由采购本部或各分厂采购处负责接收供应商的样品，并送相关部门进行鉴定。其中，统购类原料样品由采购本部送研发中心，分购风味类原料样品由分厂采购处送研发中心，分购非风味类原料样品和烟煤由分厂采购处送分厂品研处（原料是否为风味类由研发中心判定)。生效日期080808页次3/9版次名称原材料送样管理细则文件编号：5.1.3.样品送相关部门鉴定前采购单位须重新更换包装，包装物上“厂家名称”一律以代码的形式出现，样品代号重新编号。样品厂家和样品代号的编号工作由采购部指定人员与研发中心或分厂品研处指定人员共同执行。5.1.4.送样供应商编号除以上两个部门的指定人员，对其他人一律保密。5.1.5.一般情况下，检验单位对不合格样品在反馈之日起保留3个工作日，合格样品在检验结束后随时处理。5.1.6.半年内，同一厂家同一品项样品在集团内连续送样不得超过三次（仿制原料除外）。5.2检验、鉴定：5.2.1研发中心是风味类原料及统购原料鉴定的部门。5.2.2各生产厂品研处是分厂分购非风味类原料和烟煤鉴定的部门，其中，烟煤由工务科进行试烧，品研处负责检验。所有样品（除烟煤）的鉴定结果由分厂采购处在采购本部备案。5.2.3若我公司无法检验，可由品保中心委托公司以外权威部门检验。5.2.4品评由研发中心组织，要求有采购、品保、研发三部门共同参加，以盲测形式进行。5.3反馈：5.3.1研发中心、各分厂品研处根据样品特性，在样品检验申请单上注明反馈日期，并按时反馈结果。如需中试，应在原料样品认可回应表上注明中试样品的数量及中试地点，如因不可抗拒因素导致不能按时反馈，应给采购单位反馈原因,如不需中试则直接注明。5.3.2采购单位接到原料样品认可回应表后，如无异议，将反馈的结果通知供应商；如对结果有异议，采购单位应于反馈结果发出之日起3个工作日内提出书面申诉，验证单位在接到书面申诉后5个工作日给出回复。5.3.3如需中试，中试结果是最终判定样品合格/不合格的依据。6.研发中心新原料需求样品提供：6.1.研发中心填写样品需求单，并注明产品进度及需求日期（原则上不低于5个工作日），递交采购本部。6.2.采购本部按时提供样品，如因不可抗拒因素导致不能按时提供，应给研发中心反馈原因。6.3.研发中心收到样品后3个工作日内反馈结果，如达不到要求，采购本部继续寻找，并按进度要求提供。生效日期080808页次4/9版次名称原材料送样管理细则文件编号：6.4.采购本部和采购处主管每月负责检查送样登记表，跟踪未完成事项的达成。6.5.具体细节参照新原料的寻找及筛选办法（研发中心）。7.相关表单7.1.样品需求单7.2.样品检验申请单7.3.原料样品认可回应表7.4.送样登记表8.相关制度新原料的寻找及筛选办法生效日期080808页次5/9版次受文者：单位:回复时间：文件编号：呈文者：单位:日期:样品要求送达日期:新原料用途与新原料名称:企划要求上市日期：签发:审核:呈文者:采购部门意见及会签研发中心提供的厂商是否需删减：采购本部提供的厂商名称：寻找新原料的方式：()采购本部负责寻找()委托研发中心负责寻找其他：（请不要使用/提供进口原料）采购本部经理:经办人名称原材料送样管理细则文件编号：附件1样品需求单生效日期080808页次6/9版次收样单位：日期：送样单位：编号：期望回复日期：说明：样品明细：送样单位：接受人及预计反馈时间：签发：审核：送样人：名称原材料送样管理细则文件编号：附件2样品检验申请单生效日期080808页次7/9版次供应商送样日期生产商检验日期原料名称页次需求描述原料改变制程改变包装改变新的配料说明：分析结果物理和感官（附表）化学（附表）微生物（附表）检验结果允许拒收说明发函单位批准审核制表名称原材料送样管理细则文件编号：附件3原料样品认可回应表生效日期080808页