销售方申请开具红字专用发票流程.doc_第1页
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文档简介

销售方申请开具1.开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：（1）因开票有误购买方拒收（2）因开票有误等原因尚未交付。2、开具流程销售方申请开具红字专用发票流程如下： 销售方开具并提交申请单 销售方税务机关审核后开具通知单 销售方开具红字专用发票有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍：申请单填开：第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。申请单导出：第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出”第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。红字专用发票开具方法：第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单第二步：按系统提示进行发票号码确认。第三步：进入“专用发票填开”界面第四步：点击“负数”第五步：选择“直接开具”功能第六步：按要求填写对应的的通知单编号第七步：按要求填写对应正数发票代码、号码。第八步：系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）第十步：打印发票。需要准备的资料：1、 逾期增值税扣税凭证电子信息格式；（纸质）2、 逾期增值税扣税凭证抵扣申请单；（纸质）3、 逾期增值税扣税情况说明；（纸质，由购货方写并盖章）4、 红字发票申请单；（纸质+电子版
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