公司质量管理奖惩规定.doc

*有限公司文件 Q/* 01 2010100101*有限公司质量奖惩规定1. 目的为质量管理提供文件化的依据,确保公司质量管理奖罚制度有章可循。2. 制定依据及适用范围本规定以公司质量手册及程序文件中规定的各部门、岗位质量管理职责为依据而制定，适用于公司所有质量事故的管理。质量管理对象包括设备、工装、外协件、在制品和成品等。3. 管理原则及规范3.1. “八大原则”：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。3.2. “三不接受”：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品。3.3. “三检制度”：首末检、自检、巡检。3.4. “三不放过”：事故原因未查明不放过、整改措施未落实不放过、责任人未受到教育不放过。4. 职责4.1. 各部门负责对本规定的宣传培训、贯彻执行，并根据本规定对发生重大质量事故提出处理报告、意见。4.2. 品质部负责本规定执行情况的监督检查，对重大质量事故调查处理，并提出处理考核建议。4.3. 品质部负责对各部门提出的质量事故处理报告进行审核。4.4. 生产副总及总经理负责对质量事故处理意见进行批准，必要时由董事长批准。4.5. 办公室负责各项质量事故考核的执行。5. 工作程序5.1. 质量奖励5.1.1. 工作中作出重大贡献,解决了重大质量问题,给予奖励1000-5000元并通报表扬。5.1.2. 在质量工作中,积极认真管理,改进工艺技术,解决质量问题者, 给予奖励50-500元并通报表扬。5.1.3. 积极参加质量改进活动，对存在的质量问题提出改进建议，切实有效的，给予奖励50-500元并通报表扬。5.1.4. 在生产过程中，认真执行三不政策，发现上工序批量质量问题，并积极报告协调处理，使质量隐患得以消除，对发现人奖励10500元。5.1.5. 主动积极检举揭发生产过程中弄虚作假、违章违纪行为者，经查证属实对检举人员奖励50500元。5.1.6. 部门或车间体系运作良好，在内部审核、第二方或第三方审核中无任何问题点，由品质部形成书面报告上报公司，奖励1001000 元。5.1.7 年度内质量指标达到目标值，对接受该目标值考核的班组、车间或部门的负责人（指影响目标达成的单位，不指统计部门）给予2000元/项的奖励。5.2. 顾客退货或投诉的质量问题考核5.2.1. 顾客因产品质量原因批量退货(金额？数量？)，相关人员承担质量管理体系失效的责任，品质部长罚款300元/次，生产副总罚款400元/次，总经理罚款500元/次。年度内发生第二次质量原因批量退货时，相关责任人调离质量管理岗位。5.2.2. 顾客因质量原因书面抱怨或投诉，相关人员承担对顾客满意度关注不够的责任，给予生产副总罚款100元/次，总经理罚款200/次。5.2.3. 应及时传递和处理顾客抱怨或投诉，对未及时传递、正确处理顾客抱怨或投诉，在规定的时间内沟通、整改不力，造成产品拒收、停投、投诉抱怨等，对相关责任人处以50-100元的罚款。5.3. 制造过程质量问题考核5.3.1. 现场质检人员必须严格按照控制计划和作业指导书要求做好产品品质的检查并完成相应的记录，对未按照控制计划和作业指导书要求去执行的或未及时完成相应记录的，每次处以20元的罚款，因检验人员严重失职，导致重大质量事故的，罚款50-200元，并调离质检岗位。5.3.2. 由于工艺设计或制作错误造成工装、产品报废等重大损失，对责任人罚款100500元；5.3.3. 操作者必须严格按工艺文件要求操作，对临时脱离工艺标准的，必须经现场工艺人员和质检人员共同确认，对违反工艺标准或规定的，每次处50-100元以上的罚款。5.3.4. 生产现场应按规定把作业指导书放置在规定的位置，对生产工位未按规定放置作业指导书，给予车间管理人员每起处以20元的罚款。5.3.5. 生产现场应妥善保管作业指导书等工艺文件和相关质量记录，若由于保管不善而造成遗失的，每起处以50元的罚款。5.3.6. 操作员工私自更改工艺设定或不按操作规程作业，一次罚款300元，立即停岗培训。5.3.7. 由于违反工艺或设备（含模具）操作规程造成模具、设备损坏，直接责任人罚款20-100元并承担赔偿责任。5.3.8. 由于采购、生产不及时或采购材料（含外购外协产品）质量不合格造成停产的，相关责任人员罚款100-500元。5.3.9. 操作员工未按要求进行自检或自检不认真，导致不合格产品（10以上）流入下工序，给予责任人罚款20-50元，并按该产品售价的30%-50%进行赔偿。5.3.10. 不同产品或材料相混使用、流转、包装等，一经发现，对责任人一次罚款50-200元。5.3.11. 材料、产品由于流转或存放不当造成损坏、锈蚀等，对相关人员罚款50100元。5.3.12. 不按规定做好各项质量记录的，一次罚款30元，涂改工艺流转单，一次罚款30元，流转单填写不规范的，一次罚款10元。5.3.13. 生产过程中的产品未经质检检验合格，擅自将产品流入下道工序的，对责任人一次罚款50元。5.3.14. 送交半检或完工检的产品中混有大量(10%以上含)不合格品，对责任人罚款50元/次；实物数量与流转单填写数量不一致时，给予流转单填写人罚款10-100元。5.3.15. 一批产品连续返工二次对责任人罚款30元。对返工产品不认真返工，直接送检，对责任人罚款50元/次。5.3.16. 对需要隔离产品（不合格品或状态不同产品）不按要求隔离的，相关责任人罚款50-100元。5.3.17. 凡是检验判定为返工或报废的产品必须在24小时内得到处理，否则对责任人罚款20元。5.3.18. 凡出现事故（安全、操作、品质等），有关部门负责人员，必须在10分钟内上报，否则罚款20-50元/次。5.3.19. 生产管理过程中，凡有对管理人员（特别是检验员等）进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者，不问理由，一律罚款200元，立即停岗培训。5.3.20. 各部门、车间负责人对本单位产品质量负责，承担管理失职的责任。若工作中出现重大（批量报废20以上或直接经济损失1000元以上）质量问题，则对相关部门或班组主管罚款100-500元。5.4. 质量管理体系实施考核5.4.1质量管理体系应持续有效的运行，在二、三方质量体系审核和内部审核每发现一项严重不符合项，处责任部门负责人200元/项的罚款。5.4.2凡体系审核方（内外部）开出的不符合报告、纠正预防措施单、改进报告，有关人员不按规定办理、回复或只是形式上的处理，一次罚款30元。未按时回复处理，按20元/天罚款处理。5.4.3 应确保二、三方质量体系审核和监督检查通过，若在二、三方质量体系审查和监督检查时未通过或被吊销质量体系认证证书，处罚责任部门负责人2000元,处罚副总以上领导各3000元。5.4.4 各部门分解的质量指标必须每月统计，并在次月4日前提交品质部汇总，对每月未统计或统计不及时或不按时提交的，每次处责任部门负责人50元；5.4.5 质量指标的统计应以原始资料为依据，对无依据的不实质量数据以及提供虚假资料的责任人，处以50元/次的罚款。5.4.5 在年度管理评审时，各部门必须按要求及时提交管理评审的相关资料，对提交资料不完整或不提交或提交不及时的，视提交情况处责任部门负责人50元以上罚款；5.4.6 技术资料装订完整、清晰，且所有资料应妥善保管、不得遗失，发现技术资料不完整、不清晰，每处罚款20元；技术资料遗失的，罚款100元。5.4.7 车间主任应确保现场使用的技术资料应完整、清晰、版本有效，发现现场使用的技术资料不完整，罚款20元；发现不清晰的罚款10 元；发现版本无效的罚款50元。5.4.8 部门的各种质量记录必须完整、清晰和填写规范，对未按要求完成质量记录或质量记录不全、不标准的情况，每起处以20元的罚款；5.4.9 应保证工艺编制的质量，若由于工艺编制的失误，造成无法指导生产，对工艺编制人员处以每次50元的罚款；5.4.10 产品都应有唯一性标识，且通过标识可追溯产品的原始状态和责任，若发现产品没有唯一性标识和通过标识不能追溯产品的原始状态和责任的，给予产品所在工序岗位人员每次20元的罚款；5.4.11 生产现场使用的控制计划和作业指导书内容必须一致，文件和实物要相符，对不符合要求的情况，每次处责任人20元的罚款；5.4.14 所有外购件必须按要求进行入厂检验。若入厂检验员将不合格品检验为合格品，第一次罚款200元，第二次罚款500元并调离该岗位。5.4.15 外购件经检验合格，库管员应根据公司“请购单”和供应商“送货单”认真核实数量。库管员对未经检验、检验不合格或数量不符的外购件办理入库，第一次罚款200元，第二次罚款500元并调离该岗位。5.4.15 由于生产急需，对采购产品来不及进行验证的，必须办理紧急放行手续，没有办理紧急放行手续就投入生产或入库的，给予违规领用人或库管员每次罚款50元；5.4.16 库存产品应得到有效的防护，若因防护不当造成库存产品生锈、变形等不良情况，发现一次罚款20 元；产品储存和流转必须做到先进先出，若未按要求执行先进先出的，每次罚款20 元；库存产品应帐卡物相符，发现不符每次罚款30元。5.4.17产品包装必须符合规定的包装要求，对于不按要求和规范进行产品包装的，每次罚款20元；5.4.18在用计量器具应有检定或校准标识，对在用计量器具无标识的，对使用人每次罚款20元；计量器具应按要求使用，在失准后，应及时送品保部处理，对不及时送交而继续使用的，每次罚款20元；5.4.19计量器具不得遗失、人为损坏，对计量器具的遗失、人为损坏情况除按计量器具的损失价值进行赔偿外，每起再处以50元的罚款；5.4.20计量器具档案资料、检定证书等应妥善保管，由于保管不善造成档案资料、检定证书等遗失的，每次罚款30元。5.4.21 新品开发必须严格按照APQP 各阶段内容执行，每差一项资料罚款50元。5.4.22 设计变更和工程变更应得到有效的控制，设计变更应及时的评审、验证和确认并保存相应的记录