农网完善工程建设管理考核细则(试行).xls

郴郴电电国国际际农农网网完完善善工工程程建建设设管管理理考考核核细细则则 试试行行 序序号号考考核核项项目目责责任任单单位位考考核核标标准准考考核核时时间间 一一安安全全考考核核 1 发生施工人员人身重伤及以上事故 发生因建设原因造成的 电网运行事故 发生重大施工机械设备损坏事故 分公司及施工单位国家及公司安全考核相关文件执行考核每年 2无违章行为分公司及施工单位国家规程及公司安全考核相关文件执行考核每季 4施工安全管理体系 制度不健全或责任不到位施工单位500元 次每季 5施工人员执证上岗施工单位每发现一人次施工人员未执证上岗扣500元每季 6工程施工劳务分包合同管理符合规定施工单位不符合或劳务分包合同条款中未合理规避安全风险扣1000元 项每季 7安全监护设置专职人员 认真严格进行现场安全监护工作分公司及施工单位安全监护人员不到位或兼做其他工作 扣200元 次每季 8危险点预测预控符合实际 措施到位分公司及施工单位每发现一次危险点预测预控措施不符合实际扣200元 次每季 9 重要停电过渡 交叉跨越等重大作业现场需有项目经理或项 目负责人在场 分公司及施工单位每发现一次不到位扣200元 次每季 10 电网建设信息及时发布及电网建设安全健康环境评价及时开 展 分公司及相关部门未及时开展扣200元 次每季 二二项项目目立立项项 报报批批管管理理考考核核 1工程立项分公司及相关部门 工程项目不按公司农网实施方案立项要求立项 不按农网完善工程投 资计划项目立项 擅自变更投资计划项目 谎报 瞒报 虚报工程建 设规模的 每项次扣责任单位2000元 每月 2项目报批 项目实施前应履行项目报批制分公司及相关部门 不按照公司要求程序报批 项目不满足必要性 可行性 经济性要 求 每项扣1000元 项目未批复即进行招标 开工等后继工作 每项 扣2000元 每月 3 项目申报资料 项目申报前应已完成项目可研 初设报告 概预算等资料 分公司及相关部门 项目申报资料不全 无可研 初设报告 预算等且无盖章和签字 前期工作不充分即申报 每项扣500元 每月 4项目管理责任明确分公司及相关部门每个项目应明确具体责任人和责任部门 未明确者 每项扣1000元每月 三三设设计计 评评审审考考核核 1设计单位选择分公司及相关部门未按要求选择有资质的设计单位 每项次扣责任单位2000元每月 2可研 初设报告分公司及设计单位 未在要求期限及时做出可研及初设报告 可研初设报告不按标准制定 不能称之为可研及初设报告的 每项次扣责任单位2000元 每月 3设计评审分公司及相关部门 初设完成后15天内未按要求进行设计评审的 未按设计评审结果执行 及反馈的 每项次扣责任单位2000元 每月 4原则性勘测设计差错分公司及设计单位审查中提出后 类似问题重复出现5000元 项 次每月 5技术性勘测设计差错分公司及设计单位审查中提出后 类似问题重复出现2000元 项 次每月 6一般性勘测设计差错分公司及设计单位审查中提出后 类似问题重复出现500元 项 次每月 郴郴电电国国际际农农网网完完善善工工程程建建设设管管理理考考核核细细则则 试试行行 序序号号考考核核项项目目责责任任单单位位考考核核标标准准考考核核时时间间 7 设计变更 分公司及设计单位 1 由于勘测设计原因发出的设计变更单 含同一变更内容的不同版 本 扣设计变更分200元 份 2 由于勘测设计原因发出的单份设计变更单 含同一变更内容的不 同版本 增加费用超过3万元扣800元 份 全部设计变更单费用总额 超过预备费的30 时扣1500元 项 3 由于勘测设计原因应提出设计变更但拒不下达变更通知单的 扣 设计变更分2000元 例 每月 四四审审计计考考核核 1开工前审计分公司及相关部门 没有编制概 预 算 概 预 算的编制不符合有关规定 未按开工 前审核内容进行工程初审 工程初审后未报总部审计部审核 每项次 扣责任单位2000元 每月 2开工前审计资料分公司及施工单位 工程项目开工前7天 未向审计科报送施工图纸 概 预 算 施工 合同 施工 监理单位的资质证书 招 投标文件等资料 由审计科 审查确认的 每项次扣责任单位2000元 每月 3施工过程审计分公司及相关部门 未按过程审计内容对概 预 算的控制情况 工程成本管理和控制情 况 预付款和工程结算款等资金的管理 使用情况等进行审计 不报 总部审计部审核 每项次扣2000元 每月 4过程审计资料分公司及施工单位 建设过程中 未将施工记录 监理记录 工程变更说明等资料及时报 送审计科 以便审计科及时掌握 了解工程进度的 每项次扣责任单 位2000元 每月 5竣工决算审计分公司及相关部门 工程竣工30天内不进行竣工审计 未按竣工审计内容进行审计 不及 时出具审计报告 不报总部审计部审核 每项次扣责任单位2000元 每月 6竣工决算审计资料分公司及施工单位 工程验收后15天内未将验收报告 决算书等资料报送审计科进行决算 审计的 每项次扣责任单位2000元 每月 五五招招投投标标 合合同同签签约约考考核核 1 招投标计划 招投标计划由农网完善工程招投标工作小组审 核 农网完善工程招投标工作办公室批复下达 分公司及相关部门 主要设备招标计划及技术规范书未在初步设计评审后7个工作日内提 交 每推迟一天 扣责任单位200元 因计划迟报延误施工进度 造 成工期延长的 每项次扣1000 5000元 未制定招投标计划即招标或 不按批复的招投标计划招标的 每项次扣责任单位5000元 每月 2招标计划内容完整 准确 规范分公司及相关部门 错 漏 不规范 每项 扣200元 因计划错误导致招标无法正常进 行的 每项扣500元 影响竣工投产计划的 每项次扣1000 5000元 计划不准确造成合同纠纷的每次扣5000元 每月 3 招标计划重复 瞒报 虚报 使用与实际不符 不用于计划 项目 分公司及相关部门 招标计划重复 瞒报 虚报 使用与实际不符 不用于计划项目的 每项次扣5000元 每月 4 由分公司自行组织招标的 根据农网招投标办公室下达的招 标计划 按时完成招标工作 分公司及相关部门 在招标计划确定之后 30个工作日内完成公开招标 推迟一天扣200 元 定标之后7个工作日内完成综合评标报告的编制 推迟一天扣200 元 每月 5招投标程序 方式分公司及相关部门 不通过公司农网招投标小组进行招标 不按公司招投标管理办法程序 组织招标 每项次各扣5000元 每月 6招标文件严谨 无纰漏分公司及相关部门招标文件差错 影响招标工作正常进行的 每次扣1000元 每月 7配合农网招投标办公室完成技术标书的编制分公司及相关部门每推迟一天扣200元 每月 郴郴电电国国际际农农网网完完善善工工程程建建设设管管理理考考核核细细则则 试试行行 序序号号考考核核项项目目责责任任单单位位考考核核标标准准考考核核时时间间 8及时签订技术协议 条款严谨 技术参数 供货范围准确分公司及相关部门因技术协议的原因影响物资供应的每项次扣200元 导致延误工期 每项次扣1000元 每月 9 及时签订合同 交货日期 交货地点 交货联系人 物资数 量 规格型号等准确无误 分公司及相关部门 因合同条款不严谨 描述不清楚而影响物资供应的 每项次扣200元 导致延误工期 每项次扣1000元 每月 10 物资送达指定地点后 组织供应商 监理 施工单位进行开 箱验收 并填写相关记录 分公司及施工单位 未组织开箱验收的 每项次扣200元 相关记录不全的每项次扣200元 每月 11 设备开箱时 对设备的出厂文件进行仔细查验 检查是否按 技术协议提供足量 完整的资料 并签字确认 分公司及施工单位没有验收记录的每次扣500元 每月 12收集 保管设备出厂文件分公司及施工单位遗失1份扣500元 每月 13 对项目物资缺件 错件 补件 余件的及时清理 并报农网 招标办 分公司及施工单位未报者扣500元 每月 14 工程竣工验收5个工作日内将余料退还至各分公司仓库 并办 理退料手续 各分公司应将招标材料使用情况及时报送农网 招标办 分公司及施工单位每推迟一天扣200元 未办理相关手续的 每次扣200元 每月 15按有关文件要求报送签约 履约相关信息 分公司及相关部门每推迟一天扣200元 信息错 漏 每处扣100元 每月 16招议标全过程接受监察部门的监督 分公司及相关部门招议标过程没有监察部门参加的 每环节扣200元 每月 六六进进度度考考核核 1施工计划 工期安排 责任明确分公司及相关部门无施工计划 工期安排不合理 责任人不明确的 每项扣2000元 每月 2勘测设计单位未按期交付整套初步设计文件分公司及设计单位延后200元 项 天每月 3初步设计收口文件应在初设评审后30天内提交分公司及设计单位延后则500元 项 天每月 4 相关单位按下达的施工图设计交图进度计划或调整计划交付 施工图 分公司及相关部门 每推迟一天 扣200元 施工图未按时提交影响材料计划的报送 因此 而延误工期的 每次扣1000 5000元 每月 5 施工图下发之后20个工作日内完成施工调查 提供施工所需 材料清单 分公司及施工单位 每推迟一天 扣200元 因计划提交不及时延误工期的 每项次扣 1000 5000元 每月 6施工调查之后的施工材料清单应完整 准确 规范分公司及施工单位错 漏 不规范 每项扣200元 延误工期的每项次扣1000 5000元 每月 7 按时报送设备材料招标技术文件 工程建设质量 安全 进 度 投资 等信息 分公司及相关部门一次漏报或延期造成严重影响 500元 项 次每月 835KV及以上项目未按期完成项目征地及前期分公司及相关部门每推迟一天 扣责任单位200元每月 9具备开工条件项目未按期开工分公司及相关部门每推迟一天 扣责任单位200元每月 10计划投产项目未按期竣工投产分公司及相关部门重要项目 主网里程碑项目 竣工时间每推迟15天 扣4000元 项每月 11计划投产项目未按期竣工投产分公司及相关部门一般项目竣工时间每推迟15天 扣2000元 项每月 12工程投产后30天内提交竣工资料分公司及施工单位延后则200元 项 天每月 七七施施工工管管理理考考核核 1工程施工单位分公司及施工单位工程施工由不具有相应资质等级 营业执照 施工能力的企业承担 每项扣2000元 每月 2工程监理单位分公司及监理单位工程监理由不具有相应资质等级 能力的单位承担 每项扣2000元每月 郴郴电电国国际际农农网网完完善善工工程程建建设设管管理理考考核核细细则则 试试行行 序序号号考考核核项项目目责责任任单单位位考考核核标标准准考考核核时时间间 2分包和转包分公司及施工单位施工单位故意进行二次分包和转包 以包代管 每项扣5000元 每月 3施工管理制度分公司及施工单位 施工单位必须建立健全有关施工管理的各项管理制度 实行项目负责 人制度 未建立的每项扣1000元 每月 4施工前制定切实可行的 三大措施 并严格执行分公司及施工单位无 三大措施 不得开工 不执行每次扣2000元每月 5开工手续分公司及施工单位不履行开工手续 不获批准 擅自开工 每项扣5000元每月 6施工过程 分公司及施工单位 监理单位 未按照审定的设计图纸和施工方案安全施工 擅自更改图纸和技术要 求施工 偷工减料 弄虚作假 相关监管部门和负责人渎职失察 或 故意瞒蔽 串通谋私 每项扣5000元 对不合要求工程 无条件返工 每月 7工程监理分公司及监理单位 工程项目施工过程中不进行监督管理 不实行质量检验制度 不把握 施工进度 不实行工程监理制 每项扣1000元 故意干涉或拒绝监理 履行职责的 每项扣2000元 每月 8竣工 分公司及施工单位 监理单位 工程竣工30日内未申请验收 不出具竣工报告 图纸 不按要求申请 竣工审计和决算 每项扣2000元 每月 9监理报告 竣工报告 竣工图纸等资料 分公司及施工单位 监理单位 不准确 不完整 不按规定编制 每次扣2000元 每月 八八质质量量管管理理考考核核 1质量事故分公司及施工单位 发生直接经济损失5万元以上 10万元以内质量事故 1000元 项 次 发生直接经济损失10万元及以上 20万元以内质量事故 2000元 项 次 发生直接经济损失20万元及以上重大质量事故 5000元 项 次 每季 2质量报告和质量举报等相关制度分公司及施工单位 质量管理体系 质量管理制度不健全 质量目标不明确 责任不到位 每发现一处存在问题扣200元 每季 3工程质量分公司及施工单位 线路工程 分项工程合格率100 分部工程优良率100 变电站工程 土建部分分项工程合格率100 分部工程优良率 80 观感得分率 80 安装部分分项工程合格率100 分部工程优良 率 95 未达到以上要求 线路工程一个指标未达到扣1000元 次 变电站工 程一个指标未达到扣1000元 次 每季 4施工单位发现设计或设备 材料质量问题及时报告分公司及施工单位 不及时报告或处理不及时并造成直接经济损失5万元以上的返工或延 误工程竣工投产计划者扣1000元 次 每季 5工程验收或投产后 及时处理或配合处理缺陷分公司及施工单位发生不及时处理缺陷或不配合2000元 项每季 九九资资金金管管理理考考核核 1专款专用 专户专储 专帐管理 账目明确分公司及相关部门不是专款专用 故意弄虚作假 每项扣5000元每月 2财务管理制度分公司及相关部门资金审批和划拨手续不健全 未按公司要求执行 每项扣5000元每月 郴郴电电国国际际农农网网完完善善工工程程建建设设管管理理考考核核细细则则 试试行行 序序号号考考核核项项目目责责任任单单位位考考核核标标准准考考核核时时间间 3 对项目设计 概算 实施 竣工决算等项目建设全过程管理 控制投资规模 降低工程造价 分公司及相关部门未按要求执行 高估冒算 套领资金的 每项扣5000元每月 4 做好项目资金预算管理和工程价款结算管理 为项目实施提 供及时的资金保障 实现现金流与工程进度匹配 分公司及相关部门资金未按时拨付 延误工程进度的 每项扣5000元每月 5按合同 进度付款分公司及相关部门未按进度合同审核执行付款的 每项扣5000元