xx县政府办公室岗位廉政风险点清查汇总表

xx县政府办公室岗位廉政风险点清查汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议主任主持办公室全面工作1、干部任用程序2、财务监督管理1、干部任用过程中潜在存在按个人喜好提拔任用代替民主干部提拔任用，不根据能力选拔人才；2、财务审批一人说了算或支出随意性，财务管理方面出现违反财经纪律的问题。一级1、严格按干部任用条例选拔干部；2、建立健全财务制度，民主理财。1、干部任用不暗箱操作，要阳光下选用；2、财务公开。二级副主任陈春银协助伍文常务副县长、严石磊副县长工作，分管办公室人事计财、接待工作1、人员调整、进出；2、财务收支管理、审批；3、公务接待。1、任人唯亲，违规操作；2、贪污、挪用公款，违规审批；3、铺张浪费，大吃大喝。二级1、完善人事管理相关制度；2、严格财务审批手续，严把“审批关”；3、严格按标准公务接待。1、按相关规定、依照相关程序办理调任手续；2、严格遵守财政纪律，加强收支管理；3、厉行节约，严格按标准公务接待，防止铺张浪费，大吃大喝。副主任王志军协助温鑫副县长工作，分管法制局工作1、行政执法人员资格审查、行政执法证核发；2、行政执法督察；3、干部任免表决；4、协助温鑫副县长工作。1、收取他人钱财给他人办理行政执法证；2、行政执法督察期间收取他人财务；3、干部任免表决任人唯亲；4、利用职务之便谋取私利。三级1、严格按照办理行政执法证程序办理行政执法证；2、严格按干部任用条例推荐干部；3、认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，增强廉洁从政意识。1、建立健全行政执法证办理制度，规范办事流程；2、按相关规定、依照相关程序办理干部任免手续；3、加强政治理论、法律法规知识学习，增强廉洁从政意识。副主任孔祥奎协助刘胜春副县长工作，分管秘书股、工作1、干部任免表决；2、协助刘胜春副县长工作。1、干部任免表决任人唯亲；2、利用职务之便谋取私利。三级1、严格按干部任用条例推荐干部；2、认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，增强廉洁从政意识。1、按相关规定、依照相关程序办理干部任免手续；2、加强政治理论、法律法规知识学习，增强廉洁从政意识。副主任钟祥荣协助杨军常委、周顺明副县长工作1、干部任免表决；2、协助杨军常委、周顺明副县长工作。1、干部任免表决任人唯亲；2、利用职务之便谋取私利。三级1、严格按干部任用条例推荐干部；2、认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，增强廉洁从政意识。1、按相关规定、依照相关程序办理干部任免手续；2、加强政治理论、法律法规知识学习，增强廉洁从政意识。副主任张晓华协助何晓域副县长工作，分管综合调研工作1、干部任免表决；2、协助何晓域副县长工作。1、干部任免表决任人唯亲；2、利用职务之便谋取私利。三级1、严格按干部任用条例推荐干部；2、认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，增强廉洁从政意识。1、按相关规定、依照相关程序办理干部任免手续；2、加强政治理论、法律法规知识学习，增强廉洁从政意识。秘书股1、印章管理2、保密工作1、盖公章2、泄密1、领导未授权，收取他人的钱财，随意盖公章；2、收取他人财物，泄漏秘密信息。二级1、完善印章管理制度，实行盖章登记制度；2、认真学习新保密法，提高防范意识，筑牢思想防线1、严格实行按领导、批字授权方可盖章制度；2、完善保密相关制度。协调督办股督办领导批示件督办工作督办期间收取他人财务三级认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，增强廉洁从政意识。加强政治理论、法律法规知识学习，增强廉洁从政意识。人事计财股人事、财务工作1、年度考核；2、行政经费预算、决算和财务开支的审核。1、考评考核不公正；2、未按规定做财务预算，导致购买随意性；3、对不合法不合规的单据予以报销、往来款清理不及时，给单位造成损失。三级1、重新修订了始兴县人民政府办公室综合考评办法完善了县府办财务管理制度；2、按照会计法和现金管理暂行条例进行会计处理，定期清理往来款项；3、认真学习人事政策文件，工资处理上工资软件与人工核对有机配合。1、增强责任心，认真细致，熟悉各项相关法规，财务人员熟练掌握财务知识，坚持原则，提高防腐意识；2、及时修改完善综合考评办法，健全有关规章制度。法制局1、行政执法证的办理；2、行政执法督查；3、行政复议1、行政执法人员资格审查、行政执法证核发；2、行政执法督察；3、行政复议1、收取他人钱财给他人办理行政执法证；2、行政执法督察期间收取他人财务；3、受理行政复议期间收取他人钱财。三级1、严格按照办理行政执法证程序办理行政执法证；2、认真学习中国共产党党员领导