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控制检查制度范文 检查控制制度检查控制是管理基本职能之一。 “下属不会做你希望做的事情，只会做你检查的事情。 没有检查就没有管理，失查就是失职。 检查控制的依据是工作流程和构成流程每个程序的标准，以及在爱尔企业文化指引下制定的各种规范制度。 我们通过大量重复的检查来避免问题的出现，从而提升爱尔公司的整体执行水平。 一、适用范围全公司所有岗位。 二、检查的种类 1、自查每个岗位根据岗位工作说明书中规定的工作内容和产量质量标准进行自查。 2、抽查由上级管理岗位和管理职能部门对间接下级进行的有目的的随机性（就是事先不通知被检查者）检查。 抽查对于被查者是随机的，不能事先准备的，对于检查执行者，却是计划的，有准备的，属于自查的类型。 抽查可以获得被查者的真实情况，适用于对前期工作重点在今后执行状况的控制。 3、专查由上级管理岗位和管理职能部门对间接下级进行的有固定内容的检查，可以定期进行。 专查内容事先通知被查岗位时，就是常规性检查，否则就是抽查。 专查对于检查执行者，也是自查的类型。 4、联查由上级管理者组织有关职能部门或管理岗位进行的，对单项或多项内容的检查，可以定期进行。 5、随机性检查各级管理者在从事其他工作时，无意中发现的情况。 （随机性检查与抽查的区别在于后者是纳入工作计划的，因而是有目的的，固定进行的。 前者是在从事其他工作中无意进行的，不固定的）。 随机性检查符合交叉管理原则之一，也是每个管理工作人员的责任。 除了随机性检查发现的问题直接影响到客户和企业的利益，检查者要立即纠正被查人的行为，其他情况应即时向其直接上级沟通信息，而不能越级指挥。 6、复查对以上各种检查中发现的问题，在规定的整改时间结束时进行复查。 复查真正体现了以结果为导向的执行要求，防止检查流于形式。 三、操作流程随机性检查不需要专用表格和事先准备，自查按岗位工作说明书中的规定执行，抽查、专查、联查都要有事先准备的表格，复查所用的表格与首次检查用的表格相同，检查结束时，检查人与被查者沟通面谈检查结果。 检查者的评价要以流程、制度、标准为依据，被查者对检查评价有分歧时，可以申诉，但不允许当场争辩。 四、基本原则 1、检查内容包括优点和缺点两个方面，以优点为主，对缺点内容要提出整改要求。 2、检查内容、对象、时间、形式等要列入月度工作计划，明确目的、时间、责任人、数量、评价等具体要求。 3、检查结果要有评价。 检查评价用文字或表格记录，并及时反馈给被查人，同时作为业绩考评依据。 4、相对于客户的体验，各种形式的检查都可以看成是内部检查，简称为内查。 内查越严格暴露给客户的纰漏就越少，企业形象就越完美，产品质量就越高，客户就越满意，爱尔品牌美誉度就越高。 5、衡量内查有无效果的标志同一问题重复发生次数低,整改及时，工作流程优化，质量标准提高，并且稳定，不反弹。 6、各种检查都不得影响被查者的正常工作。 7、检查者在执行检查时，是各种流程、标准、制度的代言人。 行政、人力资源、财务的检查是行使董事长的授权，是董事长的代表。 8、对于检查评价的分歧，允许事后申诉，但不允许当场争辩。 各管理职能部门的检查处理必须并且只能处理责任人的上级，不得处罚责任人。 五、各部门检查表格（一）综合管理部检查表检查人检查时间20年月日管理人员的规范操作日期员工行为规范员工精神状态环境卫生设备清洁、养护工作质量检查表各项制度的执行备注财务部生产部营销部管理部技术中心坯布仓库染整车间机修车间前处理车间平网车间园网车间门房污水处理站仓库表格使用说明 一、此表实用于总经理、综合管理部对全厂各部门检查时使用。 此表用于对各部门的考核依据。 二、检查次数的要求每天一次，复查一次。 1、行为规范、精神状态根据员工工作的言行、精神面貌，是否符合行为规范等的要求； 2、环境卫生、设备养护按照卫生检查标准和设备养护标准检查； 3、管理工作1）管理人员的现场管理；2）各项制度的执行情况。 四、根据检查结果，合格打“”不合格打“”。 在备注栏中填写检查出的问题。 （二）工作质量检查表（车间主管）车间名称检查人检查时间20年月日员工姓名岗位仪表及行为工作效率规范卫生清洁工作质量团队协作食堂表格使用说明 一、此表实用于车间主管对下属员工的检查，每班检查二次，班前、班中各一次。 二、此表作为考核各班班长的依据，各车间自留存档备查。 三、检查标准 1、行为规范根据员工工作的言语、行为，是否符合行为规范的要求；着装是否符合标准要求。 2、工作效率是否有闲聊、消极怠工、脱岗串岗等不应该有的行为。 3、卫生清洁包括设备清洁、区域卫生、用品用具的卫生。 4、工作质量根据各岗位的工作流程和工艺流程检查项目。 5、团队协作是否服从上级的安排，是否能积极帮助伙伴。 四、根据检查结果，合格打“”不合格打“”。 （三）行政表格检查记录检查表1检查时间检查人检查岗位检查记录项目结果被检查人签字备注 1、此检查考核被检查人是否按照岗位说明书中规定检查内容按时进行，是否有记录，记录是否属实，规范。 2、此表检查结果将提交其间接上级，作为其直接上级检查记录检查的当月考核记录。 3、此检查每星期一次，主要检查管理岗位。 奖罚制度检查2检查时间检查人检查岗位情况当月奖罚奖罚内容是否对照制度是否沟通被检查人签字备注 1、此检查只针对有奖罚权的管理人员。 2、此表检查结果将提交其间接上级，作为其直接上级检查记录检查的当月考核记录。 3、此检查每月一次。 会议制度检查表3检查时间检查人检查部门会议是否按照制度召开上次会议决议是否落实被检查人签字备注 1、此检查每月末组织检查当月各部门例会情况，对照会议管理制度进行检查。 2、此表检查结果作为当月该部门负责人考核依据之一。 物资采购检查表4检查时间检查人物资品类规格采购价采购时间调查价采购部门评价备注 1、此检查每季度一次，由行政主管组织实施。 2、此表检查结果作为采购部门负责人考核依据。 目标、计划检查表5检查时间检查人检查部门计划制定是否结合年度计划当月是否完成计划评价备注 1、此检查每月一次，5日由行政主管组织实施。 2、此表检查结果作为部门负责人考核依据。 综合管理部内部检查表6岗位检查是否按时、按量检查是否有记录各类计划是否按时制定计划是否按时完成安全防范意识检查时间行政主管人力主管文秘司机备注该检查每旬不定期检查一次，检查结果记入个人当月绩效考核成绩。 （四）财务部表格会计检查表1检查人:检查时间:200年月项目检查次数检查结果被检查人签字备注1.3次/月2.1次/月3.1次/月4.报销手续的监督日常5.日常6.各种报表单据.凭证的上锁及账套密码的保密日常73次/月8.检查保管原材料出库单是否准确1次/月9.对公司及固定资产的盘点1次/季表格使用说明:一.此表实用于财务业务会计对公司及业务各岗位的检查。 二.根据检查结果,合格打“”，不合格打“”，然后提出整改建议。 财务经理检查表2检查人:检查时间:200年月项目检查次数检查结果被检查人签字备注1.对出纳岗位保险柜晚上不留大额现金的抽查3次/月2.对网上银行转帐安全性检查3次/月3.对出纳岗位现金检查内容、次数是否符合要求1次/月4.对各岗位会计其他相关工作的检查日常5.对各相关岗位会计把关各种报销手续是否符合制度的检查日常6.对各相关会计岗位财务数据、报表分析是否正确及时提供的检查日常7.对各岗位会计保管的单据、凭证是否及时上锁及电脑密码保密检查日常8对各部门证照、章安全保管的检查1次/月9.对公司各部门各种流程执行的检查1次/月表格使用说明:一.此表实用于财务经理对公司及相关岗位的检查；二.根据检查结果,合格打“”;不合格打“”,并提出整改建议。 会计检查表3检查人:检查时间:200年月项目检查次数检查结果被检查人签字备注1.对出纳岗位现金的抽查及是否按规定将大额现金转存的检查3次/月2.对公司发票的保管核对1次/月3.现金安全的检查1次/月4.日常5.报销手续的监督日常6.各种数据分析,及时准确的出具各种报表日常7.各种报表单据.凭证的上锁及账套密码的保密日常8定期收缴数据及每月删除数据3次/月1次/月9培训保管.营销员对外安全防范知识1-2次/季10.检查保管材料库1次/月11.对各固定资产的盘点1次/季123次/月表格使用说明:一.此表实用于财务会计对公司的检查；二.根据检查结果,合格打“”;不合格打“”,并提出整改建议。 公司出纳检查表5检查人:检查时间:200年月项目检查次数检查结果被检查人签字备注1.3次/月2.对工资发放是否完整的检查，是否有带领现象。 1次/月3.对公司工资的核对1次/月4.对各种支出的审核及报销日常5.对各部门人员借款的用途及还款的监督。 （三天之内）日常6.对汇款程序的监督，是否有领导签字日常7.各种报表单据.凭证的上锁及账套密码的保密日常8日常9.日常10.对跟现金有关人员的安全意识不定期的检查1次/月表格使用说明:一.此表实用于出纳岗位对