地产事业部年绩效方案(确定版).doc

附件3 &公司年绩效考核方案第一部分、营销部绩效考核方案1、销售顾问岗位1.1销售任务、任务分配表如下： 单位：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计回款12453833500200200200300300300300350350350781.2 销售回款考核1.2.1 完成月回款任务80% 月销售回款额1.51.2.2、80%完成月回款任务90% 月销售回款额21.2.3、90%完成月回款任务100% 月回款额2.51.2.4、100%完成月回款任务120% 月回款额2.51.11.2.5、120%完成月回款任务150% 月回款额2.51.21.2.6、完成月回款任务150% 月回款额2.51.31.3 有关说明1.3.1超集团批复销售价提成：超出集团批复销售每平米价格100元以内销售，超公布部分销售价收入按10%提取;超出集团批复销售每平米价格100200元实现销售，100200元超出部分的按20%提取，超出集团批复销售每平米价格200元实现销售，超出200元以上部分的按30%提取;（比如比集团批复价3000元/平米，按揭9.8折优惠，实际成交价为3300元/平米，该超额奖金为：100*10%+100*20%+100*30%60元/平米，计提基数是以集团批复价为计算基础，不含优惠！）换成：超集团批复销售价销售的部分按超价销售部分的10%提取激励奖金，该部分提成在全部房款到帐后次月发放绩效时一次性全额发放。1.3.2未完成当月计划任务的不享受超价提成，即所销售的商铺（商务房）超价销售提成不予兑现。1.3.3如实际销售对象为经营户，且该经营户在交房后三个月以内开门营业，则给予销售人员每户200元奖励（此“每户”以房产局核定及公司对外公布的销售单位来计算，严禁拆分签订合同，一经发现，对该销售人员予以辞退）。 1.3.4 非销售人员实现销售的，则给予每户600元的奖励。（此“每户”以房产局核定及公司对外公布的销售单位来计算，严禁拆分签订合同，一经发现，对营销经办人予以辞退）。2、营销内勤（销售）岗位2.1、按照当月销售人员总提成额的5%提取额进行分配，此方案仅限于销售内勤岗位，各公司其他岗位人员不得变相获取，各公司要明确1名内勤人员岗位职现，并将该岗位人员及岗位职责上报事业部人事部门核准备案，否则视为无销售内勤，不给予此提成。2.2、销售、招商共用内勤人员1名，内勤人员分别享受销售及招商提成，如需销售招商分开，需增加内勤，需报董事会特批，增加内勤人员的提成，从销售招商管理领导层绩效提成中分配提取，不额外增加。3、销售经理岗位3.1销售经理：销售人员月平均提成额的1.5倍计算，同时和月度总任务挂钩（按销售顾问实际平均数计算，营销人员不够四人按四人计算）（如销售人员提成总额为5000元，销售人员为四人，则销售经理的提成额为5000/4*1.51875元）。最终提成计算公式如下：3.1.1、完成月回款任务80% 提成额80%3.1.2、80%完成月回款任务90% 提成额90%3.1.3、90%完成月回款任务100% 提成额100%3.1.4、100%完成月回款任务120% 提成额100%1.13.1.5、120%完成月回款任务150% 提成额100%1.23.1.6、完成月回款任务150% 提成额100%1.33.2、销售副经理主持日常工作的，视同销售经理的绩效方案考核；销售副经理不主持日常工作的，视同销售人员的绩效方案考核，销售副经理职位在岗位工资中体现。4、分管营销部负责人4.1、销售人员（正式）月平均提成额的2.5倍计算，同时和月度总任务挂钩（按实际正式营销置业顾问平均数计算，营销人员不够四人按四人计算）例如：销售人员提成总额为5000元，营销人员为4人，则分管销售负责人的提成额为5000/4*2.53125元;若完成月回款任务80%时，本月最终提成额为3125*80%=2500; 完成月回款任务150%，本月最终提成额为3125*100%*1.3=4062）。最终提成计算公式如下：4.1.1、完成月回款任务80% 提成额80%4.2.2、80%完成月回款任务90% 提成额90%4.3.3、90%完成月回款任务100% 提成额100%4.4.4、100%完成月回款任务120% 提成额100%1.14.4.5、120%完成月回款任务150% 提成额100%1.24.4.6、完成月回款任务150% 提成额100%1.34.2、分管销售副总（负责人）不主持日常工作的，按销售人员的提成方案执行；约定工资的销售副总岗位则不享受此提成方案，只执行约定工资。 4.3、销售负责人绩效提成与销售经理绩效提成不能兼得。5、公司提取的激励基金为充分调动公司全体员工的积极性，实现全员营销，公司拟提取公共激励基金，由公司总经理根据部门（员工）在营销工作中表现，酌情发放。激励基金的提取标准为营销部整体绩效的10%，即以上营销所有岗位，在兑现绩效时，只发放90%，10%作为公司提取公共激励基金 。(公司提取的10%激励基金的分配方案需上报地产事业部批准方可提取及使用)。6、提成约束条款6.1、房屋抵款不计提成，不计入个人销售任务，可计入公司销售任务。6.2、由公司引入洽谈成交的客户，不计入个人任务，只计入公司任务，但给予具体经办人员2001000元奖励（视成交额大小定）。6.3、个人引入，总裁给予特批优惠价的情况，个人提成只享受提成额的50%。7、绩效发放所有最终绩效提成额每月底兑现上月提成的70%，剩余30%年终按年度完成率计算实际额，等顺利交钥匙后兑现；全年完成率在50%以下，剩余30%部分兑现系数为0；全年完成率在50%（含）以上，按完成比例计算。每年一月5日前各公司确定作为绩效考核指标的全年度回款任务，报经事业部及集团绩效办批准后，作为全年度绩效兑现考核依据。8、销售奖励8.1考核条件（置业顾问）8.1.1、月销售奖 完成当月回款任务90%以上 ，置业顾问低于四人，此奖项不设。8.1.2、季销售奖 完成当季度回款任务80%以上；置业顾问低于四人，此奖项不设。8.1.3、年销售奖 完成年回款任务85%以上； 置业顾问低于四人，此奖项不设。 8.2 销售评比奖（置业顾问）8.2.1、月度销售冠军奖，奖励500元 8.2.2、季度销售冠军奖，奖励1000元； 8.3.3、年度销售冠、亚军奖，奖励2000、1500元；8.3 营销内勤（招商/销售）考核条件及奖励办法客户档案建档（包括未签和已签合同客户）完整率（权重40%）100%，兑现系数为1；客户按揭及时率（权重60%）80%以上，兑现系数为1。完整率100%（权重40%）以下，兑现系数为0，及时率（权重60%）50%-80%，兑现系数为0.5，50%以下兑现系数为0。8.4团队奖考核条件及奖励办法8.4.1、月度营销团队奖 完成月度的总回款额85%以上 奖励600元8.4.2、季度营销团队奖 完成季度的总回款额80%以上 奖励1000元8.4.3、年度营销团队奖 完成年度的总回款额80%以上 奖励1500元8.5 奖励说明8.5.1 营销团队奖统一由地产事业部组织各分公司共同参与评选，分别按月、季、年度各评选一名，分公司无权独立评选。8.5.2 销售人员主要以销售为主，如有销售人员完成招商工作的，按招商考核方案执行。第二部分、招商部绩效考核方案1.目的：为进一步推动招商工作的有序开展，现拟定招商绩效考核办法，以调动和激发招商的工作积极性，提高工作效率，最终实现公司的招商目标。2.适用范围: 本办法仅适用于浠水万泰营销招商部招商专员，招商（副）经理、招商分管负责人。3.考核方式和流程3.1、月任务：由营销招商部安排招商员月总任务，每名招商员基本任务是每月市场拓展不少于20名客户（附有价值的报告，可重复但要有说明），每月签约根据实际情况当月布置任务，招商任务分配表每月28日前报下月计划，上报事业部总经办备案。改为：报事业部及绩效办审批。2013年招商任务分配表暂定如下：月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计户数77577775777780备注3.2、户数介定：3.2.1、根据市场商铺实际情况按照租赁面积确定户数，即每100平方米内为1户、200平方米内为2户，以此类推。3.2.2、经营户购买，经招商员做工作引导开门营业的，按实际经营面积确定户数，参照3.2.1条计算；3.3、流程：招商员遵照市场经营分区，按招商任务计划，有针对性的对市区、县城、乡镇进行客户拜访招商洽谈。做到资料和名片的收集以及洽谈的内容记录，进行客户资料调查报告单（附表1）的登记，经招商部经理、总经理、事业部营销招商部门负责人共同审核，在确定其真实性和招商价值性后，每月整理报内勤备案。4、招商专员、招商内勤激励4.1、招商专员签约激励4.2、完成招商任务50%，给予200元/户激励。（建议：改成小于等于60%，任务内完成是否给予激励或激励偏小，这个条款就是不管完成的多差都会得到激励）4.3、50%完成招商任务100%，给予500元/户激励。4.4、完成招商任务100%，超出任务以外给予700元/户激励（比如任务是2户，完成2户给予激励1000元；完成3户给予500*2+700*1=1700元）。4.5、场地招商按照50平方计数，每50平方给予50元激励，场地招租不足50平方不给予提成，超过50平方米按照50平方米整数计算户数。（比如场地出租45平方，不给予兑现场地绩效，场地出租120平方，按照2户计算，即：50*2户=100元）4.6、仓储招租，按照每100平方米给予100元激励，仓储户数界定参照场地户数计算；4.7、招商内勤每月按招商员总绩效额的5%给予奖励兑现。4.8、销售、招商共用内勤人员1名，内勤人员分别享受销售及招商提成，如需销售招商分开，需增加内勤，需报董事会特批，增加内勤人员的提成，从销售招商管理领导层绩效提成中分配提取，不额外增加。4.9、分配及实际完成任务情况不得虚报、瞒报、错报，事业部将不定期进行抽查，一经查处将按提成的双倍处罚。5、招商经理激励5.1、完成招商任务50%，给予150元/户激励。（同上招商专员的，激励数偏高）5.2、50%完成招商任务100%，给予300元/户激励5.3、完成招商任务100%，完成任务超出部分给予400元/户激励（比如任务是6户，完成6户给予激励1800元，完成8户给予300*6+400*2=2600元）。5.4、场地招商按照50平方计数，每50平方给予100元激励，场地招租不足50平方不给予提成，超过50平方米按照50平方米整数计算户数（比如场地出租45平方，不给予兑现场地绩效，场地出租120平方，按照2户计算，即：100*2户=200元）5.5、仓储招租，按照每100平方米给予100元激励，仓储户数界定参照场地户数计算；6、招商副经理激励6.1、完成招商任务50%，给予100元/户激励。（建议理由同上经理的）6.2、50%完成招商任务100%，给予200元/户激励6.3、完成招商任务100%，完成任务超出部分给予300元/户激励（比如任务是6户，完成6户给予激励1200元，完成8户给予200*6+300*2=1800元）。6.4、场地招商按照50平方计数，每50平方给予80元激励，场地招租不足50平方不给予提成，超过50平方米按照50平方米整数计算户数（比如场地出租45平方，不给予兑现场地绩效，场地出租120平方，按照2户计算，即：80*2户=160元）6.5、仓储招租，按照每100平方米给予80元激励，仓储户数界定参照场地户数计算；7、招商负责人激励7.1、完成招商任务50%，给予200元/户激励。（建议理由同上经理的，7.2；7.3的激励系数偏高，尤其是7.2条）7.2、50%完成招商任务100%，给予600元/户激励。7.3、完成招商任务100%，完成任务超出部分给予800元/户激励（比如任务是6户，完成6户给予激励3600元，完成8户给予600*6+800*2=5200元）。7.4、场地招商按照50平方计数，每50平方给予150元激励，场地招租不足50平方不给予提成，超过50平方米按照50平方米整数计算户数（比如场地出租45平方，不给予兑现场地绩效，场地出租120平方，按照2户计算，即：100*2户=200元）7.5、仓储招租，按照每100平方米给予150元激励，仓储户数界定参照场地户数计算；8、公司提取的激励基金为充分调动公司全体员工的积极性，实现全员营销，公司拟提取公共激励基金，由公司总经理根据部门（员工）在招商工作中表现，酌情发放。激励基金的提取标准为招商部整体绩效的10%，即以上招商所有岗位，在兑现绩效时，只发放90%，10%作为公司提取公共激励基金。9、招商奖励（仅奖励招商专员）9.1 团队奖考核条件及奖励办法月度招商团队奖 完成月度的总回款额85%以上 奖励1000元季度招商团队奖 完成季度的总回款额80%以上 奖励1500元年度招商团队奖 完成年度的总回款额80%以上 奖励3000元9.2、招商竞赛奖：月度冠军奖（完成比率在90%以上）：500元；季度冠军奖（完成比率在80%以上）：1000元；年度冠军奖（完成比率在 90%以上）：1500元。9.3、招商创意奖。完成招商突破，行业大户，给公司后期带来一定招商效益的，经集团研究可给予2000-5000元的奖励（一事一批）。9.4、补充说明9.4.1公司内部其它员工（非营销招商人员）介绍招商入驻符合市场共功能分区的，每户奖励400元，但此绩效不再重复计算（即不计入招商部绩效）。 9.4.2 营销团队奖统一由地产事业部组织各分公司共同参与评选，分别按月、季、年度各评选一名，分公司无权独立评选。10、绩效兑现：10.1、激励兑现：客户签约开门营业后兑现绩效的70%，年终兑现剩余绩效的30%；如果签约客户在开门营业后半年内关门或搬走，将扣除前期兑现激励。10.2、场地、仓储招商的当月一次性兑现上个月的奖励部分。10.3、同一套商铺12个月内不同时享受第二次绩效。10.4、所有权归公司的商铺，在与客户签订租赁合同后，按照合同约定第一次合同约定租金及保证金全部到帐后方可给予兑现招商相关人员绩效；所有权归客户的商铺，凭出租户与承租户合同兑现绩效；10.5、商铺开门营业最低标准：按时开门，商铺墙壁刮白，客户自己做门头广告，连续营业两个月以上；10.6、招商转为购房的即在招商合同执行的过程中实现销售的，招商相关人员则按招商起止时间占招商合同总时间的比例兑现招商绩效。在兑现招商绩效后，每户按销售激励兑现办法执行，招商负责人按照营销部副总级别给予兑现，招商人员按照销售人员绩效考核办法执行。第三部分、市场运营绩效考核方案一、租金管理绩效和奖励（任务以事业部每月批复为准）月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计租金(万元)66566666656670备注1、租金提成：2013年回款计划及月度绩效计算方法考虑到浠水市场尚未形成，为促进员工工作积极性，特将浠水租金绩效按全年完成任务进行考核，试用壹年。完成租金回款20万，奖励2000元；租金回款30万奖励4000元（每10万增加2000元，以此类推）。2、市场部管理员租金计算方法（1）市场部月度总绩效的80%归市场部，按照按劳分配的原则由市场部负责人和办公室进行合理分配，并签字登记保存。20%由公司绩效小组考核分配。（2）次月发放绩效提成的70%。年底前，完成任务的90%时，发放剩余的30%，如低于年初任务的90%时，只发放剩余绩效的一半3、市场部负责人绩效和奖励计算方法按市场部总绩效4人1.5倍方法另计算4、市场部奖励4.1团队奖考核条件及奖励办法4.1.1团队奖考核条件（市场部所有人员） 月招商评比奖 完成当月租金回款任务90%以上；市场管理员低于四人，此奖项不设。 季招商评比奖 完成当季度招商任务90%以上；月市场管理员低于四人，此奖项不设。 年招商评比奖 完成年招商任务90%以上；月市场管理员员低于四人，此奖项不设。4.1.2团队奖评比奖励 月度市场团队奖 完成月度的总回款额95%以上 奖励600元 季度市场团队奖 完成季度的总回款额95%以上 奖励1000元 年度市场团队奖 完成年度的总回款额95%以上 奖励1500元由事业部在各子公司之间进行评选5、附则本方案执行自2013年5月1日-至2013年12月31日，以集团书面签批，地产事业部下发为准。5.1按合同规定应收取而未收取的租金，需在规定收取日之后七日内上报事业部及集团法务部（含解决方案），每延迟一日上报，给予市场部负责人50元/天，市场管理员80元/天处罚，延迟超过二十日，给予市场部负责人100元/市场管理员150元/天处罚。5.2合同到期未签订合同，也未按规定退房的，需在规定延期日之后七日内上报事业部及集团法务部（含解决方案），每延迟一日上报，给予市场部负责人50元/天，市场管理员80元/天处罚，延迟超过二十日，给予市场部负责人100元/市场管理员150元/天处罚。二、物业管理绩效和奖励1 、物业管理计划任务分配项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金额物业费20002000200020002000200020002000200020002000200024000 完成月回款任务70 不予提成 70%完成月回款任务90% 月销售回款额5% 90%完成月回款任务100% 月回款额10% 100%完成月回款任务120% 月回款额15% 完成月回款任务120% 月回款额20%2、 部门负责人绩效和奖励计算方法按市场部总绩效4人1.5倍方法另计算。三、后勤绩效和奖励后勤的月度提成按市场运营部（含租金、物业管理费、维修、保洁、保安）提成总额的10%计算兑现。四、兑现方式和分配（1）以上提成月度发放70%，年终30%。（2） 部门负责人根据按劳分配原则组织部门员工讨论合理分配，制作现金发放表存档，绩效管理办公室有权监督分配合理性。公共管理部绩效考核1、保洁创收收费标准和计划类 别收费标准全年创收计划备注居室装修垃圾处理300元/户年度创收计划：6000元（500元/月）门面装修垃圾处理300元/间500元/2开间居室、门面保洁2-2.5元/其他建筑垃圾处理100元/吨2、保洁考核方法2.1 月实际回款的30%给予提成，当月一次性给予发放； 2.2 参创人员激励分配方式：个人激励=（当月发放金额/参创人员总人次）个人参创次数（当月发放总额除以参创人员总人次乘以个人参创次数）3、维修维护收费标准和计划3.1 收费标准项目类别收费标准备注安装维修电表安装30元只（不含材料）电表更换20元只（不含材料）灯管、灯泡更换5元只（不含材料）故障检查15元处（不含材料）线路安装15元米（不含材料）线路维修40元起全室120元（不含材料）C45更换10元只（不含材料）开关更换5元个（不含材料）普通插座更换5元个（不含材料）空调插座更换10元个（不含材料）水表更换3