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质 量 手 册QUALITY MANUAL（包含程序文件）版 号: 第A/O版受控状态:：文件编号：TYJX/IZG01发放编号：TYJXQP00崇州市tt科技有限责任公 司2011920 发 布 20110920 实 施tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（一）质量手册总目录序号 标 题 对应GB/T19001-2008 条款号 页 码（一） 质量手册总目录 1（二） 管理者代表任命书 5.5.2 2（三） 质量手册批准发布令 3（四） 关于质量手册的说明 4.1 4.2.2 4（五） 关于质量手册的修订和换版 4.2.2 5（一） 公司简介 6（二） 公司质量管理体系机构图 5.5.1 7（三） 质量管理体系过程职责分配表 5.5.1 8（四一） 质量管理体系 4.1 4.2 9（四二） 文件控制程序 4.2.3 11（四三） 记录控制程序 4.2.4 14（五） 管理承诺和以顾客为关注焦点 5.1 5.2 15（五一） 质量方针 5.3 16（五二） 质量目标/质量管理体系策划 5.4.1 5.4.2 17（五三） 职责和权限 5.5.1 19（五四） 内部沟通 5.5.3 25 （五五） 管理评审控制程序 5.6.1 5.6.2 5.6.3 26（六） 资源管理 6.1 28（六一） 人力资源控制程序 6.2 29（六二） 基础设施和工作环境控制程序 6.3 6.4 31 （七） 产品实现 7 33（七一） 产品实现的策划程序 7.1 34（七二） 与顾客有关的过程控制程序 7.2 36（七三） 新产品设计/开发控制（删减） 7.3 38（七四） 采购控制程序 7.4 41（七五） 生产和服务控制程序 7.5 44（七六） 监视和测量装置的控制程序 7.6 48（八） 测量、分析和改进 8.1 50（八一） 顾客满意程度测量程序 8.2.1 51（八二） 内部审核程序 8.2.2 52（八三） 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.4 54（八四） 不合格品控制程序 8.3 56（八五） 数据分析控制程序 8.4 58（八六） 改进控制程序 8.5.1 8.5.2 8.5.3 60文件编号TYJX/IZG01发行日期2011.09.20机 密第一章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（二）管理者代表任命书为了贯彻执行ISO 9001：2008 idt GB/T19001-2008 质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运行的领导，特任命行政副总经理： 担任我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括任何改进的需求；3）确保在公司内部提高满足顾客要求的意识；4）负责就质量管理体系有关事宜对外部的联系。 崇州tt机械有限公司 总经理： 二一一年九月二十日文件编号TYJX/IZG02发行日期2011.09.20机 密第二章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（三） 质量手册批准发布令公司质量手册（含程序文件）B/O 版，通过公司贯标领导小组多次会议审议，修改后定稿，现正式批准发布。本质量手册A/O 版是依据公司在原A/O 版运行的基础上，按GB/T 190012008 idt ISO 9001: 2008标准编制。本手册阐明了公司的质量方针、质量目标，并表述了公司质量管理体系的范围、体系文件的构成和公司质量管理体系各过程及其相互关系，是公司质量管理的纲领性文件的质量法规，对全体员工都具有约束力。本质量手册发布运行后，公司全体员工应认真贯彻并遵照执行，本人承诺采取措施，保证本质量手册的有效运行和实施。本手册自二一一年九月二十日起实施。 崇州tt机械有限公司 总经理： 二一一年九月二十日文件编号TYJX/IZG03发行日期2011.09.20机 密第三章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（四） 关于质量手册的说明1 质量手册内容本质量手册依据GB/T19001ISO 9001: 2008质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成。包括：1.1 本质量手册覆盖的产品： 摩托车机械制动轴 、摩托车转向系统珠碗、定位销的生产 1.2 本质量手册覆盖的过程：以上产品的加工、生产和技术服务全过程。1.3 本质量手册覆盖的场所：公司办公场所、生产加工、质量检验及现场技术场所。1.4 质量管理体系要求的所有程序文件。1.5 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.6 质量手册对GB/T19001ISO9001: 2008标准的应用说明：本公司质量管理体系的范围，包含了GB/T19001ISO9001: 2008标准的除去7.3条款以外的要求。删减7.3理由：，本公司为定点摩托车顾客配套生产摩托车机械制动轴 、摩托车转向系统珠碗、定位销生产，加工中严格执行顾客提供图纸和按知识产权制定的产品标准进行加工。涉及的表面处理和热处理外协加工，出厂检定等外包过程，按7.4 7.5 8.2.4进行控制。2 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000: 2005质量管理体系 基础和术语的名词、术语。3 质量手册的管理本质量手册为公司的“受控文件”，由总经理批准颁布执行。公司内部和认证机构使用“受控文件”版本。当顾客、咨询机构和主管上级需要时，提供“非受控文件”版本。质量手册管理的所有相关事宜均由综合管理部统一负责。未经管理者代表批准，任何人不得将质量手册提供给公司以外人员。质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还综合管理部，并办理核收登记。4 质量手册的使用要求4.1 本质量手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4.2 在质量手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综文件编号TYJX/IZG04发行日期2011.09.20机 密第四章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（五） 关于质量手册的修订和换版合管理部；管理评审时应对质量手册的适用性、有效性进行评审；必要时对质量手册予以修改，执行（四.二）文件控制程序的有关规定。1 质量手册的版号/修订状态质量手册的版号/修订状态用A、B、C、D/0、1、2、3表示。A、B、C、D表示版号，A为第1版，B为第2版，C为第3版，依次类推：0、1、2、3表示修改状态，0为未修改，1为第1次修改，2为第2次修改，依次类推。2 质量手册的装订和更改质量手册采用活页方式装订。当“受控文件”版本的内容需更改时，采用“更改页”替换“作废页”的方式更改。3 当出现下列情况之一时，应对手册进行修订 A）国家颁布新的政策和法律法规时；B）公司质量方针和质量目标发生变化时；C）公司组织机构发生变化时；D）质量体系要素有增减时；E）主要经营活动发生重大变化时；F）半数以上部门经理认为有必要时；G）标准修改后。修订工作由管理者代表提出申请，报总经理批准后组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改时，有必要进行换版，换版执行（四.二）文件控制程序。4 发放编号为TYJX-QM-00 ,在00后面加1 、2、 3、。，如TYJX-QM-001文件编号TYJX/ IZG05发行日期2011.09.20机 密第五章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（一） 公司简介崇州市tt机械有限责任公司是由整体收购原成都鹏成机械厂设立而成，注册资本叁佰万元，股东8人。成都鹏成机械厂成立于1998 年，十多年来主要从事摩托车配件的生产、加工，有良好的管理和生产经验，2011年8月整体转让给崇州市tt机械有限责任公司。崇州市tt机械有限责任公司在收购成都鹏成机械厂后，新添置了一批先进的机加工设备：加工中心、数控铣、数控车，线切割等。公司除延续成都鹏成机械厂原有的摩托车配件生产加工外，还广泛拓展其他零配件的加工业务。目前公司正加大力度采取措施，保证ISO9001:2008质量管理体系的有效运行和持续改进。 法人代表： 电 话：（028） 传 真：（028）公司地址： 邮政编码： 公司网址： 电子邮箱： 文件编号TYJX/IZG06发行日期2011.09.20机 密第一章版 本 号A/0修订日期2011.09.20共1页第1页75组织机构图tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（三） 质量管理体系过程职责分配表 过程项目 领导和部门质量管理只要职能总经理管理者代表质量管理部市场营销部生产技术部综合管理部供销部质量体系质量手册文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标职责、权限和沟通管理评审资源管理人力资源管理基础设施管理工作环境管理产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产装配（制造）过程特殊过程的确认标识和可追溯性控制顾客财产的控制产品防护的控制监视和测量设备的控制测量分析和改进顾客满意度测量内部审核过程、产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进控制符号含义：代表主管领导；代表归口部门；代表相关部门。文件编号TYJX/IZG08发行日期2011.09.20机 密第三章版 本 号A/0修订日期2010.04.21共1页第1页tt机械崇州tt机械有限公司 质量手册标题：（四一） 质量管理体系1 目 的 为了建立、实施和保持质量管理体系的总体性规定，以及对质量管理体系文件构成的总要求。2 适用范围适用于公司质量管理体系总体控制规定，以及规定体系文件总体构成。3 职 责3.1 总经理 1）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； 2）批准发布质量手册、发布质量方针和质量目标。3.2 管理者代表 1）确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成； 4）就质量管理体系有关事宜对外联系。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO 9001: 2008标准要求建立了质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下列要求：1）公司对质量管理体系