道路危险货物运输企业自评报告(8月20日修改)

武汉医用氧气厂运输队危险货物运输安全生产标准化危险货物运输安全生产标准化企业自评报告（2013 年度）企业名称： 自评类别： 危险货物运输 原有等级：一级 二级 三级 无自评等级：一级 二级 三级自评时间：2013年 8月15日 至 2013年8月16日企业名称：自评目的：根据企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足道路危险货物运输企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。自评范围：对本公司涉及道路危险货物运输的安全生产管理现状展开企业运输安全生产标准化考评。自评依据：企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）其他现行有效的适用法律法规、技术标准公司安全生产管理制度及相关资料公司的基本情况：成立于2002年7月1日，位于湖北省武汉市武昌区中北路47号，注册资本20万元整，占地面积800，为危险化学品运输企业，公司设置有综合部、财务部、安全部、经营部、运输部五个职能部门。在总经理的组织领导下，根据业务的需求,公司在岗人员18人，其中危货司机5人，专职押运员5人，运输车辆5台，目前运送范围主要在湖北省内，年货运量10万余元。自评综述：公司成立了5人的安全生产标准化自评组，由公司安全部负责，依据企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）对道路危险货物运输的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：（1）安全生产方针及目标公司历年来认真贯彻执行“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，安全发展，安全生产抓大不放小的理念，制定了安全生产“无火灾、无爆炸、无死亡、无重伤”的四无目标，结合公司的实际情况，制定了相应的指导措施、分解并量化的安全目标。今年以来，公司开展了企业安全生产标准化达标的工作，根据达标要求制定了中长期规划和跨年度专项工作方案，成立了安全生产领导小组，根据中长期规划和跨年度专项工作方案的要求制定阶段性的安全生产目标、年度安全计划，暂时未制定年度专项工作方案。（2）管理机构和人员公司成立了以总经理为小组长，由各部门正职组成安全生产领导小组，根据安全生产领导小组职责，对全公司安全生产工作进行直接管理，为保障公司安全生产的日常管理工作的正常进行，设立了与公司规模相适应且独立的安全部，配备了专职安全生产及应急管理人员2人，将安全管理工作落实到每个生产环节。（3）安全责任体系公司安全第一责任人是总经理，按照法律法规赋予的职责，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务，公司建立了纵向到底，横向到边的责任体系，明确各级人员安全生产职责，生产责任状签订工作未完全完成。（4）法规与安全管理制度公司安全部要求每月通过主管部门，网络等途径，识别并获取有效的法律法规、标准规范、安全技术规程，时刻与行业主管部门政策法规保持一致，对获取的法律、标准规范进行了宣传与培训，结合公司实际情况，及时制定或者修订公司安全管理制度和安全技术操作规程，全面提高公司安全管理本质安全性，公司安全生产领导小组每季度对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程情况进行检查，确保公司安全管理符合安全生产法律法规的要求。但目前未全部完成法律法规、标准规范的收集工作。公司根据法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程结合公司实际，制订了以安全生产责任制为首的部分制度和部分安全技术操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。其制度及操作规程实施前，对全员进行培训和考核尚未完成。（5）安全投入 公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法制订了安全生产费用管理制度，由总经理予以保证安全费用及时足额提取，按照管理制度的标准，2013年上半年安全投入6000余元，达到管理办法要求。（6）装备设施公司拥有危险化学品运输车辆台，公司专用车库区占地面积，并有专人24小时值班，目前尚未在场地设置了明显的警戒线，已配备了完好有效的灭火器5具，由专人负责收车检查，保证了车辆停放过程中的安全，公司所有车辆均持有有效的道路运输证、机动车行驶证；危险化学品运输车辆均持有有效的危险化学品运输证，车辆技术等级达到行业标准规定的二级技术等级。车辆按规定每辆车配备了完好的通讯工具、标志灯、标志牌，GPS终端及与运输危化品相适应的灭火器、劳动防护用品。随车携带危险警示牌等应急处理设施，车辆的维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等要求，均严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术状态。车辆档案一车一档，随时调阅车辆的详细信息。（7）科技创新与信息化公司建立了GPS监控平台，所有车辆配备了符合危化品要求的GPS定位终端，车辆相关数据能通过平台接入交通主管部门，系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息录入准确、完整。公司规定出车严格按规定的细则进行检查，凡GPS定位装置不能正常运行的，严禁出车，运输过程中每两小时检查一次，确保行车信息准确完整的传输。同时按要求配备了押运员负责监督驾驶员的动态，记录运输过程中动态信息。车辆在外运输期间，监控平台时时动态监控，严格执行上级监管平台发出的指令，及时提醒在外运输车辆的违章行为，避免事故发生，同时对监控发现的相关违法违规行为按规定及时进行处理并通报。（8）队伍建设公司根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。本公司主要负责人及管理人员在危险货物运输行业平均有10年的工作经验，均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力。安全生产管理人员在安全生产岗位平均有3年的工作经验，均具备了专业的安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。运输危险货物的汽车司机除应取得公安部门批准的与驾驶车辆相符合的正式驾照外，还具有三年以上安全驾驶经历，无重大交通责任事故记录，并由企业安全部门考核批准后方可上岗，持证上岗。每位驾驶员建立一份档案，驾驶员和押运员都明确了解不穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服，严禁将火种带入装卸作业区。运输危险货物均配备押运人员，押运人员均随车携带符合行政许可审批要求的有关证件，掌握押运产品的数量、质量、规格和装载等情况，了解所押运物品的主要危险特性和安全防护知识。押运人员与库房管理人员当面点清所押运危险货物的数量，运达时应与接受人员办理有关交接手续。为提高从业人员的素质和能力，公司每年制定并实施年度及长期的安全培训计划，计划正在实施中。（9）作业管理现场作业是确保货物安全运输装卸的重要环节，因此作业管理也是公司安全生产管理的重点。公司按规范及法规制定了现场作业操作规程，严格要求驾驶员、押运人员作业时按要求操作，并按规定填写了行车日志，尚未随车携带“道路运输危险货物安全卡”，司机均能按指定的时间及路线不超限、不超载运输，不离岗脱岗，密切关注装载的危险货物和车辆的安全状况，发现问题及时处理。驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时， 24小时内累计驾驶不超过8小时。装卸人员严格按要求到现场监督装卸作业。同时制定了安全生产值班制度，并每天实行领导到岗带班。公司在存在危险因素的作业场所和设备设施处均设置了警戒区域和明显安全警示标志，提示无关人员不得进入作业区。由安全管理人员、技术人员按要求进行发车前、收车后监督检查，及时排除发现的故障及隐患，确保货运全过程的安全。（10）危险源辨识与风险控制公司按GB18218 等要求开展了危险设施或场所的危险源辨别与安全评估的工作，建立了危险源档案，辨识结果为我公司存在的主要危险源有化学危险品存储、装卸作业、危货运输车辆、运输司机、恶劣天气作业等，但无国家规定的重大危险源。公司对相关作业活动、设备设施进行了风险控制措施，向从业人员和运输车辆驾驶员、押运员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力，但文件尚需完善。（11）隐患排查与治理公司按多年来一贯注重隐患排查治理安明确排查。日常工作中经常开展安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，均进行了原因分析，及时整改落实到位，消除安全隐患。目前隐患排查治理安全管理制度等相关制度及隐患治理台帐和档案尚需完善。（12）职业健康由综合部和安全部负责职业健康管理。公司为从业人员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将相关资料录入职业健康档案。配备与职业健康保护相适应的工作服、防护手套、防护鞋等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。定期对从业人员进行职业安全健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。（13）安全文化公司积极建设企业安全文化，厂区内设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容，及时提醒员工加强安全意识，防止事故发生。开展了安全活动，尚未形成完整的书面文件。（14）应急救援公司配备了与本企业安全生产特点相适应的义务应急救援人员8人，按法律法规要求，形成了与本行业预案要求相衔接的安全生产应急预案体系，制定了综合预案、专项预案和现场处置方案，每年编制事故应急处置演练方案。公司按照应急预案的要求配备了相应的干粉灭火器等应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。根据应急预案及演练计划，实施相关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演练等活动，让有关人员了解了应急救援的相关内容。（15）事故报告调查处理公司按法律法规要求制定了事故统计报告制度，并建立了事故报告、调查、分析、处理记录、事故档案及管理台账。制度要求在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故的调查，随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况；事故调查处理后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故原因，落实整改措施。准确、及时填报安全生产责任事故统计表，没有隐瞒不报、谎报、拖延不报情况。2013 年未发生1 起事故。（16）绩效考评与持续改进公司的安全标准化领导小组，依据安全生产目标进行按月进行考核，评定范围包括安全生产工作目标、指标的完成情况及安全生产管理体系的充分性和适宜性。根据评定结果，依据自身实际，提出杜绝重特大安全生产事故，控制一般责任事故，减少伤亡人数及事故经济损失，遏制违章违纪行为的安全生产目标及进一步完善安全生产标准化的计划和措施，规范安全生产管理。相关文件尚需完善。自评主要问题及纠正验证情况：通过本次安全标准化自评，发现多项主要问题，其问题描述及整改情况如下：1、企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案等多份文件需完善；2、年度专项活动方案需完善；3、安全生产责任书未完全签订；4、对从业人员进行安全管理制度的学习和培训程度不够；5、安全生产操作规程未完全发放到岗位；6、安全费用使用台账需完善；7、无其他安全监管信息系统；8、未组织开展安全生产科技攻关或课题研究；9、安全宣传教育培训考评档案不够详细，未对培训效果进行评审；10、押运人员未随车携带“道路运输危险