新引进的原材料管理制度.doc

编码：JS100001A0页数：第11页 共11页第一章 总 则第一条 为满足xx公司钢铁产品工艺优化、品种开发、工序能力改进和产品质量的需要，规范新材料引进、应用的工作流程，达到鼓励采用新材料、提质降耗、降本增效的目的，特制定本管理制度。第二条 本程序适用于xx公司各钢铁子公司新引进原材料的管理过程。第三条 定义 1、原材料：是指直接构成公司钢铁产品质量特性或对钢铁产品工艺、质量产生直接影响的原料、燃料、耐材和辅助材料（见附件一）；2、新引进的原材料：是指未被xx公司各钢铁子公司试验/试用验证能满足公司工艺与质量要求的原材料。第四条 职责1、控股公司科技发展部对各钢铁子公司新引进原材料（以下简称新材料）的管理过程进行技术服务、指导、支持；2、各钢铁子公司负责新材料的过程控制。第二章 管理内容及要求第五条 新材料引进原则：新材料的引进以满足各钢铁子公司品种开发、工艺优化、降本增效、工序能力提升、产能提高、质量改进的需求为原则。第六条 新材料的管理过程包括供应商的选择、新材料的试验/试用。已有成熟采购标准的原材料更换供应商时按经营部供应商管理制度等相关制度组织实施对供应商的评价和管理。耐火材料更换供应商时，应按本程序的规定执行。第七条 新材料管理流程新材料的管理流程按新材料管理流程图（见附件二）进行。第八条 新材料的申请与审定1、供应处可以根据采购市场相关新材料的信息、生产厂可以根据生产工艺以及工艺、成本优化的需要，向技术处提出新材料试验/试用申请。技术处可根据生产工艺及产品质量的要求和新材料技术发展的情况，提出新材料的试验/试用申请（见附件三）。2、各钢铁子公司技术处负责组织新材料试验申请审查会。由使用单位、采购单位及技术处相关专业技术人员和申请人组成评审小组（必要时可邀请专家参与）。对通过审查的项目报公司技术副总核准，并向供应处反馈通过核准的新材料申请；对未通过审查、核准的项目由技术处反馈给原呈报单位。3、供方应提供的有关文件供方应向供应处提供以下文件:企业资质证明材料(包括企业法人营业执照、信用等级证书）、生产概况、产品技术参数、企业业绩报告、产品检验报告、产品鉴定材料、质量体系认证证书（需要时）等。第九条 试验/试用1、技术处负责与供应商签订试验/试用技术协议(见附件四), 并按各子公司文件管理制度进行管理，技术协议的内容应包括:执行标准或技术条件、试验时间、试验量、试验范围、取制样标准、包装、技术服务等内容。2、各钢铁子公司的供应处负责新材料的商务合同的签定。3、实物质量检测试验材料到货后,由技术处负责按试验/试用技术协议组织取制样、检测及判定（见附件四）。检验不合格的试验材料由供应处负责处置。4、试验/使用新材料投入试验前，应制定试验方案。使用单位应制定试验/试用方案,技术处审核。使用单位组织试验的实施、跟踪及试验/试用过程试样、数据的采集。试验结束后，使用单位应完成新材料试验/试用情况小结（评价）并报技术处（见附件五）。技术处组织评审。5、扩大性试验/试用小批量试验评审通过后,使用单位可组织扩大性试验/试用。向技术处提交扩大试验/试用方案，技术处核定。6、扩大试验/试用结束后，使用单位完成新材料试验/试用总结（评价）并报技术处（见附件五）。技术处组织试用评审。评审通过的供方作为该原料的合格供方。评审通过后新材料的技术要求以文件的形式予以确定。第三章 附 则第十条 本制度的附件有：附件一：原材料内容明细表附件二：新材料管理流程图附件三：新材料试验/试用申请表附件四：新材料试验/试用技术协议附件五：新材料试验/试用（或生产性试验/试用）评价表附件六：制度执行情况检查计划及制度培训计划表第十一条 本制度的相关制度有供应商管理制度（第六条涉及）、集中采购管理制度（第九条第二款涉及）。第十二条 本制度贯彻到控股公司各部门组长以及相关人员及各钢铁子公司中层以上人员。第十三条 本制度由科技发展部负责解释。第十四条 本制度自颁布之日起执行。附件一:原材料内容明细表 编码：JS100001B01A0项目内容原料铁矿石（块矿/粉矿）、球团矿、炼钢生铁块、废钢、氧化铁皮、合金等燃料煤（炼焦用煤、喷吹用煤、烧结用煤）、外购焦炭、焦粉等耐材高炉、铁罐、铁包、转炉、钢包、中包用消耗性耐火材料及连铸功能性耐材，其中：高炉耐材包括出铁口、铁沟料、炮泥、撇渣器、砂子等材料；铁罐耐材包括铁罐砖、浇注料、打包料、耐火土等材料；铁包耐材包括耐火标准砖、浇注料、薄板砖、弧形砖、碳化硅砖、铁包骨料、倒打料、耐火土等材料；转炉耐材包括镁碳砖、镁砂、石棉板、出钢口座砖、大面补炉料、快速补炉料、手抛料、补炉砖、油砖、喷补料、出钢口套管等材料；钢包耐材包括永久层、钢包砖、浇注料、滑板砖、上下水口、上下座砖、透气砖、水口泥等材料；中包耐材包括保温层、永久层、工作层、绝热板、挡渣墙（坝）、稳流器、冲击板、座砖、填充料、接缝料、火泥等；连铸功能性耐材包括长水口保护套管、塞棒、中包上水口、浸入式水口、定径水口、盲板等材料（高炉、热风炉、焦炉、混铁炉、加热炉耐材归入工程材料）。辅助材料硅石、锰矿、生石灰、膨润土、球团添加剂、烧结添加剂、石灰石、石灰、白云石粉、菱镁石粉、白云石、轻烧镁球、萤石、电石、脱硫剂、精炼渣、炉口涂抹料、改质剂、提温剂、焦油、挡渣球、挡渣塞、增碳剂、引流砂、钢包覆盖剂、中间包覆盖剂、保护渣、开浇渣、电极、埋弧渣、包芯线、测温头、取样头、副枪探头等附件二：新材料管理流程图 编码：JS100001L01A0附件三：新材料试验/试用申请表 编码：JS100001B02A0新材料名称供方申请日期年 月 日申请单位领导签字申请理由：技术要求：评审意见：评审人签名：年 月 日技术处意见： 年 月 日技术副总意见：年 月 日附件四：_试验/试用技术协议 协议编号：QB/XJL-CG- xx公司有限公司（以下简称需方）与 公司（以下简称供方）就 试验/试用事宜，经供需友好双方协商，达成如下协议：一、 材料名称：二、 材料的理化及性能要求三、 材料执行的标准四、 材料取制样及检验标准五、 试验/试用的数量六、 试验/试用的时间七、 包装及标识（必要时）八、 需方责任和义务：1、 负责提供试验场地。2、 按供方提供的制导说明进行试验/试用。3、 参与试验/试用跟踪，作好详细记录，试验结束写出试验报告。九、 供方责任和义务1、 按协议要求提供合格产品并送至甲方指定地点。2、 提供材料试验/试用指导说明书一式 X 份。3、 提供材料质量保证书一式 X 份。4、 提供现场试验/试用技术指导、服务并参与试验/试用跟踪。十、 材料的具体技术要求：十一、 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，都具有共同法律效力。十二、 本协议的有效期：签字盖章之日起至 年 月 日十三、 其它未尽事宜，由双方协商解决。需 方 供 方 代 表 代 表签字日期 签字日期附件五： 新 材 料 试 验 （或 生 产 性 试 验） 评 价 表 编码：JS100001B03A0新 材 料 名 称供 方编 号试 验 日 期 扩 大 试 验 日 期执行标准名称及编号检验结果成 分，%项目值项目值指 标项目项目试 验 评 价（试验总结另附）生 产 性 试 验 评 价（扩大试验总结另附）会 签 部 门技 术 处供应处生产厂签 名部 门 主 管 意 见公司主管领导意见附件六：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 编码：JS100001B04A0制度责任人韩建林制度执行情况检查计划检查时间检 查 内 容2005年7月1、相关处室人员对出台制度的掌握情况；2、制度培训情况；3、制度本身存在哪些问题；4、制度执行中存在哪些