月度检查表.docx

行政管理月度检查表受检单位： 日期： 年 月 日查要点检查依据检 查 事 项检 查 记 录评分项责任人得分合格工作超时未执行制度工作资料缺失审批流程错误审批越权成果不符档案管理档案管理制度相关制度1、档案管理员是否配置到位，是否有专门存放档案的档案室。2、档案管理员是否熟练掌握档案管理规定与整理方法，归档文件是否按规定时间向档案管理单位移交，资料移交是否有双方签字的交接手续。3、档案管理员是否及时对归档资料进行整理上架，是否按规定进行整理，内封面、卷内目录、备考表是否齐全，内容填写是否完整。4、档案是否按归档范围收集完整，档案资料是否有缺失。5、档案借用、复印手续是否符合规定，记录是否完整，是否按规定时间进行催还。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。印章管理印章管理制度1、印章是否有专人管理，印章存放位置是否安全，印章台账是否完善。2、加盖印章程序是否符合规定，查看记录情况，重点查合同盖章情况。3、印章刻制流程是否符合要求，查看刻制的签批手续是否符合规定。4、印章销毁是否按规定进行影像记录。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。资产管理办公资产管理制度1、查看办公资产管理台帐及相关记录，办公资产是否设专人管理，托管员发生变化时是否安规定进行交接。2、抽查办公资产是否履行验收登记，是否标识化管理，有无物资申购手续。查看调拨转移、报废及处置流程是否符合规定。3、是否按时进行资产盘点，查看相关记录，并有资产托管责任书及托管台帐，落实到人头.4、低值易耗品是否按时完成各部门采购汇总申购，申购金额是否符合制度规定，新员工是否按制度配置办公用品，离职时是否回收，采购有无申购手续，领用手续，公用资产外借是否有记录。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。公文管理公文管理制度1、行文是否符合公司公文模板规定，纸制审批是否有工作文件审批表，重要文件审批完是否按照档案制度进行存档。2、对外发文是否通过律师审批内容，审批权限是否符合要求，发文时是否使用对外发文登记表，接收人是否签字确认。3、收文是否填写外来函件处置单，是否及时移交主责部门，是否进行督办到出具结果。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。供应商管理供应商管理制度1、供应商是否都签订合作协议，协议是否在有效期，是否建立采购清单。2、市场价格调查是否有记录，供货价格与市场调查价格是否有背离。3、是否按制度执行采购，对于供应商提出的意见投诉是否进行处理。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。接待管理接待管理制度1、前台是否按行为准则执行，是否将来访来电进行登记。2、公司接待过程中是否按制度规定执行，是否有投诉。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。车辆管理车辆管理制度1、公司用车是否按规定使用申请表，是否定期进行保养，保养维修是否记入台帐，加油是否记入台帐，是否正确。2、车辆维修是否在4S店进行，是否每天对车况进行检查并填写检查表。3、驾驶员是否按国家及公司规定驾驶车辆，是否有违章行为，是否被投诉。整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。后勤管理后勤管理制度1、是否按制度要求扣减工装费用，是否督促穿着工装2、会议室设备设施是否使用正常，是否按标准提供会议物资，会议服务是否有投诉情况整体管理印象很好：2分，好：1分；一般：0分；差：1分，很差：2分。信息化管理信息化管理制度1、是否按照制度维护相应台帐对帐号等进行管理。2、公司机房管理是否符合制度要求，是否按公司标准配置电脑与设备。3、每次服务是否进行登记并回访，是否在服务承诺时间内完成服务。整体管