智慧矿山联盟主要任务与经费预算来源与使用计划.docx

智慧矿山联盟主要任务与经费预算来源与使用计划1.1 联盟的主要任务：1. 联合科技攻关，解决影响产业发展的重大技术难题，带领产业的发展，促进矿山企业生产效益、安全效益的快速提高，促进和谐矿山建设、幸福矿山建设。2. 建立智慧矿山示范矿井、工程、项目，带领矿山企业向智慧化方向快速迈进。3. 在产业方面为政府提供合理化建议，促进政府建立相关的产业发展政策、体系和机制；4. 协助政府制定相关的行业规范、技术标准和产品标准，并协调贯彻实施； 5. 促进业内企业和科研机构的合作，实现资源共享和优势互补。加强联盟成员之间的技术结合、信息沟通，鼓励联盟成员实现双边和多边形式的合作创新，促进产学研合作。6. 促进联盟成员共同探索产业的发展策略；7. 协调相关企业的关系，自觉规范市场行为。1.2 联盟经费来源l 成员会费；l 社会捐赠；l 政府财政资助； l 在核准的业务范围内开展活动或服务的收入；l 展会、研讨会、论坛等收入和其他合法收入。1.3 联盟经费开支主要为1. 联盟各项公用办公经费；2. 联盟组织的项目费用；3. 其他所需要的正当开支。1.4 联盟运作费用预算与资金筹措先期运作费用由常务副理事长单位北京龙德时代先期垫付150万元（含人力成本）用于论证会议、成立大会、办公场地一年租赁费、办公成本等。从成立大会开始进行商业运作，此后实现财务平衡并有少量结余。预计联盟一年的运作费用640-1000万元。第一年的预算为：论证会5万元成立大会35-80万元工作人员工资与差旅费100-200万元万元（先期各自垫付人员费用）杂志媒体运作费用50万元技术论证会议10次 50万元智慧矿山论坛1-2次 100-200万元技术研讨会2次 50万元智慧矿山标准研讨会2次 50万元智慧矿山技术与产品展览会1次， 100-200万元智慧矿山技术评选活动1次 100万元第一年资金来源： 龙德时代 150万元 其他副理事长单位赞助每个20万元，合计200-360万元 成员单位赞助每个3000-5000元，发展100-300个，50万元成立大会赞助费用50-100万元举办智慧矿山论坛1期，展示费、演讲费收入50-100万元技术研讨会2期收入 30-50万元评选智慧矿山先进技术评选 公示费、宣传费50-100万元智慧矿山 展览会1期，收入 30-50万元科技部支持30万元北京市科委支持30万元山东省支持30万余其他商业赞助200-300万元1.5 研发费用估算与自己筹措研发费用的第一批总计为，资金来源主要是，生产研发单位自筹50%，用户项目费用30%，银行贷款30%(含自筹资金里），政府支持20%。详见附表。11智慧矿山技术研发资金计划序号项目名称项目经费（单位：万元）备 注矿山自筹产品生产研发单位自筹生产单位贷款联盟担保政府支持小 计1一、智慧生产系统18,390.00 12,260.00 18,390.00 12,260.00 61,300.00 一）智慧主生产系统14,250.00 9,500.00 14,250.00 9,500.00 47,500.00 1、智慧采煤工作面8,700.00 5,800.00 8,700.00 5,800.00 29,000.00 2、非煤矿山智慧采矿工作面900.00 600.00 900.00 600.00 3,000.00 3、智慧掘进工作面4,650.00 3,100.00 4,650.00 3,100.00 15,500.00 二）智慧辅助生产系统4,140.00 2,760.00 4,140.00 2,760.00 13,800.00 1、智慧运输系统330.00 220.00 330.00 220.00 1,100.00 2、智慧提升系统420.00 280.00 420.00 280.00 1,400.00 3、智慧供电系统420.00 280.00 420.00 280.00 1,400.00 4、智慧排水系统450.00 300.00 450.00 300.00 1,500.00 5、智慧通风系统870.00 580.00 870.00 580.00 2,900.00 6、智慧调度指挥系统840.00 560.00 840.00 560.00 2,800.00 7、智慧通讯系统810.00 540.00 810.00 540.00 2,700.00 2二、智慧安全环保系统3,765.00 2,510.00 3,765.00 2,510.00 12,550.00 1、智慧安全环境监控系统375.00 250.00 375.00 250.00 1,250.00 2、智慧防灭火系统480.00 320.00 480.00 320.00 1,600.00 3、智慧爆破监控系统540.00 360.00 540.00 360.00 1,800.00 4、智慧洁净生产（防尘）监控系统270.00 180.00 270.00 180.00 900.00 5、智慧冲击地压监控系统450.00 300.00 450.00 300.00 1,500.00 6、智慧人员监控系统375.00 250.00 375.00 250.00 1,250.00 7、智慧水害监控系统480.00 320.00 480.00 320.00 1,600.00 8、智慧视频监控系统420.00 280.00 420.00 280.00 1,400.00 9、智慧应急救援系统375.00 250.00 375.00 250.00 1,250.00 3三、智慧保障系统7,650.00 5,100.00 7,650.00 5,100.00 25,500.00 一）技术保障系统750.00 500.00 750.00 500.00 2,500.00 地、测、采、掘、机、运、通、调度、计划、设计等信息系统750.00 500.00 750.00 500.00 2,500.00 二）管理和后勤保障系统6,900.00 4,600.00 6,900.00 4,600.00 23,000.00 1、智慧化RP系统1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 2、办公自动化系统1,200.00 800.00 1,200.00 800.00 4,000.00 3、物流系统3,150.00 2,100.00 3,150.00 2,100.00 10,500.00 4、生活管理1,050.00 700.00 1,050.00 700.00 3,500.00 合 计29,805.00 19,870.00 29,805.00 19,870.00 99,350.00 1.6 示范样板工程费用与资金来源示范矿井，全矿井的示范工程，智慧化费用19870万元兖矿示范项目3460万元；山东能源集团示范项目 5140万元；山东招金集团660万元黄金集团示范项目3300万元； 唐山铁矿示范项目5420万元；平谷建材矿示范项目1280万元。资金筹措主要以用户自有资金、银行贷款，申请少量政府支持资金20%左右。详见附表。示范样板工程费用估算表序号示范工程项目名称项目经费（单位：万元）备 注矿山自筹产品生产研发单位自筹生产单位贷款联盟担保政府支持小 计1神华集团示范矿井9,935.00 1,987.00 3,974.00 3,974.00 19,870.00 一、智慧生产系统6,130.00 1,226.00 2,452.00 2,452.00 12,260.00 一）智慧主生产系统4,750.00 950.00 1,900.00 1,900.00 9,500.00 1、智慧采煤工作面2,900.00 580.00 1,160.00 1,160.00 5,800.00 2、非煤矿山智慧采矿工作面300.00 60.00 120.00 120.00 600.00 3、智慧掘进工作面1,550.00 310.00 620.00 620.00 3,100.00 二）智慧辅助生产系统1,380.00 276.00 552.00 552.00 2,760.00 1、智慧运输系统110.00 22.00 44.00 44.00 220.00 2、智慧提升系统140.00 28.00 56.00 56.00 280.00 3、智慧供电系统140.00 28.00 56.00 56.00 280.00 4、智慧排水系统150.00 30.00 60.00 60.00 300.00 5、智慧通风系统290.00 58.00 116.00 116.00 580.00 6、智慧调度指挥系统280.00 56.00 112.00 112.00 560.00 7、智慧通讯系统270.00 54.00 108.00 108.00 540.00 二、智慧安全环保系统1,255.00 251.00 502.00 502.00 2,510.00 1、智慧安全环境监控系统125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 12、智慧防灭火系统160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 3、智慧爆破监控系统180.00 36.00 72.00 72.00 360.00 4、智慧洁净生产（防尘）监控系统90.00 18.00 36.00 36.00 180.00 5、智慧冲击地压监控系统150.00 30.00 60.00 60.00 300.00 6、智慧人员监控系统125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 7、智慧水害监控系统160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 8、智慧视频监控系统140.00 28.00 56.00 56.00 280.00 9、智慧应急救援系统125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 三、智慧保障系统2,550.00 510.00 1,020.00 1,020.00 5,100.00 一）技术保障系统250.00 50.00 100.00 100.00 500.00 地、测、采、掘、机、运、通、调度、计划、设计等信息系统250.00 50.00 100.00 100.00 500.00 二）管理和后勤保障系统2,300.00 460.00 920.00 920.00 4,600.00 1、智慧化RP系统500.00 100.00 200.00 200.00 1,000.00 2、办公自动化系统400.00 80.00 160.00 160.00 800.00 3、物流系统1,050.00 210.00 420.00 420.00 2,100.00 4、生活管理350.00 70.00 140.00 140.00 700.00 2兖矿（鲍店）示范矿井1,730.00 346.00 692.00 692.00 3,460.00 一、智慧生产系统830.00 166.00 332.00 332.00 1,660.00 井下运输车辆地面远程控制无人值守110.00 22.00 44.00 44.00 220.00 大中型提升机地面远程控制无人值守140.00 28.00 56.00 56.00 280.00 智慧供电系统地面远程控制无人值守140.00 28.00 56.00 56.00 280.00 排水系统地面远程控制无人值守150.00 30.00 60.00 60.00 300.00 智慧自动调节通风系统地面远程控制无人值守290.00 58.00 116.00 116.00 580.00 二、智慧安全环保系统900.00 180.00 360.00 360.00 1,800.00 智慧职业健康安全环境系统技术125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 智慧防灭火系统技术160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 智慧爆破监控系统技术180.00 36.00 72.00 72.00 360.00 智慧冲击地压监控系统150.00 30.00 60.00 60.00 300.00 智慧人员监控系统技术125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 智慧水害监控系统160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 3山东能源集团：枣矿集团高庄煤矿示范工程2,570.00 514.00 1,028.00 1,028.00 5,140.00 智慧自动调节通风系统地面远程控制无人值守290.00 58.00 116.00 116.00 580.00 智慧调度指挥系统技术280.00 56.00 112.00 112.00 560.00 智慧矿井通讯系统技术270.00 54.00 108.00 108.00 540.00 3智慧职业健康安全环境系统技术125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 智慧防灭火系统技术160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 智慧爆破监控系统技术180.00 36.00 72.00 72.00 360.00 智慧冲击地压监控系统150.00 30.00 60.00 60.00 300.00 智慧人员监控系统技术125.00 25.00 50.00 50.00 250.00 智慧通风系统技术290.00 58.00 116.00 116.00 580.00 智慧水害监控系统160.00 32.00 64.00 64.00 320.00 智慧视频监控系统140.00 2