钢铁集团危险源辨识和风险评价控制程序

中国3000万经理人首选培训网站钢铁集团危险源辨识和风险评价控制程序1、目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，确定并更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。2、适用范围公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与管理。3、职责3.1管理者代表负责重大风险因素的批准。3.2生产安全部负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定重大风险因素，制订对风险因素的控制办法。3.3各部门配合生产安全部识别本部门的风险因素。4、工作程序4.1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的状况。评审的主要内容有：A、相关法律、法规及其他应遵守的要求；B、识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险。C、对公司有关部门职业健康安全管理惯例、制度的调查。D、对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。初始状态评审的过程和结果，由生产安全部负责整理成书面报告，填写重要危险源清单提交管理者代表审核。4.2风险因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的职业健康安全体系建立之初进行初始状态评审时4.2.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。4.3风险因素识别的顺序和内容4.3.1风险因素识别顺序为：（1）公司地址（2）公司区平面布局（3）建筑物（4）生产工艺过程（5）生产设备、装置（6）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）（7）各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）（8）生活设施和应急（9）外出工作人员和外来工作人员4.3.2风险因素识别之前应将考虑的内容编制为危险源辨识和风险评价表，根据检查表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别，在编制检查表时应考虑以下内容：A、国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；B、国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及产品；C、具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；D、具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；E、具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；F、曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；G、自己认为单独进行评估需要时的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。由生产安全部根据以上识别、评价过程，汇总编制危险源汇总表、重要危险源清单，并报管理者代表审核，总经理批准。4.4风险因素的评价4.4.1对已选择确定危险源根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：（1）坍塌（2）车辆伤害（3）机械伤害(4)起重伤害(5)触电（6）粉尘（7）火灾（8）高处坠落（9）灼烫（10）中毒（11）淹溺（12）地震（13）辐射（14）烟粉尘、扬尘（15）爆炸（16）中暑（17）噪音4.4.2事故的后果及严重后果（A）轻微，如：表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。（B）一般，如：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。（C）严重，如： 截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害； 一人以上（含一人）人员死亡。4.4.3事故的可能性应考虑如下问题：A、 暴露人数；B、持续暴露时间和频率；C、 供应（如电、水）中断；D、设备和机械部件以及安全装置失灵或失控；E、暴露于恶劣气候；F、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；G、人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序），如下述人员：不知道危险源究竟是什么；可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能；低估所暴露的风险；低估安全工作方法的实用性和有效性。事故的可能性分为：（1）可能：相当可能或完全可以预料（2）有可能：可能（但不经常）或可能性小（完全意外）（3）不可能：实际不可能或不可能4.5风险的评估分级和控制4.5.1根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见风险的评估分级确定表（1）轻微伤害伤 害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可 能3级2级1级4.5.2风险因素的分级控制5级：毋须采取措施且不必保留文件记录。4级：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定进行预防和控制2级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配合大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制定控制办法，并对其实施控制。1级：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。4.6重大风险因素评价、确定和管理：4.6.1重大风险因素评价依据：A、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。B、1级的全部和2级危险危害因素的部分判断确定为重大风险因素。4.6.2生产安全部将确定的重大风险因素，登录于重要危险源清单报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.6.3对登录在重要危险源清单中的重大风险因素的管理，主要体现在一体化目标、指标以及管理方案中，或通过制定运行控制程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4.7风险因素的更新和持续改进4.7.1在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。4.7.2每年对评价因素的标准进行修订。确定重大的因素的划分标准以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全业绩。4.8记录的