质量手册-欣鑫金属.doc

东莞市欣鑫金属有限公司DONGGUAN XINXIN METAL CO.,LTD 页 码第 32 页 共 32 页文件编号XX-QM-01质量手册版本/版次A/0生效日期2016年04月01日序号修订/制订记录修订/编写人生效日期备注1首次编写熊伟2016-04-012345678910编制： 熊 伟 受控章审核：_批准：_ 目 录0.1 质量手册颁布令 3 0.2 任命书 4 0.3 质量手册的管理控制 5 0.4 公司简介 6 0.5 公司组织架构图 7 0.6 公司质量方针与目标 7 1.0 应用范围 9 2.0 引用标准 10 3.0 术语与定义 10 4.0 质量管理体系 11 4.1 总要求 11 4.2 文件要求 11 5.0 管理职责 14 5.1 管理承诺 14 5.2 以顾客为关注焦点 14 5.3 质量方针 14 5.4 策划 14 5.5 职责、权限和沟通 15 质量职责分布表 18 5.6 管理评审 19 6.0 资源管理 21 6.1 资源的提供 21 6.2 人力资源 21 6.3 基础设施 21 6.4 工作环境 22 7.0 产品实现 23 7.1 产品过程的策划 23 7.2 顾客有关的过程 237.3 设计开发 24 7.4 采购 26 7.5 生产和服务的提供 27 7.6 监视和测量设备的控制 28 8.0 测量、分析和改进 30 8.1 策划 30 8.2 监视和测量 30 8.3 不合格品控制 31 8.4 数据分析 32 8.5 改进 320.1颁布令 本公司依据ISO9001：2008质量要求体系要求制定质量手册，现已颁布实施。 质量手册是公司质理管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，希望全体员工在推动各项质量工作中，严格按照质量手册所描述的质量管理体系的要素和内容执行，不断满足客户需求； 质量手册所描述的是公司质量管理体系与公司其它管理体系的要求是相互兼容和补充的，公司将ISO9001：2008质量管理体系与其它管理体系进行了整合，与公司的全面经营管理形成一个有机整体，以达到公司管理一致性，方便各级人员使用，有利于提高公司的管理水平。 质量手册自生效之日起，正式在本公司颁布执行，公司各部门及全本员工必须遵照执行。 今后随着产品的标准、市场的变化和客户的需求变化，以及产品质量水平的不断提高，将依据文件控制程序对本手册进行相应的修改，以持续满足客户和公司发展的要求。 总经理： 2016年04月01日0.2任命书管理者代表任命书为了确保公司推行ISO9001:2008工作的顺利进行,保证公司质量体系的正常运作,特任命 熊伟 为本公司的管理者代表。管理者代表职责：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 负责推动公司质量管理体系的业绩和任何改进和需求；3 确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4 负责组织实施公司内部质量体系审核工作。5 负责与顾客、供应商及与质量有关的外部各方面就涉及公司质量有关事宜的联络工作。 总经理： 2016年04月01日 0.3质量手册的管理控制0.3.1质量手册适用范围 本质量手册阐述了适用于公司质量管理体系的要求。0.3.2质量手册的编制、审核、批准 本质量手册由管理者代表负责编制，总经理批准后颁布实施。0.3.3质量手册的管理 0.3.3.1本质量手册原件文控存档，各部门发放的手册均需加盖“受控文件”印章，如向公司以外的其他人员提供手册时，须经管理者代表批准且文件每页须加盖“参考文件”印章。 0.3.3.2加盖“受控文件”印章的质量手册，由文控按照文件控制程序发放给相关部门。0.3.4质量手册的修改 随着产品的标准、市场的变化和客户的需求变化等需要修改质量手册应按照文件控制程序执行。0.3.5参考文件 文件控制程序0.4公司简介 东莞市欣鑫金属有限公司成立于2014年, 是一家专业从事五金卫浴挂件产品研究、开发、制造和销售于一体的企业。工厂位于广东省东莞市东坑镇初坑工业园区,经过多年的发展和努力,已成为国内卫浴行业颇具规模，实力雄厚的企业。 公司设备先进，技术力量雄厚, 拥有员工90余人，其中技术人员10人，管理人员15人，品质人员5人，公司拥有300T油压机，200T冲锻压机，各式冲床, CNC车床，自动油压车床, 自动抛光机等所有生产及配套加工设备。 公司产品以经典, 简洁，时尚的设计风格深入人心，同样我们相信只有用优质的品质才能延续这种经典, 在市场竞争日趋激烈的今天，公司以人为本，技术，研发，生产及品质部门齐心协力, 通力合作，不断进行技术创新，加上科学现代化的管理模式, 使每一个产品都能达到客户的质量标准。为消费者奉献更多精美的卫浴挂件产品, 这是我们的追求与目标。 公司目前拥有世界顶级卫浴生产商成霖公司（台资上市公司）、合成卫浴、 厦门路达卫浴等长期稳定客户，凭着诚信经营的理念赢得客户的高度好评，连续每年被评为重合同守信誉企业、优秀供应商等荣誉称号。 地址：中国广东省东莞市东坑镇初坑村大地工业园M幢电话：86-769-83698308传真：86-769-83698938 0.5公司组织架构图 0.6公司质量方针与目标0.6.1质量方针: 重视品质 , 满足客户要求；持续改善 , 超越客户期望。0.6.2质量目标 公司总质量目标为:客户满意度达90分以上，每年统计一次。各部门的质量目标目标，见下表： NO责任单位项 目测量方法及目标值统计单位资 料 来 源周期1采购进料检验合格率(进料合格批数/总进料批数)100%98%品质部IQC检验报表1次/月2采购供应商交期准确率(准时交货批数/总交货批数)100%98%仓库收料记录1次/月3仓库发料准确率 (发料正确次数/发料总次数)100%生产部领料单1次/月4营销部顾客满意度（顾客1分数+顾客2分数+顾客3分数+顾客n的分数)/n90分营销部客户满意度调查表1次/年5品质部客户退货次数当月退货单的数量2次营销部退货单1次/月6生产部生产良品率(生产良品数量/生产总数)100%98%生产部生产日报表1次/月7生产部出货检验合格率(抽检合格数/抽检总数)100%98%品质部成品检验日报表1次/月8生产部生产计划达成率生产计划按时完成批数/生产总批数100%98%生管生产日报表1次/月9管理部人员流失率(离职人数/总出勤人数)100%10%行政辞职申请表1次/月10工程部样品制作合格率(样品合格次数/样品提交总数)100%98%业务客户反馈1次/月1.0应用范围1.1总则 1.1.1本体系适用于公司、各部门的质量管理以达到顾客满意并满足相关法律、法规的要求。 1.1.2通过体系的有效应用包括持续改进和预防不合格的过程而达到客户满意。 1.1.3本体系适用于第三方体系认证。 1.1.4本公司质量管理体系适用于五金卫浴挂件及厨房五金制品研发、生产和销售。 1.1.5本手册描述了依据ISO9001：2008标准所建立的质量管理体系的各个核心要素及其相互作用，本公司质量管理体系的过程模式图如下：质量管理体系持续改进客 户客 户管理职责资源管理 产品 实现测量、分析、改进要 求要 求产品输入 输出2.0引用标准2.1质量管理体系标准 2.1.1 ISO9000：2005 质量管理体系-基础和术语 2.1.2 ISO9001：2008 质量管理体系-要求 3.0术语和定义3.1公司质量体系采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的定义。3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义； 3.2.1公司：“东莞市欣鑫金属有限公司”的简称。 3.2.2客户：公司提供产品的接受者。 3.2.3供方：向公司提供产品和服务的单位。 3.2.4合格：满足要求。 3.2.5不合格：不满足要求。 3.2.6质量管理手册：简称“质量手册”。 3.2.7质量管理程序文件：简称“程序文件”。 3.2.8过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.2.9缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.2.10记录：阐明取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.2.11纠正措施：为消除显在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3.2.12预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3.2.13持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 3.2.14质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.2.15质量方针：组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 3.2.16客户满意：客户对其要求已被满足的程序的感受。4.0质量管理体系4.1总要求： 4.1.1公司根据ISO9001：2008的要求，通过以下方式，形成文件、实施和保持并加以持续改进，建立质量管理体系，达到实施质量管理体系的目的。 4.1.1.1公司识别质量管理体系所需要的过程如下： 4.1.1.1.1管理活动；文件控制；记录控制；制定质量方针、质量目标；策划质量管理体系；确定职责权限及相互关系：内部沟通；任命管理者代表；进行管理评审等。 4.1.1.1.2资源提供：确定所需资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）；提供所需资源；对现有资源实施管理（包括人力资源能力要求的保持、意识形成和培训；设施的维护；工作环境的管理），详见“资源管理”。 4.1.1.1.3产品实现：实现过程策划；确定、评审与顾客相关的产品要求；实施顾客沟通；采购控制；生产提供；监视和测量设备控制，详见“产品实现”。 4.1.1.1.4测量有关的过程：顾客满意度调查；内审；过程/产品的监视和测量；不合格品控制；数据分析；改进过程（纠正/预防措施），详见“测量、分析和改进”。 4.1.1.2上述公司质量体系文件中，规定各过程的准则和方法确保其有效运作和控制； 4.1.1.3公司通过实施所确定的资源提供过程，为质量管理体系所需的过程必要资源，同时通过内部沟通、产品要求确定、顾客沟通等过程提供相关信息，以支持管理体系过程的有效运作和对过程的监视； 4.1.1.4对过程进行监视测量，分析过程的结果，采取必要的措施，达到实现对过程策划的结果和持续改进过程的目的。4.1.1.5本公司的外包过程：表面处理（电镀、氧化、喷涂）。外包过程的控制通过应用7.4条款获得的所需控制的能力。 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.1.1为确保ISO9001：2008质量体系所需过程的有效运作和控制，公司形成以下文件： 4.2.1.1.1质量方针和质量目标； 4.2.1.1.2质量手册； 4.2.1.1.3程序文件/质量计划； 4.2.1.1.4作业指导文件； 4.2.1.1.5质量记录。4.2.1.2一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求可被多于一个文件覆盖。 4.2.1.3不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。 4.2.1.4文件可采用任何形式的媒体。4.2.2质量手册 4.2.2.1公司按ISO9001：2008质量管理体系要求编制包括以下内容的质量手册： 4.2.2.1.1质量手册对质量管理体系的范围进行描述，包括应用、删减及其理由。 4.2.2.1.2对标准要求的程序文件，采取引用的形式。其余标准要求和程序，根据具体情况，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明确规定每项质量活动的职责。4.2.2.1.3质量手册对质量体系所包括过程的顺序和相互作用的进行表述。 4.2.3文件控制4.2.3.1公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，明确各项控制活动的职责，制定适宜的控制方法，以确保：4.2.3.1.1文件发布前得到批准，并确保其适宜； 4.2.3.1.2文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 4.2.3.1.3确保对文件的更改现行修订状态加以标识； 4.2.3.1.4识别文件的现行修订状态； 4.2.3.1.5确保在使用处可获得有关版本的适用文件； 4.2.3.1.6确保文件保持清晰、易于识别和检索； 4.2.3.1.7确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发； 4.2.3.1.8防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留时须加以适当的标识。 4.2.4记录的控制 4.2.4.1公司编制记录控制程序，对质量管理体系所要求的、作为特殊文件的记录加以控制，包括记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等。规定对记录控制的职责，以保持质量环境记录，向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.3支持文件 文件控制程序 记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺 5.1.1以总经理为代表的公司最高管理层，将通过以下活动证实、建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺： 5.1.1.1向全公司传达满足顾客和法律要求的重要性； 5.1.1.2制定质量方针和质量目标； 5.1.1.3进行管理评审； 5.1.1.4确保获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点 5.2.1公司依存于顾客，因此，公司应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。总经理应以实现顾客满意为目标；确保顾客的需求和期望得到确定，转化为具体要求并给以满足。公司将通过以下过程识别顾客要求并予以满足。 5.2.1.1产品要求的评审； 5.2.1.2制定产品技术规范并实施； 5.2.1.3在产品实现过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范； 5.2.1.4对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。 5.3质量方针 5.3.1公司最高层管理层必须确保公司质量方针符合以下要求： 5.3.1.1与公司的宗旨相适应； 5.3.1.2包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 5.3.1.3提供制定和评审质量目标的框架； 5.3.1.4在公司的各个适当层次上达到沟通和理解； 5.3.1.5在持续适宜性方面得到评审。5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1总经理应根据公司质量方针制订并实施公司质量目标，各部门根据公司质量目标结合实际制定出本部门的质量目标。质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容。5.4.1.2以上所述公司质量方针、质量目标见公司具体的质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及条款4.1 要求。 5.4.2.2在质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.1.1公司各部门职责、权限1总经理 1.1贯彻执行国家有关的质量政策和法规。 1.2负责公司的战略决策和公司的全面经营管理工作。 1.3主持制订并颁布公司的质量方针和质量目标，对产品质量负全责。 1.4审批颁布公司的质量手册。 1.5任免管理者代表，并指导和支持管理者代表开展工作。 1.6审批公司组织结构的设置，任免各级负责人。 1.7主持公司的管理评审工作，对质量策划作出决策。 1.8核准公司新产品开发方案。 1.9决定公司各种资源的配置，物品申购、采购之核准，生产和检测设备的报废批准等。 1.10负责薪资核算、支付及供方货款等。2管理者代表 2.1负责ISO9001质量管理体系的建立、实施及维护。 2.2负责与质量管理体系有关的外部联络及协调工作。 2.3全权代表总经理负责全公司的质量管理工作，定期向总经理或代理人报告质量体系的运行情况，以供评审和质量体系改进的依据。 2.4确保公司质量方针能为全公司各阶层人员所了解，且能与质量体系相结合。 2.5主持品质检讨会，审批纠正和预防措施。 2.6组建内审小组，任命内审组长，全面负责内部质量体系审核工作，。 2.7拟定管理评审计划，协助总经理或代理人组织管理评审会议，受委托时参与合同评审工作。 2.8编制质量手册，审批二、三、四级文件。 2.9完成总经理或代理人临时交办的事宜。 2.10年底制订品质报告，检讨方针与目标、重大品质事故、品质绩效及来年计划等呈总经理。 3品质部 3.1贯彻执行工厂的质量方针与目标，编写本部门二、三及四级文件及质量体系的维护。3.2做好本部门人员的招聘、培训、考核及员工出勤与绩效评估工作 3.3负责工厂品质活动的制定与推动；3.4制订原材料、外协件、半成品和成品的检验标准，协助采购对供应商的开发及评估工作；3.5严格依检验标准实施来料、制程和出货检查并做好质量记录及检验和试验状态标识工作。 3.6组织内外的质量问题之反馈、原因调查、分析及纠正预防措施的提出、追踪和结案汇报等。3.7做好质量信息的收集、及时处理与归档工作，确保其追溯性。3.8贯彻执行国家计量法等法律法规，编制检测设备清单，审批检测设备之申购和报废，制定检测设备校准计划并严格实施周期校准。 3.9负责全公司检测设备的使用、维护保养之培训及督导工作。 3.10供方和本公司样品之确认及生产辅导。 3.11每月按时向总经理或代理人报告公司质量状况。 3.12协助管理部做好5S的宣贯与维护。3.13负责全厂各部门质量管理体系文件（含质量记录）的日常稽核工作，确保各现场使用的文件为有效文件。 3.14按时、保质保量完成上司交办的事务。 3.15精诚团结，积极配合各部门完成公司下达之指令。4生产部 4.1贯彻执行工厂的质量方针与目标，编写本部门二、三及四级文件，积极参与质量体系的维护。 4.2负责生产设备、模具、工具及工装夹具的日常维护保养和工作场地的5S维护工作。 4.3做好本部门人员的招聘、培训、考核及员工出勤与绩效评估工作。 4.4掌控生产进度，严格依PMC部之交货计划按时、保质保量组织生产。 4.5做好客供品与原材料、半成品、成品、不良品之保护工作。 4.6督导本部门员工实施生产过程之自检和生产组长的巡查工作，确保产品之品质并对产品质量负全责。 4.7积极参与不良品的评审，实施不良品的处理工作，回复并执行纠正与预防措施并横向展开， 防止不良现象再次发生。 4.8负责半成品、成品及不良品等产品之搬运和包装工作。5资材部5.1制定合理的安全库存量表报部门总经理审批，满足生产需求5.2随时掌握原材料/辅助材料/刀具/成品等交期与库存量,了解生产设备/夹具的完好性,外包进度等,以满足顾客需求.5.3制定生产计划并下发相关部门，跟进生产进度，及时调整生产计划，确保部门正常运转.5.4每周不定期组织生产协调会议, 各客户订单之交期。5.5主动与业务员或客户沟通，了解客户需求之新动向，及时把相关信息报部门总经理并传达予相关部门。 5.6负责全公司仓库的管理工作。原物料、工具、量具、客供品、外发件、成品、报废品、呆滞品及客退品的标识、储存及防护工作5.7每月月底组织对全公司之原物料、工具、量具、客供品及成品等进行盘点，确保帐、卡、物一致，并将盘点汇总表报总经理核准。 5.8依据公司生产经营情况，落实物料需求并协助采购做好物料之采购工作。 5.9做好5S管理工作，确保物品做到先进先出，防止积存造成浪费及非预期使用。5.10负责组织对供应商选择、评估并编制合格供应商一览表。 5.11负责原物料的申购、询价、比价和议价，报总经理核准后实施采购，并负责采购品和外发加工品（需要时）的安排及品质异常的联络处理工作。 5.12精诚团结，积极配合各部门完成公司下达之指令。6.营销部6.1贯彻执行公司的质量方针与目标，编写本部门二、三及四级文件，积极参与质量体系的维护。6.2做好本部门人员的招聘、培训、考核及员工出勤与绩效评估工作6.3负责市场产品信息的收集、汇总、分析，形成报告并报相关部门及领导。6.4负责顾客满意度的调查及售后服务工作。6.5客户开发,项目实现的统筹并负责收集、分析重要客户的相关信息。6.6负责经济合同的草拟，落实合同评审、更改工作以及检查督导合同执行情况，确保满足顾客的需求。6.7按时、保质保量完成上司交办的事务。6.8精诚团结，积极配合各部门完成公司下达之指令。7.工程部7.1贯彻执行公司的质量方针与目标，编写本部门二、三及四级文件，积极参与质量体系的维护。7.2做好本部门人员的招聘、培训、考核及员工出勤与绩效评估工作7.3认真审核客户图纸,保持与客户沟通，确保图纸标注的完整性和清晰度,。7.4成本评估，协助业务与总经理报价处理。7.5制定各工序之生产工艺、工时标准、制造与检查标准等。7.6解决生产现场的技术问题及完善工艺流程。 7.7提供原材料、外购标准件、特殊刀具、辅助工具等标准。 7.8负责样品的制作。7.9本部门资料的归档处理。7.10按时、保质保量完成上司交办的事务。7.11精诚团结，积极配合各部门完成公司下达之指令。8管理部 8.1贯彻执行工厂的质量方针与目标，编写本部门二、三及四级文件，积极参与质量体系的维护。8.2负责全公司人力资源的招聘、考核、录用、培训、上岗等管理工作并保存相关记录。8.3制订员工年度培训计划并组织实施，审定培训老师和教材，确保员工技能满足生产之需求。8.4做好全公司文件资料的编码、登记、发放、更改、回收、保存、销毁等管控工作。 8.5负责管理公司的环境卫生、治安、消防、后勤工作。 8.6协助总经理负责工厂内部沟通与管理工作，协调各部门正常开展其工作。 8.7收集劳动法、消防法等政府法令并宣贯，负责公司与外部相关事宜的联络与处理工作。9.财务部： 9.1负责公司成本核算，并监督资金回笼。 9.2按规定编制各种财务报表，并及时报总经理或代理人及有关部门。 9.3及时向总经理或代理人及有关部门提供有关的资金运用建议和财务信息以供决策。9.4按时、保质保量完成上司交办的事务。 9.5精诚团结，积极配合各部门完成公司下达之指令。5.5.1.2与质量有关的验证、执行人员的职责与权限见质量职能分布表ISO9001：2008质量管理体系要求条款总经理工程部代表管理资材部营销部生产部品质部管理部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现与策划7.2与顾客有关的过程7.3设计开发（删减）7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视测量设备控制8.测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施为主要责任部门 为协助责任部门 为相关部门5.5.2管理者代表 5.5.2.1总经理指定一名本组织的管理者，发布任命书，并规定其职责权限，必须包括以下： 5.5.2.1.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 5.5.2.1.2向总经理报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； 5.5.2.1.3在整理个组织促进客户要求意识的形成； 5.5.2.1.4负责质量管理体系事宜的外部联络。5.5.3信息交流为确保公司在质量管理方面的工作信息内部沟通和与外部各相关方保持有效联系；以及与外部各相关方之间就管理体系的过程与绩效，包括目标指标完成情况和实施的有效性实现信息交流、沟通与协商的顺利进行，制定了沟通管理程序，全体员工应遵照执行。a) 沟通的对象：顾客、上级主管部门、行业协会、各部门、员工、相关方等等。b) 沟通的方式：会议、电话/传真或内审、管理评审、发放文件、通讯工具、报刊、宣传栏等。5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1公司制定管理评审控制程序，要求总经理负责每年至少主持一次管理评审会议（特殊情况下可增加频次），对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2评审必须评价公司的质量管理体系变更的确有需要，包括质量方针和目标。 5.6.1.3每次管理评审前的适当时间，由管理者代表负责会议通知，包括：管理评审的时间、参加人员、地点、经总经理批准后通知相关部门准备评审的资料。 5.6.2评审的输入 5.6.2.1管理评审的输入必须包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会； 5.6.2.1.1内、外部审核结果； 5.6.2.1.2顾客反馈； 5.6.2.1.3过程的绩效和产品的符合性； 5.6.2.1.4预防和纠正措施的状况； 5.6.2.1.5以往管理评审的跟进措施； 5.6.2.1.6经策划的可能影响质量管理体系的变更。 ； 5.6.2.1.7对改进的建议。 5.6.3评审的输出 5.6.3.1管理评审的输出必须包括与以下方面的有关的措施； 5.6.3.1.1质量管理体系及其过程有效性的改进； 5.6.3.1.2与顾客要求有关的产品的改进； 5.6.3.1.3资源需求； 5.6.3.2管理者代表根据管理评审会议输出的结果，编制管理评审决议，总经理批准后发放至相关部门实施，并由管理者代表负责跟踪验证所实施措施的有效性。 5.6.3.3管理者代表负责按记录控制程序保存与管理评审相关的记录。5.7支持文件 管理评审控制程序 内部沟通控制程序6.0资源管理6.1资源的提供 6.1.1为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，公司必须及时确定和提供所需的各类资源。 6.1.1.1公司通过制定人力资源控制程序、基础设施与工作环境控制程序使现有资源得到维持和提高，以满足质量管理体系的实施和改进最终达到顾客满意。 6.1.1.2各个职能部门根据实际情况向上级提出资源配置需求。 6.1.1.3总经理确定资源的补充需求。 6.1.1.4相关职能部门根据确定的资源需求计划完成资源补充工作。6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.1.1公司制定人力资源控制程序对人力资源进行管理，基于适当的教育、培训、技能和经验，确保承担质量管理体系规定职责、从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。 6.2.2能力、培训和意识 6.2.2.1对于承担质量管理体系规定职责的岗位，公司安排具有与该岗位所承担职责的从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求的能力。 6.2.2.2对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责确定其能力需求。 6.2.2.3通过培训或其他措施使员工以获得所需的能力。 6.2.2.4通过考试、考核进行验证等方式对培训的有效性进行评价。 6.2.2.5通过相关方法和途径，使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，以及其如何为实现质量目标责任做出贡献。 6.2.2.6保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，见记录控制程序。 6.2.2.7管理部负责识别各岗位人员的能力需求，对人力资源进行策划，制订培训计划或采取其他措施，予以实施，并验证培训或其它措施的有效性。各部门配合管理部开展人力资源管理工作。6.3基础设施 6.3.1公司编制基础设施和工作环境控制程序通过对设施的管理及控制，保证过程有能力满足产品质量要求。基础设施和工作环境控制程序规定如何提供和维护已识别的设施。包括： 6.3.1.1工作场所和相应的设施； 6.3.1.2设施、硬件和软件； 6.3.1.3支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 6.3.2使用部门及工程部负责生产设施设备的运行管理、维修及保养工作。6.4工作环境 6.4.1组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.4.2 “工作环境”与达成产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如：噪音、温度、湿度、照明或天气）。 6.5支持文件 人力资源管理控制程序 基础设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1实现过程的策划 7.1.1产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。实现过程的策划必须与公司的质理管理体系的其他要求相一致，并必须以适用于公司运作的方式形成程序文件、作业指导书、质量记录或工艺/产品控制计划。 7.1.2在策划产品实现的过程中，公司必须确定以下适用的内容： 7.1.2.1产品、项目或合同的质量目标； 7.1.2.2针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； 7.1.2.3针对相应产品所需要的验证、确认、监控、检验、测量和试验活动，以及产品的验收准则； 7.1.2.4对过程及其产品的符合性提供必要的记录； 7.1.2.5当公司接到顾客特定的产品、项目或合同时，应编制其要求的质量计划。7.2顾客有关的过程 7.2.1产品有关要求的确定 7.2.1.1工程部、营销部、相关部门必须了解和识别顾客的各项具体要求，包括： 7.2.1.1.1顾客借助订单、合同、资料、图纸、样件或电子媒介明确提出的产品和服务要求，包括交付、验收方式和交付后的活动，如售后服务、担保、合同规定的维护服务、回收或最终处置的附加服务等。 7.2.1.1.2顾客虽然未明说或规定，但行业或法律规定或已知预期用途所需的要求。 7.2.1.1.3与产品有关的义务，包括生产所在地和顾客使用地的安全等法律法规要求。 7.2.1.1.4本公司承诺和规定的任何附加要求。 7.2.1.2营销部业务人员必须热情、如实地向顾客解答问题。对于口头或