循环盘点作业指导书

循环盘点作业指导书一、 目的：1.1. 为保证仓库系统帐、物料卡、实物数保持一致；1.2. 发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；1.3. 加强对仓库管理人员督导；1.4. 检阅仓库管理员盘点的执行情况；1.5. 为仓库管理员的考核提供依据；1.6. 为MRP运算提供及时准确的数据。二、适用范围：适用地华普特科技有限公司货仓所有物料的日常存储管理维护工作。三、作业定义：循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，通过日常维护，定期将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，以此规范仓管员日常物料管理行为。四、权责：4.1. MC经理负责指导和监督，并对盘点结果进行负责及后续整改措施的制定；4.2. 仓库主管负责盘点计划审核及组织；4.3. 财务人员和MC职员负责盘点抽查及稽核；4.4. 仓管员负责盘点计划制定及实施。五、物料分级定义：5.1. A类物料: 单价昂贵的主动性组件、成品，例如:双工器、中频、IC、PCBA等物料.5.2. B类物料：单价较为低廉,区别与A、C类物料之外的.泛指结构件及包材类(贴纸类除外)；5.3. C类物料: 单价较为低廉之物料,泛指SMT所用 R、L、C、LABEL、说明书、辅助材料等；5.4. 物料的分级分类由货仓制定，财务审核。六、盘点周期界定： 原则上A类物料循环周期1月/次（即1个月内所有A类物料都必须盘点到1次或以上），B类物料循环盘点周期2月/次（即2个月内所有B类物料都必须盘点到1次或以上），C类物料循环盘点周期3月/次（即3个月内所有C类物料都必须盘点到1次或以上）.七、盘点计划及实施办法：7.1盘点计划：7.1.1.仓管员先把所管物料按A/B/C分级进行分类统计;7.1.2.再根据盘点周期要求制定自己所管物料的盘点计划，盘点计划以周为盘点时间单位，必须涵盖所管的全部物料；7.1.3仓库主管对仓管员提交的盘点计划进行审核，并将审核后的盘点计划报备MC经理和财务部；7.1.4.仓管员依据审核后的盘点计划制定盘点周表，作为后续循环盘点的指引。7.2. 盘点实施：7.2.1.仓管员在完成每日物料收发、帐务处理等日常工作的前提下，利用空闲的时间段，凭本周的周盘点表，逐项对物料进行盘点；7.2.2.盘点须核对实际物料数量及物料卡数量；7.2.3.该时间段的实物盘点完成后，立即将盘点表提交仓库主管核对ERP帐，检查帐、物、卡之间是否有差异；7.2.4.若有差异，立即核查原因，在周盘点表上备注说明，并立即作出修正；7.2.5.若差异是因特殊原因无法查实须修正系统数据的，由仓管员填写数据调整单经仓库主管、MC经理、分管领导逐级确认审批后由IT人员对系统数据进行维护；7.2.6.每个月度的循环盘点完成后，仓库主管须对当月的循环盘点进行汇总，并就月度的盘点结果作出盘点总结，MC经理审核后存档备查。7.3. 抽查和稽核：7.3.1.财务部和MC部办公室职员根据需要联合组成若干抽查稽核小组对仓库帐实及储存规范进行抽查稽核；7.3.2.根据仓库提交的循环盘点计划抽查稽核小组制定抽查稽核计划，原则上月度的抽查率不低于20%；7.3.2.各小组根据自身的工作安排不定时到货仓组织抽查稽核，抽查稽核内容除核对帐、物、卡的准确一致性外，还包括对仓库储存规范（物料的摆放、标示、包装等）进行稽核；7.3.3.抽查稽核过程中出现的异常（含帐实异常和储存规范异常）须跟责任人核实无误，如有争议项，货仓主管进行裁决，MC经理为最终裁决人；7.3.4.抽查稽核人员如实纪录抽查稽核结果，该月度的抽查稽核工作完成后统一由仓库主管汇总到该月度的盘点总结中。八、分析及对策：8.1. 日常盘点中出现的异常，仓库主管必须进行原因的分析，并对仓管员进行实时的培训教育；8.2. 当月度的循环盘点完成后，MC经理和仓库主管须对仓库当月整体管理绩效进行评估，检讨存在的问题点，制定相应的改善措施和对策；8.3. 仓库主管负责组织改善措施和对策的实施执行，并在后续的循环盘点的过程中不断进行效果确认和修正；8.4. 月度