FJT-QM-01质量手册ok.doc

富 士 通 电 梯 程 序 文 件（封面页）文件名称：质量手册实施日期：2015年6月1日文件编号：FJT-QM-01编 制：审 核：批 准：受控编号：版本状态：A/1文件会签富士通电梯文件编号FJT-QM-01质量手册版本状态A/0页 码第2页，共53页部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期营销部清远分公司成都分公司技术部海南分公司辽宁分公司PMC福建分公司河北分公司制造部江西分公司山东分公司供应部湖北分公司安徽分公司质量部上海分公司河南分公司工程部湖南分公司山西分公司售后部广西分公司西安分公司人事行政部贵州分公司宁夏分公司财务部云南分公司深圳分公司重庆分公司序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.发布令版本状态A/1页 码第 1 页 共 51页发布令富士通电梯质量手册A版的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质量部长主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司质量管理部负责富士通电梯质量手册的管理。我批准本版富士通电梯质量手册A版予以发布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。总经理：发布日期： 年 月 日序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.目录版本状态A/1页 码第 2 页 共 51 页目录0.0 发布令0.1 目录0.2 修改记录1.0 质量手册说明2.0 公司简介2.1 方针、目标3.0 组织机构及职责4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品实现8.0 测量、分析和改进附件一：过程关系图附件二：程序文件清单附件三：产品生产控制流程图富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.修改记录版本状态A/1页 码第 3 页 共 51 页质量手册修改记录序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.质量手册说明版本状态A/1页 码第 4 页 共 51页质量手册说明1.1 本手册依照ISO9001:2008质量管理体系、TSGZ0004:2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系标准，结合本公司管理实际编制而成。1.2 本手册总体介绍本公司ISO9001:2008质量管理体系、TSG Z0004:2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系执行要求。1.3 本手册重在说明：a. 公司背景；b. 质量管理体系的范围；c. 体系的要求；d. 各过程的关系及引用的文件。1.4 本手册有总的版本、编号，各章节有章节编号、版本，当手册个别章节修改时，可只更改该章节版本，手册总的版本不变；当手册所有章节的版本均修改时，可更换手册总的版本。1.5 手册作为一种文件，其控制同其它文件控制方法一样。1.6 程序文件：记录管理程序QEHP-WK-002文件及资料控制程序QEHP-WK-001序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.公司简介版本状态A/1页 码第 5 页 共 51 页公司简介公司组织机构设有总经理、总监、区域销售，并下设分支机构、售后部、营销部、工程部、质量管理部、技术部、制造部、电气车间、供应部、PMC部、财务部、人事行政部十几个职能管理部门。公司严格按照ISO9001：2008 质量管理体系、TSG Z0004:2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系、ISO14001：2004环境卫生管理体系以及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系-要求，建立一套不断持续改进、完善有效的质量、环境、健康安全管理体系，产品质量完全按照GB75882003电梯制造与安装安全规范、GB16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则等标准制造和验收。其中安全项目由主管技术监督局复查验收后发给电梯使用合格证，在电梯交付使用前公司进行了试运行的安全可靠性检查，同时对客户的电梯操作人员进行使用前操作培训，确保产品质量安全可靠。公司技术先进、质量可靠、服务周到、产品种类齐全，包括：乘客电梯、观光电梯、医用电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、汽车梯、别墅电梯等电梯系列产品。公司名称：富士通电梯（深圳）有限公司地址：深圳市宝安区福永街道和平社区重庆路骏丰工业园电话29918840 29918850 传真27290004序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.方针、目标版本状态A/1页 码第 8 页 共 51页质量方针“服务至诚 精益求精 管理规范 进取创新”目标、承诺“一流产品 一流质量 一流信誉 一流服务”目标值及统计方法/频率见：富士通电梯年度管理目标-WI-ZL-08(1) 质量方针由总经理批准，是本公司的质量宗旨和方向，各级员工必须理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行。(2) 在每次的管理评审会议上须评审质量方针和目标的适宜性。需要时，质量方针和质量目标应适时评审。总经理：时间： 年 月 日年度质量/环境/职业健康安全管理方针及質量目標分解质量方针： 质量是根，管理是本，技术为先，市场为导，追求安全、高效、客户满意。环境管理方针： 预防污染 保护资源 综合治理，遵守法规 持续改进 协调发展职业健康安全管理方针：遵守法律， 以人为本，保证员工安全健康。安全第一， 预防为主，实现绩效持续改进。公司总质量目标：技监局一次验收合格率98%以上，技监局年审一次验收合格率98%以上，客户满意度90%以上。公司总环境目标：全年重大安全事故率为0。全年火灾事故率为0。公司总职业健康安全目标：安全责任事故为零，职业健康安全事故为零。部门Dept.分类目标Classified Goal计算公式Formula of Calculation数据来源Data Origin频次Frequency备 注公司总目标1、技监局一次验收合格率98%以上2、技监局年审一次验收合格率98%以上3、客户满意度90%以上。2、 验收总台数/实际出梯总台数2、年审验收台数/维保台数3、调查顾客满意总数/调查顾客总人数 技1、 验收记录表2、年审记录表3、客户满意度调查表1、月/次2、年/次3、年/次/营销部顾客满意平均分数90分 顾客满意评分总和/顾客总数评分总和顾客满意度调查表年/次/采购部材料合格率99.0%合格批数/总批数100%原材料月统计月/次技术部技术资料及时发放率95.0%技术资料及时发放份数/当月应发放份数100%发放签收记录月/次人事行政部培训合格率100%合格人数/总人数100%培训记录月/次工程部项目一次调试合格率98.0%项目一次调试合格数/项目总数过程统计表月/次质量部IQC来料检验误判率0.5%来料误判次总数/来料总批次统计表月/次质量部客户投诉次数0次/月/统计表月/次质量部成品检验合格率98%检验合格台数/检验总台数统计表月/次制造部产品出厂合格率98%检验合格台数/出厂台数统计表月/次PMC部生产计划达成率90%实际完成台数/计划完成台数统计表月/次富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.方针、目标版本状态A/1页 码第 9 页 共 51 页3.1公司组织架构图序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.组织机构及职责版本状态A/1页 码第 11 页 共 51 页3.2公司质量保证体系架构图序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯（深圳）有限公司文件编号FJT-QM-01质量手册.组织机构及职责版本状态A/1页 码第 29 页 共51 页3.3 职责及权限3.3.1总经理职责1. 制定、批准和颁布质量方针，批准质量手册；2. 提供质量体系所需的资源；3. 确保质量目标的制定，并批准质量目标；4. 任命管理者代表；5. 传达满足客户要求和法律、法规要求的重要性；6. 明确内部沟通渠道，确保质量管理体系的有效性得到沟通；7. 部长级以上管理人员的任命；8. 公司重大日常事项的决策。9. 环境及安全卫生的第一及最终责任人，建立健全公司组织及职责、沟通协调机制10. 宣传客户为中心的思想11. 贯彻执行有关国家法律法规12. 主持管理评审会议3.3.2管理者代表职责1. 确保在整个公司内提高环境及安全管理意识；2. 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；3. 向执行总监汇报管理体系的业绩，包括改进的要求；4. 定期向总经理报告管理体系运行的情况，包括改进需求；5. 与管理体系有关事宜的外部联络；6. 管理系统的管理评审的组织，组织内部审核和整体运作及控制；7. 针对安全及环境问题与相关方沟通；8. 主持重大事故的调查分析；9. 监管和保证管理体系的符合性、充分性、有效性；10. 贯彻执行有关国家法律法规；11. 监督各部门管理体系的运行情况。3.3.3技术部长职责1. 负责新产品设计开发活动的策划，确保产品符合环境及安全的要求；2. 负责批准新产品设计开发计划；3. 负责组织设计评审、验证和确认活动；4. 负责设计更改的控制;负责公司产品质量检验活动的策划工作；5. 负责解决产品的质量中有关设计、材料、工艺等方面的重大问题；6. 负责对检验过程中发现的不合格做出最终处理意见；7. 批准各种技术图纸、检验标准；8. 参与合同评审；9. 负责公司纠正及预防措施活动的归口管理；10. 组织识别所管本部门环境因素及危险因素；11. 使所管部门人员理解公司管理政策；12. 制定所属人员的职责；13. 落实所管部门的安全，质量及环境制度并检查；14. 所管部门安全及环境的第一责任人；15. 确保所管部门的设施满足质量、环境及安全卫生的要求；16. 负责所管部门内外环境，质量安全卫生信息的交流；17. 汇集，报告及处理所管部门员工意见及建议；18. 负责所管部门安全卫生，环境及质量记录的管理。3.3.4营销部长职责1. 公司运营策略制定及实施规划；2. 所管辖的分公司的管理；3. 价格策略制定与落实；4. 产品规划；5. 代理商管理；6. 部门工作人员的培训与工作指导；7. 大客户营销；8. 品牌策划与推广的管理；9. 组织识别所管本部门环境因素及危险因素；10. 使所管部门人员理解公司管理政策；11. 制定所属人员的职责；12. 落实所管部门的安全，质量及环境制度并检查；13. 所管部门安全及环境的第一责任人；14. 确保所管部门的设施满足质量、环境及安全卫生的要求；15. 负责所管部门内外环境，质量安全卫生信息的交流；16. 汇集，报告及处理所管部门员工意见及建议。17. 负责所管部门安全卫生，环境及质量记录的管理3.3.5工程部长职责1. 制定工程服务的目标与年度计划；2. 制定部门管理文件，以保证目标达成；3. 监督与检查分管部门工作，完善分管部门基本数据真实有效；4. 建设管理队伍；3.3.6行政部长职责1. 协助总经理参与公司经营管理与决策；2. 参与公司人力资源工作的整体规划并督导实施；3. 公司行政、后勤工作的督导实施；4. 分管部门的工作管理监督，协调部门内部及与他部门的工作关系；5. 跟进相关方反馈信息及改善措施的执行；6. 组织行政人事部做好安全、环境管理体系的各项工作；7. 新建设项目的策划、审批及环境、安全评价工作8. 其他工作3.3.7生产总监职责1. 制定生产的目标与年度计划；2. 制定部门管理文件，以保证目标达成；3. 监督与检查分管部门工作，完善分管部门基本数据真实有效；4. 建设管理队伍；5. 各种单据的审批，各种数据报表的审批；6. 分管部门异常情况处理；7. 落实所管部门的安全，质量及环境制度并检查；8. 所管部门安全及环境的第一责任人；9. 确保所管部门的设施满足质量、环境及安全卫生的要求；10. 负责所管部门内外环境，质量安全卫生信息的交流；11. 汇集，报告及处理所管部门员工意见及建议；12. 组织识别所管本部门环境因素及危险因素；13. 负责所管部门安全卫生，环境及质量记录的管理3.3.8制造部职责1. 按公司战略，策划电梯产品的生产管理模式并组织实施；2. 依据装箱单资料编制电梯生产指令；3. 合理安排和调整生产能力，确保产品的如期按质交货；4. 以生产现场改善、效率提升、降低成本为目的的工艺流程及工装设备需求的策划；5. 设备及工装的日常保养；6. 电梯生产作业指导书的编制，负责ERP生产数据的完善；7. 相关各岗点系统生产数据的录入，并对其正确性负责；8. 制造、采购物料计划的编制与实施，并对库存总量控制负责；9. 协助质量部门处理与部门相关的质量反馈信息，前线的错、缺、退件处理；10. 生产过程的产品质量控制，本部门相关的质量控制流程、质量标准的适合性；11. 线边仓、超量仓的仓存管理；12. 协助供应商管理部参与生产有关的供方考察评定；13. 统计各类生产和管理数据，分析生产管理绩效并编制各类报表报相关部门；14. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；15. 本部门的5S和安全管理工作；16. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.9电气车间职责1. 按公司战略，策划电气产品的生产管理模式并组织实施；2. 依据装箱单资料编制电梯生产指令；3. 合理安排和调整生产能力，确保产品的如期按质交货；4. 以生产现场改善、效率提升、降低成本为目的的制造工艺流程及工装设备需求的策划；5. 设备及工装的日常保养；6. 电气生产作业指导书的编制，负责ERP生产数据的完善；7. 相关各岗点系统生产数据的录入，并对其正确性负责；8. 制造、采购物料计划的编制与实施，并对库存总量控制负责；9. 协助质量部门处理与部门相关的质量反馈信息，前线的错、缺、退件处理；10. 生产过程的产品质量控制，与本部门相关的质量控制流程、质量标准的适合性；11. VMI仓、线边仓、超量仓的仓存管理；12. 协助供应商管理、参与生产有关的供方考察评定；13. 统计各类生产和管理数据，分析生产管理绩效并编制各类报表报相关部门；14. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；15. 本部门的5S和安全管理工作；16. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.10工艺组职责1. 生产工艺流程、工艺工装技术标准及工艺定额标准编制与修订；2. 标准产品生产能力、工时定额的核定、编制、维护，非标产品工时定额编制3. 生产能力改善与提升工作，依据计划开展工艺装备需求的定制、设计、配备工作；4. 产品投产前的技术准备：对新产品与非标产品工艺流程、文件及装备进行设计；5. 对生产人员投产前的工艺展开培训，负责员工理论基础知识的培训；6. 员工技能等级标准的制定与修改，负责员工技能等级的考核、定级工作；7. 对质量、生产线、计划与物料控制人员提供培训、技术咨询与指导；8. 在生产过程中检查生产人员对工艺纪律的执行，确保工艺纪律与规范得到执行；9. 生产设备及工具、工装台账、指导规程的编制及完善；10. 设备技术创新与改造费用的预算编制与使用控制工作；11. 建立和实施设备、工装、模具及能源管理的相关规章制度并确保其贯彻执行；12. 生产设备及工具工装定期保养计划的编制及实施，监督检查设备的日常保养；13. 生产设备及工具工装日常故障的维修；14. 生产设备及工具工装台账，维修保养记录的整理及保存；15. 生产操作人员设备安全操作培训与检查；16. 更新改造设备、工装模具、生产用检测及小型设备的设计制作；17. 设备易损件、常用易损工具的储备定额台账的制定，及储存、申购、建账等管理工作；18. 设备维护费用的编制与使用控制工作；19. 负责设备生产过程中的能源消耗统计和节能管理；20. FJT管理系统日常数据维护21. ISO14001及OHSAS18001体系的现场改善与管理工作；22. 本部门的5S和安全管理工作；23. 其他与部门职能相关的工作和领导交给的其他事项。3.3.11PMC部职责1. 合同的评审工作，确保交期能满足顾客要求；2. 生产部门35天预排计划、20天初排计划、15天准确计划的制订，确保生产能力相对均衡；3. 对生产计划实施的过程进行监控、协调及调整工作；4. 电梯项目发运信息的发布与运输过程跟踪；5. 制造、采购物料计划的编制与实施，并对库存总量控制负责；6. 设备及工装的日常保养；7. 现场作业指导书的编制；8. 协助质量部门处理与部门相关的质量反馈信息，负责前线的错料、缺料的补送和跟踪，及退料的跟踪工作；9. 相关各岗点系统生产数据的录入，并对其正确性负责；10. 退料的接收与处理工作；11. 各种零散生产物料的发运管理；12. VMI仓、工厂手仓、成品仓的仓存管理；审核并汇总各生产单位的生产报表；13. 不加工外购物料的仓存、装箱管理；14. 协助供应部参与生产有关的供方考察评定；15. FJT管理系统日常数据维护16. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；17. 本部门的5S和安全管理工作；18. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.12技术部职责1. 接收到公司下达的研发任务，按任务要求完成研发任务2. 对非标合同，改形设计未能满足非标设计要求的订单，召集相关部门组成项目组执行非标任务，主导新结构的研发并形成相应标准3. 收集、研究、分析产品相关的技术信息与资料，对产品发展方向和策略提出相应的引进、开发、改良建议4. 公司标准系列产品的技术性维护、优化、改进工作；5. 合同订单前的技术评审（包括电气和机械方面）工作；6. 按时、按质、按量完成非标准电梯合同项目的技术图纸设计及厂内(包括供方工厂)验证工作；7. 公司标准系列产品装箱单模板与自检表的建立、完善、维护工作；按时、按质、按量完成装箱单任务（包括外购件、自制件和井道件）的制作工作；8. 对新物料建立编码，对系统中物料编码的唯一性、准确性负责；9. 已经过验证的新产品量产所需的技术准备工作；10. 对与产品设计有关的安装、服务反馈信息的处理工作；11. 协助相关职能部门对分支机构、部门及安装现场提供技术支持和技术指导工作；12. 协助生产部门机械加工与电气制造的工艺设计和改善工作；13. 部门涉及事务的统计分析工作，为设计与研发、产品质量与生产效率、人员培训、部门管理等工作的持续提升提供科学依据；14. FJT管理系统日常数据维护15. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；16. 本部门的5S和安全管理工作；17. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他事项。3.3.13供应部职责1. 除业务招待性物资和食堂消耗性物资之外的物资的供方开发、选择、商务谈判，签订采购合同；2. 收集供方信息并进行调查、评估、提出评审意见，开发或优化供方；3. 收集市场、行业相关信息，分析并调整采购策略和采购价格，对采购物资成本的持续降低负责；4. 产品备件、零配件和维修件的供应商的产品价格核定；5. 采购物料价格的确定并负责FJT管理系统物料价格的维护，确保FJT管理系统价格的实时有效；6. 采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作；7. 处理或转让物资的供方选择和价格确定；8. 对供应商评级，根据供应商的级别编制物料采购的分配比例计划；9. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；10. 本部门的5S和安全管理工作；11. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.14人事行政部职责1. 人力资源管理规划与制度的策划、拟订与执行；2. 公司各部门组织架构、职责及岗位体系的策划、建设和管理；3. 分支机构和区域管理架构的策划和建设；4. 员工招聘、录用、奖惩、调动与离职的实施和管理；5. 策划和组织员工教育培训，管理下属的培训中心；6. 策划和组织员工职业生涯规划与晋升通道设计；7. 员工薪酬与福利的管理；8. 员工绩效管理制度的策划设计和组织实施；劳动合同、人事档案、职称、考勤等日常人事管理；9. 分支机构的人力资源管理工作；10. 员工社保、住房公积金的申报、缴费及相关的统计报表等工作；11. 人事劳动法律风险的防控，各类劳动纠纷的调解和处理；12. 围绕公司的使命、愿景、核心价值观，做好公司企业文化体系的建立和宣导（包括宣传栏、刊物出版、文娱室、体育、娱乐活动组织与管理等）；13. 员工手册的制定、实施，并监督执行；14.策划、制订和执行行政管理制度，各部门的横向协调和联系；15.党政部门、社会团体的接待和对外联系工作；16.协助总经办对公司各种荣誉的申报及管理工作；17.调度车辆，汽车、汽车配件和服务单位的采购选型和管理，管理下属的车辆组；18.公司员工工作日的膳食工作，管理下属的食堂；19.公司的保卫工作，管理下属的保安队；20.公司办公楼公共区域和生活区域的5S管理；21.管理集体宿舍，厂区道路、绿化的维护和日常保洁，处理和转让生活性废料物品；22.接转公司总机，文件、传真、电子邮件、快件等收发工作；23.公司固定资产、办公用品、办公家具、橱具、厂服等物资的选型、购买、发放和台帐等管理工作；24.工伤事故的调查处理和相关事后工作的处置；25.水电管理、物业维修、增建管理工作；26.按国家法律法规和公司安全生产的要求建立和维持安全及环境管理体系；27.公司安全生产许可证、协助ISO18001、14001体系的取证及维护工作；28.协助组织安全、环境的内、外部体系审核，制订各部门纠正和预防措施项目，跟踪和验证纠正和预防措施效果；29.定期分析公司安全生产形势，及时向安委会汇报；30.对各部门安全生产工作的督促、检查和考核；31.与上级安全监督管理部门的沟通联系并代表公司接受监督和检查；32.对职业危害岗位的员工进行职业健康监护、管理；33.各岗位劳动保护用品（器具）的策划和管理；34.本部门的5S和安全管理工作；35.其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他事项。3.3.15 营销部1. 国内产品销售合同、安装分包、售后服务合同（包含合同变更、补充协议等）的评审；2. 负责分支机构备品备件年度规划及管理实施；3. 协助分支机构报装、报验、建委资料准备；4. 参与公司产品实现规划及效果确认；5. 负责公司新品及改进产品的技术资料发放及培训工作；6. 配合分支机构与大客户签订战略合作协议及非标产品实现凝问解答；7. 投标文件的编制或审核，办理投标相关事务；8. 配合分支机构与大客户签订战略合作协议；9. 已签订合同资料不齐的跟进工作；配合分支机构对大项目的跟踪、支持和管理；10. 对参与的投标项目进行跟踪、统计和分析；11. 土建图的受理、申请、更改及发放；12. ERP系统日常数据维护；13. 各类型营销会议的组织实施；14. 销售合同的过程控制和管理，负责履约保证金的管理；15. 销售合同（包含改造合同）处理，FJT管理系统合同信息维护；16. 销售订单的登记、统计和分析；17. 代理商服务费和分支机构业务费、业务员项目提成结算单的编制；18. 公司应收款项目的诉讼；19. FJT管理系统日常数据维护；20. 本部门的5S和安全管理工作；21. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；22. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.16质量管理部职责1. 协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行；2. 协助管理者代表进行质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；3. 组织协助管理者代表质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；4. 收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；5. 合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；6. 研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；7. 各种质量记录的统计分析、保存；8. 负责质量会议的召开；9. 公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案；10. 收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法；11. FJT管理系统日常数据维护12. 电、扶梯新产品、新零部件以及改进项目的品质检查（非合同产品）和试验验证；13. 委托检测机构产品型式试验；14. 产品小批量试用过程及结果的审核；15. 标准产品技术缺陷的验证核实；16. 产品型式试验证书的取得和维持17. 测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理；18. 负责质量反馈处理与关闭19. 本部门的5S和安全管理工作；20. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作3.3.19分支机构职责(分公司及办事处)：1. 执行公司下达的销售、安装、维保、技术支持等工作任务；2. 负责分管区域各项工作计划的制定和实施；3. 支持分管区域代理商的销售、安装、维保、技术支持等工作；4. 负责分管区域电梯销售、安装、维保、技术支持及电/扶梯安装调试、检验，维保过程质量控制等工作管理；5. 配合财务部对分管区域内各项应收款的催收工作；6. 负责分管区域部门及人员间的工作协调；7. 负责分管区域内工作异常情况的处理、反馈及跟进工作；8. 负责分管区域内作业人员单据的审核和批准工作；9. 负责各自分支机构的售后服务管理工作。10. 负责各自分支机构的销售过程中的售前、售中及售后的技术处理和技术支持服务性工作.11. 配合财务部对分管区域内各项应收款的催收工作；12. 负责分管区域部门及人员间的工作协调；13. 负责分管区域内工作异常情况的处理和反馈；14. 负责分管区域内作业人员单据的审核和批准工作；3.3.20档案资料室职责1. 公司档案的催收、整理、立卷和保管，管理公司核心资料的入档备份；2. 企业标准和外来资料的归档、整理和借阅管理；3. 技术资料(包括电子文件)的输出、编录、发放、回收、销毁等管理工作；4. 公司产品随机文件的制作；5. 公司文印工作；6. 文件、图纸等技术资料的日常借阅管理；7. 本部门的5S和安全管理工作；8. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；9. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他工作。3.3.21工程部职责1. 电梯安装过程的实施；2. 安装队伍的建设及安装队伍的管理；3. 安装人员工资费用的结算；4. 安装实施过程中的安全、质量、进度；5. 按总公司的电梯安装任务的要求完成电梯的完装任务；6. 对有关质量、环境和危险源数据进行统计和分析，并组织会议研讨和改进活动；7. 下属进行质量、环境及职业安全管理方面的知识培训8. 参与环境因素及危险源识别和重大评价,做好环境及安全管理工作；9. 负责FJT管理系统日常数据维护；10. 本部门的5S和安全管理工作；11. ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作；12. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他事项。3.3.22售后部工作职责：1. 按国家相关法律、法规和公司有关要求建立、健全公司售后服务管理体系，对产品自质量管理部门检验之日起开始全过程的有效的管理，并建立维保电梯台数档案；2. 收集、统计和分析服务相关信息及疑难问题，并据此提出服务政策、价格、产品策略等相应的改进意见；3. 建立、完善客户服务体系和客户服务方案，并推广和实施；4. 维保有关质量标准、检验方案、检测工艺、作业指导等要求的编制，并组织实施；5. 建立、健全和管理服务网络，对服务网点实施有效管理和监控；6. 建立并维护与顾客联系渠道，确保新老用户满意度的持续提高，提高产品自保率；7. 对分支机构发包和费用的结算，及各种售后服务应收款的回收监督管理；8. 持续完善和管理SS服务平台，负责服务反馈信息进行及质量问题跟踪处理；9. 对分支机构进行电梯年审工作及考核监督管理；10. 对分支机构进行电梯管理客户档案，处理客户投诉监督管理；11. 产品大修收益及更新业务的管理；12. 管理备品、配件库，为网点、客户提供配件支持；13. 完善服务相关技术文件、资料，参加服务相关的合同评审；14. 协助分支机构安装、改造和维修资质的取得；15. 400客服中心电话对客户的回访工作，及客户回访制度的落实；16. 对有关质量、环境和危险源数据进行统计和分析，并组织会议研讨和改进活动；17. 对下属及分支机构维保及技术人员进行质量、环境及职业安全管理、维保技术知识及技能提升方面的知识培训；18. ERP系统日常数据维护；19. 参与ISO14001、OHSAS18001体系环境因素及危险源识别和重大评价,做好环境及安全管理工作；20. 本部门的5S和安全管理工作；21. 其他与部门职能相关的工作和领导交办的其他事项。3.3.23质量保证工程师：1. 协助总经理、总工程师工作，并具体负责质量体系中各类责任工程师工作；2. 负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，组织编写和修订质量手册及有关管理文件；3. 负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质量体系运行及产品质量情况。3.3.24工艺责任工程师：1. 对产品工艺编制和执行过程的质量控制负责；2. 对工艺的可靠性适用性经济性完整性负责；3. 根据用户和设计单位要求，即时修改施工图纸，对于需设计单位确认的材料代用和i. 设计变更应及时协调和办理手续；4. 处理施工现场提出的技术，质量问题；5. 负责审批工艺变更、工装修改；6. 监督检查工艺执行情况，处理有关争议问题。3.3.25焊接责任工程师：1. 对焊接工艺评定，焊接规程及焊接质量控制负责；2. 监督焊接工艺及有关技术要求的执行情况，对焊接施工中出现的技术问题有裁决权；3. 做好焊缝返修的工艺控制，审核并签发工艺评定报告，焊缝返修处理报告；4. 对焊接工艺编制及执行质量控制负责；3.3.26材料责任工程师：1. 对材料的采购、保管、发放和质量控制负责；2. 负责材料入库验收的质量证件审核工作，对材料符合标准，满足产品使用需要的质量负责；3. 裁决有争议的材料质量问题，对于处理不了的重大技术性问题，应立即向质保工程师、总工程师或总经理报告。3.3.27检验责任工程师1. 负责从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验与控制；2. 对检验过程中，采用的检验方法，检测器具和检验后所发生的质量文件、报告等完整性、准确性负责；3. 监督检查有关质量方面的管理制度执行情况，裁决有争议的质量问题；4. 有权处理生产过程中出现的质量问题，签署不合格品报告和质量事故报告，重大质量问题立即向质保工程师、总工程师和总经理报告；5. 审核外协材料力学性能报告。3.3.28计量责任工程师1. 对计量器具的良好状态和检定准确性负责；2. 贯彻执行国家计量法和实施法定计量单位有效性负责；3. 监督检查计量器具周期检定及计量台帐的管理工作；3.3.29设备责任工程师1. 对设备的维修维护保养改造措施等提出具体方案并组织落实，确保在用设备完好；2. 完善设备管理台帐，落实设备专管工作，负责监督检查设备运行和操作使用情况，对违反操作规程等造成的设备事故，有权组织调查并提出处理意见。3.3.30设计兼标准化责任工程师1. 负责输出产品设计文件及设计文件的更改，并对其正确性负责；2. 为产品设计各阶段的设计评审、设计确认和新产品鉴定提供相关文件资料并对其正确性负责；3. 负责组织部门产品标准，管理标准和产品相关标准，并对标准适用性负责；4. 负责组织标准宣传，监督检查标准贯彻执行情况。序修改章节/条款修订者批准修订日期4.1 本公司质量管理体系之总要求：4.1.1依照ISO9001：2008版本TSG Z0004:2007版本建立实施、保持并持续改进文件化的体系。4.1.2建立体系之思路：a. 确定体系需要的过程及应用；b. 确定过程的顺序及相互作用；c. 确定各过程必需的准则及方法；d. 确保提供必需的资源和信息；e. 测量、监视（适应性）和分析过程；f. 实施改进过程的措施；g. 管理以上过程。经过识别确实影响产品符合性要求的外包过程也应该进行系统的策划并控制，对外包过程的控制并不能免除本公司满足客户和法律法规要求的责任；公司将根据外包过程的重要程度、对产品的影响程度等因素确定控制的类型及程度。4.1.3本公司质量体系适用的过程在以后各章节中均有详细描述。4.1.4在公司各过程之间之关系图参照附件一。4.2 文件要求4.2.1本公司质量管理体系文件有：a. 质量手册：描述组织职责、方针、目标、适用过程、过程要求关系及引用文件；b. 程序文件：描述各过程实现的流程、方法，针对各过程建立必要的程序文件；c. 作业性文件：描述实施的具体作业标准要求，有检验、管理类及产品图纸等文件；d. 质量记录：描述体系运作的原始记录是证明性文件。一个文件可以包括一个或多个程序的要求，一个行程文件的程序的要求可以被包括在多个文件中。4.2.2质量管理手册：公司质量管理手册依据ISO9001：2008和TSG Z0004:2007条文要求编制，覆盖条文中的所有条款，没有对条文进行删除；条文中要求必须建立的文件在相应条文处均有例出程序名称。4.2.3文件控制a. 本公司技术文件由技术部管理，其它文件由资料室归口管理；b. 资料室编制文件及资料控制程序；c. 文件管理员编制反映所有文件现行状态的“文件总览表”；d. 文件在发放前，应被相关人员审批；e. 文件在运作中，必要时评审文件，本公司在正常情况下，采用管理评审来进行；f. 文件更新后，应更换新的版本，并被适当的人员审批；g. 文件应发到适当的部门，并做好分发记录；h. 文件应清晰，易于识别；i. 外来文件：公司策划确定的和质量体系运行所需的外来文件如国际、国家标准等，均应有管理方法，控制其发放；j. 作废文件应有明确地作废标识或直接销毁，防止因此而引起不符合事件的发生；k. 适用程序：文件及资料控制程序FJT-QEHP-WK-0014.2.4记录的控制4.2.4.1 文控中心应编制“质量记录清单”规定各种质量记录的保存期限。4.2.4.2 记录应有明确地编号，以便识别。4.2.4.3 记录应清晰，易于识别及检索。4.2.4.4 文控中心编制文件及资料控制程序QEHP-WK-0014.2.4.5 规定记录标识、贮存、保护、检索、保存期及处理的方法。4.2.4.6 适用程序：质量记录管理程序FJT-QEHP-WK-0024.2.4.7 外来文件管理程序富士通电梯（深圳）有限公司FJT-QM-01质量手册.管理职责版本状态A/1页 码第 30 页 共 51 页5.1 管理承诺5.1.1此条的作用是最高管理者对实施质量管理体系并持续改进做出承诺，以确保体系能有效运作。5.1.2为实现承诺，最高管理层应实施以下活动：a. 传达满足客户要求，以客户为中心之理念；b. 遵守法律、法规要求的重要性；c. 制定质量方针，并在全公司内传达；d. 制定质量目标，使体系有量化的指标；e. 实施管理评审，评价体系之有效性以达到持续改进；f. 提供适当的资源，使体系有序运作。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理以增强客户满意为目的，确保顾客的要求得到确定（见本手册7.2与顾客有关的过程）并予以满足(见本手册8.2.1顾客满意)。5.2.2公司的成功与否取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，实现顾客满意。a. 公司通过市场调研、预测，同顾客的直接沟通方式来了解顾客的需求和期望，包括确定：（1） 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；（2） 顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；（3） 与产品有关的法律、法规要求；（4） 公司确定的附加要求。b. 公司通过产品设计将顾客的需求和期望转化成产品特性；c. 公司通过生产和服务提供的控制，使产品特性得以实现；d. 通过产品的监视和测量，顾客满意度的测量及数据分析来证实产品特性的实现，顾客需求和期望的满足程度。5.3 质量方针：此条重在确定制定质量方针之方法，随着公司不断发展，质量方针可按如下要求被修改。序修改章节/条款修订者批准修订日期富士通电梯文件编号FJT-QM-01质量手册.管理职责版本状态A/1页 码第 31 页 共 51页a. 质量方针应与组织的