质量信息控制程序

质量信息控制程序1 范围 本程序规定了质量信息收集、传递、处理、反馈的程序和要求。本程序适用于公司内、外质量信息。2 规范性引用文件 下列条文中的条款通过本程序的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GJB1405AQ/DZLz003 质量记录控制程序Q/DZLz004 管理评审程序Q/DZLz015 内部质量审核程序Q/DZLz017 纠正和预防措施控制程序3 术语和定义信息：有意义的数据；质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等的管理活动；重大质量问题：影响生产计划完成或影响新产品定型和已出厂产品在保证期内成批返修、退货或索赔的质量问题；造成直接经济损失10万元以上的质量问题；重大质量问题为特急质量信息。4 职责技术质量部负责公司质量信息的管理。综合管理部负责外部质量信息的收集、传递、归零。各部门负责本部门质量信息的收集、传递、归零。5 程序及要求5.1 质量信息分类质量信息分为内部质量信息和外部质量信息。5.2 质量信息网络公司建立质量信息网络：a) 技术质量部为质量信息中心；b) 各单位为质量信息网点，设兼职质量信息员。5.3 要求5.3.1 质量信息的收集5.3.1.1 质量信息的收集按照各部门质量职责进行：a) 各单位兼职质量信息员，负责收集本部门内部质量信息；b) 综合管理部、技术质量部负责收集外部质量信息。5.3.1.1 质量信息的收集内容：各单位兼职质量信息员收集本单位出现的产品制造质量信息以及影响产品质量的其他信息和质量目标信息数据等；综合管理部收集顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息以及管理评审信息等；技术质量部收集公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息、公司质量目标测量信息以及质量管理体系审核信息等。5.3.2 质量信息的处理和传递5.3.2.1 各单位兼职质量员收集的信息，本单位能处理并采取措施的，向本单位主管领导汇报后在本部门采取处理措施并做好信息登记和记录；本单位不能处理的，填写内部质量信息反馈单，按内部质量信息反馈单的要求进行处理、传递；5.3.2.2 顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息等顾客信息由综合管理部做好登记记录，并向主管领导汇报采取措施进行处理，并将处理结果做好记录；需要各部门处理的，填写外部质量信息反馈单，按照外部质量信息反馈单的要求进行处理传递；5.3.2.3 公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息由公司检验技术员做好质量信息登记记录，向主管技术、质量的公司领导汇报进行处理采取措施；需要办理不合格品审理的按照不合格品审理程序要求处理和传递，需要填写外部质量信息反馈单的，按照外部质量信息反馈单的要求进行处理传递；5.3.2.4 各单位质量目标的测量信息由各单位兼职质量员统计、记录、测量，每月向技术质量部信息中心汇总一次，公司质量目标由质量管理员统计、记录、测量；5.3.2.5 质量信息反馈单的处理、传递:a)公司内部质量信息传递路线：发现故障单位填写厂内质量信息反馈单送技术质量部、责任单位责任单位处理填写质量信息回复单送技术质量部、反馈发现单位技术质量部登记、存档。内部质量信息的反馈单、回复单，一式三份，由发现故障单位送技术质量部、责任单位各一份，发现故障单位自存一份；必要时，抄送顾客代表一份； b)公司外部质量信息传递路线:顾客信息综合管理部登记，并填写厂内质量信息反馈单送技术质量部、责任单位责任单位处理填写质量信息回复单送技术质量部登记、存档送综合管理部回复顾客。外部质量信息的反馈单、回复单，一式四份，由综合管理部送技术质量部、顾客代表、责任单位各一份，综合管理部自存一份。c)质量信息单的编号质量信息反馈单和质量信息回复单应进行编号，编号由单位代号、年代号、月份、总序号（3位）组成，反馈单加A,回复单加B。如：JZBA，即：技术质量部2006年7月份第12份反馈单。d)质量信息单的级别质量信息反馈单和质量信息回复单应注明级别，分为特急、急、一般三个等级；特急等级的要求在4小时之内完成信息处理和反馈，急等级的要求在8小时之内完成信息处理和反馈，一般等级的要求在24小时内完成信息处理和反馈。5.3.2.4 内部审核、外部审核、管理评审产生的信息按照纠正措施和持续改进的要求进行处理和传递，技术质量部负责纠正措施、改进措施的验证和归零。5.3.3 质量信息的分析 各单位兼职质量员每半年进行一次办单位的产品质量情况、质量目标完成情况的分析； 技术质量部质量管理员每半年对公司的产品质量符合性情况和变化趋势、公司质量目标完成情况、内外部审核等方面的信息分析； 综合管理部每半年进行一次顾客满意、顾客意见和抱怨、市场变化等方面的信息分析； 各管理部门根据信息反馈处理情况每半年进行一次资源需求方面的信息分析