资产设备招标、入库、验收、分类、领用、登记作业指导.doc

资产设备招标、入库、验收、分类、领用、登记作业指导书1.目的：为加强学院新购资产设备的控制和管理，切实做到帐物相符、物有去处、责任到人，特制订本作业指导书，规范操作流程。2.适用范围：资产管理部门、各部门的物资管理员。3.作业指导内容：3.1招标3.1.1 各部门必须按照要求填写相应申请表，由机动安全处统一招标；3.1.2 机动安全处依法招标。3.2入库验收3.2.1 采购的新增资产设备不论价值大小、一律需办入库验收手续。3.2.2入库验收需凭供应商发票，管理员根据发票，验收物资的规格、品牌、型号和数量，发现问题及时反馈，并退回。3.2.3验收合格填写克拉玛依职业技术学院设备验收入库单。3.2.4验收单需保存三年。3.3分类3.3.1管理员根据克拉玛依职业技术学院资产管理条例，对所入库验收的物资予以分类，必要时，根据克拉玛依职业技术学院资产分类、编码目录进一步分类、编目和编号。3.3.2对价值超过800元或耐用期一年以上的物资，根据分类和编码加贴克拉玛依职业技术学院资产标签，并填好物资的编号和验收日期。3.4领用3.4.1所有物品领用均需出示经过批准后的申购计划表，并按表领用。3.4.2领用一律填写物品领用单，并严格写明日期、领用物品规格、品牌、型号和数量，最后领用人和管理员签名。3.4.3物品领用单需保存三年。3.5登记3.5.1资产管理员根据设备验收入库单在资产总帐中应及时登记上帐，并做到二者严格相符。总帐分二大类本：（1）价值800元以上或耐用期一年以上物资总帐；（2）易耗品类物资总帐。3.5.2资产管理员根据物品领用单准确消帐，并及时统计余额；对价值800元以上或耐用期一年以上的物资及时在物资分布帐中登记，以明确物资的去向和使用、保管人员。3.5.3对登记帐应及时保存和备份。3.5.4每学年第一个月资产管理部根据物资领用及调整情况，及时汇总部门和个人所有或所管的资产设备，并进行清查核对，核对结果反馈部门或个人，部门或个人在确实无误时签字，使用部门（个人）和资产管理部各执一份。3.6造册3.6.1资产管理员每学年初，在完成资产清查盘点后，对价值800元以上或耐用期一年以上的物资总帐和分布帐打印成册，并做好计算机备份。3.6.2总帐和分布帐资产管理部及财务部各保存一份。4.相关文件第32页 共34页 年度仪器设备一览表 单位： 共 页 第 页序号仪器名称、型号仪器编号购进日期检定日期检定周期检定证号使用日期现使用状态 填表人： 填表日期： 年 月 日 （共 页）仪器设备使用记录表使用单位： 仪器名称、型号： 仪器编号： 责 任 人： 检定期限： 年 月至 年 月 仪器投入使用日期： 年 月 日 年 月 日 起 年 月 日 止克拉玛依职业技术学院仪器设备使用记录表名称、型号： 唯一性编号： 共 页 第 页使用时间（年月日）使用目的使用前状况开始时间终止时间运行状况使用人备注仪器设备使用情况记录表单位名称： 共 页 第 页仪器设备名称、型号唯一性编号使用目的使用前状况开始时间终止时间运行状况使用人备注仪器设备运行记录表 使用单位： 共 页 第 页仪器设备名称、型号仪器编号年/月/日运行工作内容运行检查项目运行情况检查时间检查人器材、物资采购计划表 填报单位： 填报人： 填报日期： 年 月 日 共 页 第 页序号器材、物资名称规格型号技术质量要求单位数量单价金额生产或供货单位计划购进日期金额总计 审核人： 批准人： 批准日期： 年 月 日仪器设备、物资配置申请表 申请单位： (章) 共 页 第 页名称、型号、数量、生产厂家用途、目的及必要性要求配置日期计划财务处 签名： 年 月 日技术负责人意见 签名： 年 月 日院长意见 签名： 年 月 日 年度仪器设备、物资配置计划计划单位： (章) 共 页 第 页序号仪器、物资名称型号用途主要技术参数数量要求配置时间以下空白计划财务处意见 签名： 年 月 日技术负责人意 见 签名： 年 月 日院长意见 签名： 年 月 日仪器设备调拨清单单位：调往单位： 共 页 第 页序号仪器设备名称型 号编 号备注调拨经手人： 日期： 年 月 日 签收人： 日期： 年 月 日 年度仪器设备检定（校准）周期表 编制单位： 总务科 共 页 第 页仪器设备名称型号仪器编号厂家及出厂编号仪器用途现检定证号检定日期有效检定周期有效检定期终止日期本次检定日期确认 制表： 审核： 批准： 年 月 日 仪器设备借入、调配申请表申请单位： 共 页 第 页申请理由拟用仪器名称、型号生产厂家用途拟使用地点仪器所在单位拟用仪器技术要求检定有效期使用状况测量范围准确度机动安全处意见： 签名： 年 月 日计划财务处意见： 签名： 年 月 日院长审批： 签名： 年 月 日仪器设备外借申请表 共 页 第 页借用单位名称联 系 人电 话借用期限拟借仪器设备名称编 号借用目的：借用地点：环境条件：使用人员资质：借出仪器设备现使用状况：仪器所属单位意见： 单位：（盖章）机动安全处意见： 签名： 年 月 日院长意见： 签名： 年 月 日仪器设备借用协议书 共 页 第 页借用仪器设备名称型号使用状态借用目的借用期限使用地点借方（盖章）供方（盖章）双方协议1、借、供双方即借用仪器事宜达成本协议。2、借方根据工作需要借用供方以上仪器设备并保证在所借仪器规定的 环境条件范围内合理使用。3、根据双方商定，借方付给供方必要的有偿使用费用。4、供方负责提供所借仪器的相关配件以及有关技术资料。借用仪器及其配件清单有关责任1、借用时及退还时双方均需按清单当面清点交接，并签名以示负责。2、借方在仪器使用期间必须按仪使用规定进行保养和维护，归还时须 确保仪器的完整和成套性，如有损坏或配件丢失，须按维修或配件 费用进行赔偿。3、借方应按协议日期按期归还借用仪器，如需延期使用，需说明原因 并重新签订借用协议。借方代表（签名） 年 月 日供方代表（签名） 年 月 日仪器设备报废申请单 申请单位（部门）： 共 页 第 页仪器设备名称、型号编号数量购进日期原有单价总价值使用部门申请报废日期 年 月 日 国有资产减量财务结账报废理由机动安全处意见 （盖章） 签字： 年 月 日计划财务处意见 （盖章） 签字： 年 月 日院长意见 签字： 年 月 日仪器设备验收报告 共 页 第 页器材设备名称型号规格出厂编号生产厂家出厂日期供货单位到货日期质量证明采 购 者合格证号检定证号验收日期包装及外观状况：随机技术文件：验收方法：验收结论：验收单位：（盖章） 验收人：（签名） 年 月 日机动安全处意见： 盖章（并签名）： 年 月 日（此表由机动安全处保存）仪器设备验收交接单 交方： 共 页 第 页名称出厂编号类别数量规格型号编号用途生产单位附属设备、零件、配件：到站日期仪器设备原值附属资料：安装日期安装费验收日期验收结论主要技术指标：收方单位验收意见：验收人：验收日期： 年 月 日备注：器材、物资登记表 单位： 共 页 第 页序号名 称技术指标（规格型号）入库日期入库数量库总量经手人备注器材、物资领取登记表 单位： 共 页 第 页序号名 称日期领取数量用途领取人备注 （此表由机动安全处保存）供应商资质调查记录表 共 页 第 页供应商（或厂家）名称企业性质规模管理手段人员素质主要供应客户市场信誉售后服务生产许可证号有效期供应商地址电话执行质量标准资质综合评议：调查结论：(合格或不合格)调查人员 签名： 年 月 日对调查结果的处理意见机动安全处：（盖章） 年 月 日技术负责人意见 签名： 年 月 日合格供应商登记表 填表单位：（盖章） 填表人： 批准人： 共 页 第 页序号供应商名称地 址电 话主要供应产品建立供应关系时间产品质量及售后服务评价 NO： 档 案 建档日期： 保管期限： 责 任 人： 单 位： 仪器设备档案 站名： （盖章） 建档时间： 年 月 日仪器名称型号生产厂家供应商出厂编号及合格证号本站编号购进日期启用日期现放置地点检定（校准）日期检定有效期维护记录故障修理记录附属配件名称及数量技术资料名称经办人/时间仪器设备维修申请表 申请单位： 共 页 第 页仪器名称型号规格编号随机附件、资料：故障现象：维修质量要求：机动安全处意见： 盖章（并签名）： 年 月 日计划财务处意见： 盖章（并签名）： 年 月 日院长意见： 签名： 年 月 日仪器设备维护记录表 仪器使用单位： 共 页 第 页仪器设备名称规格型号仪器设备编号仪器设备运行情况维护概要维护人维护日期备注仪器设备维护情况记录表 单位： 共 页 第 页仪器设备名称规格型号仪器设备编号仪器设备运行情况维护概要维护人维护日期备注仪器设备维修记录表 维修单位： 共 页 第 页仪器名称型号规格编号随机附件、资料：故障现象：维修情况概述：意见和建议： 盖章（并签名）： 年 月 日承包方资质登记表 共 页 第 页序号承包方单位名