建筑垃圾综合处理项目投资简介

泓域咨询MACRO/ 建筑垃圾综合处理项目投资简介建筑垃圾综合处理项目投资简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。随着我国建筑业的不断发展，尤其是房地产行业的高速发展，我国每年建筑垃圾的产量占城市垃圾总量的30%-40%。2012年，我国建筑垃圾产量已经达到了15.46亿吨，较2001年的2.97亿吨增长了4倍之多。从建筑施工与安装过程产生的建筑垃圾来看，建造每立方米建筑将产生1%-4%的施工垃圾，如果按照建筑垃圾表观密度1.5吨/立方米计算，结果与0.06吨/平方米比较接近。以此测算出2012年我国建筑施工建筑垃圾产量达到了5.89亿吨，较2001年的1.13亿吨增长了4倍之多。按照相关计算标准，装修建筑面积垃圾产出系数取值0.1吨/平方米。前瞻以此计算出2012年我国建筑装修建筑垃圾产量达到了1.11亿吨，虽然较建筑拆除与建筑施工规模较小，但与2001年的1121万吨产量相比，增长了4倍之多。我国建筑垃圾处理主要是有两类方式，一类是建筑垃圾运往当地市政部门投资建设的建筑垃圾消纳场，再进行资源化、填埋或者焚烧处理；二类是由建筑垃圾资源化企业向工程承包商进行建筑垃圾采购，运往建筑垃圾回收利用企业进行资源化生产。现阶段我国建筑垃圾主要是运往建筑垃圾消纳场进行处理，且回收利用率非常低，回收利用率不到5%。我国每年建筑垃圾的排放量占城市垃圾总量的30%以上，建筑垃圾处理行业的需求巨大。现阶段我国建筑垃圾资源化程度较低，尤其是建筑垃圾资源化处理民营企业经营较为困难的原因是多方面的。我国建筑垃圾监管较为严格，建筑垃圾资源化处理民营企业获得建筑垃圾的成本较高，据有关建筑垃圾处理产业报告显示，部分建筑垃圾资源化处理企业平均每吨建筑垃圾的获取成本加上运输费和处置费就达到了20元/吨以上，部分地区甚至出现建筑垃圾倒卖的现象，使得建筑垃圾获取成本更高，加上生产成本，每吨建筑垃圾的处理成本就达到了30元左右，这毫无疑问地增加了建筑垃圾资源化处理企业的负担。建筑垃圾资源化处理企业获取成本高，而市政部门建筑垃圾处理不完，这样的矛盾更是促进了建筑垃圾处理领域引入PPP模式（公私合营模式）的必要性。相比于资源化再利用的生产及采购成本，拥有建筑垃圾资源的部分工程承包商则更倾向于选择建筑垃圾的直接排放，因为现阶段建筑垃圾的排放费用标准依然偏低，许多地区执行的费用标准依然是多年以前制定的标准。因此，拥有建筑垃圾资源的工程承包商对建筑垃圾进行资源化处理的积极性并不高。在对建筑垃圾进行分类后，把废弃建筑混凝土和废弃砖石破碎筛分成粗细不同级别骨料，可用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品；利用废砖瓦生产骨料，可用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品，具有实现建筑垃圾减量化、资源化、节约天然资源、保护生态环境等优势，并具有较高的经济价值。对2010年昆明建成通车的碧鸡旅游环线研究显示，全长21.5公里的环线中的1公里就是建筑垃圾铺设实验路段，相比以前从其他地方开采拉运工分石来铺设道路，用建筑垃圾进行铺设可以节省30%左右的费用。尽管建筑垃圾再生建材具有较为明显的成本优势，但是在我国的渗透水平依然有待进一步的提高。现阶段市场需求也直接影响到了建筑垃圾资源化处理率较低。购买建筑垃圾处理设备需要很大一笔花费。例如专业建筑垃圾处理线价格高达160万，而其他企业生产的传统建筑垃圾设备的价格也从几十万元到一二百万元不等，自动化机械效能不一，质量的参差不齐，一般企业和个人没有动力和实力去购买这样的设备。现在有能力购买建筑垃圾处理设备的主要是一些有实力的房地产开发商、环境投资公司和市政单位等，尤其是我国大中城市的市政管理部门，现在是购买的主要力量。由于建筑垃圾资源化不完全是市场行为，具有一定的公益性质，所以不能要求从事建筑垃圾资源化的企业完全自负盈亏，国家应完善相应的扶持政策和财政补贴，让这些的企业逐步壮大起来，使其进入良性循环。同时建设起一批具有示范意义的产业园区，以点带面，辐射全国，逐步建立起完善的符合我国国情的建筑垃圾资源化产业体系，推动我国循环经济的发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55954.63平方米（折合约83.89亩），其中：净用地面积55954.63平方米（红线范围折合约83.89亩）。项目规划总建筑面积88967.86平方米，其中：规划建设主体工程58437.15平方米，计容建筑面积88967.86平方米；预计建筑工程投资6859.93万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为建筑垃圾综合处理，根据市场情况，预计年产值51890.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15656.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6859.935662.91186.6315656.391.1工程费用万元6859.935662.9131498.851.1.1建筑工程费用万元6859.936859.9332.83%1.1.2设备购置及安装费万元5662.915662.9127.10%1.2工程建设其他费用万元3133.553133.5514.99%1.2.1无形资产万元1399.731399.731.3预备费万元1733.821733.821.3.1基本预备费万元910.90910.901.3.2涨价预备费万元822.92822.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元15656.3915656.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5241.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31498.8518597.0426467.2231498.8531498.8531498.851.1应收账款万元9449.655197.317559.729449.659449.659449.651.2存货万元14174.487795.9711339.5914174.4814174.4814174.481.2.1原辅材料万元4252.342338.793401.884252.344252.344252.341.2.2燃料动力万元212.62116.94170.09212.62212.62212.621.2.3在产品万元6520.263586.145216.216520.266520.266520.261.2.4产成品万元3189.261754.092551.413189.263189.263189.261.3现金万元7874.714331.096299.777874.717874.717874.712流动负债万元26257.2214441.4721005.7826257.2226257.2226257.222.1应付账款万元26257.2214441.4721005.7826257.2226257.2226257.223流动资金万元5241.632882.904193.305241.635241.635241.634铺底流动资金万元1747.19960.961397.771747.191747.191747.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20898.02万元，其中：固定资产投资15656.39万元，占项目总投资的74.92%；流动资金5241.63万元，占项目总投资的25.08%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6859.93万元，占项目总投资的32.83%；设备购置费5662.91万元，占项目总投资的27.10%；其它投资3133.55万元，占项目总投资的14.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15656.39+5241.63=20898.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20898.02133.48%133.48%100.00%2项目建设投资万元15656.39100.00%100.00%74.92%2.1工程费用万元12522.8479.99%79.99%59.92%2.1.1建筑工程费万元6859.9343.82%43.82%32.83%2.1.2设备购置及安装费万元5662.9136.17%36.17%27.10%2.2工程建设其他费用万元1399.738.94%8.94%6.70%2.2.1无形资产万元1399.738.94%8.94%6.70%2.3预备费万元1733.8211.07%11.07%8.30%2.3.1基本预备费万元910.905.82%5.82%4.36%2.3.2涨价预备费万元822.925.26%5.26%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15656.39100.00%100.00%74.92%5建设期间费用万元6流动资金万元5241.6333.48%33.48%25.08%7铺底流动资金万元1747.2111.16%11.16%8.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.22%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度186.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19867.0019867.0058437.1558437.154956.421.1主要生产车间11920.2011920.2035062.2935062.293072.981.2辅助生产车间6357.446357.4418699.8918699.891586.051.3其他生产车间1589.361589.363389.353389.35297.392仓储工程4215.064215.0619844.9619844.961224.132.1成品贮存1053.771053.774961.244961.24306.032.2原料仓储2191.832191.8310319.3810319.38636.552.3辅助材料仓库969.46969.464564.344564.34281.553供配电工程224.80224.80224.80224.8015.603.1供配电室224.80224.80224.80224.8015.604给排水工程258.52258.52258.52258.5213.954.1给排水258.52258.52258.52258.5213.955服务性工程2669.542669.542669.542669.54164.675.1办公用房1281.261281.261281.261281.2692.135.2生活服务1388.281388.281388.281388.2890.716消防及环保工程753.09753.09753.09753.0952.266.1消防环保工程753.09753.09753.09753.0952.267项目总图工程112.40112.40112.40112.40317.057.1场地及道路硬化7491.391533.881533.887.2场区围墙1533.887491.397491.397.3安全保卫室112.40112.40112.40112.408绿化工程3310.11115.85合计28100.4288967.8688967.866859.93（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5662.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量521881.52千瓦时，折合64.14吨标准煤。2、项目年总用水量29186.72立方米，折合2.49吨标准煤。3、“建筑垃圾综合处理项目投资建设项目”，年用电量521881.52千瓦时，年总用水量29186.72立方米，项目年综合总耗能