市场营销年度预算模板.doc

2011年度市场推广促销费用预算国内贸易部2010年10月2011年度市场推广促销费用预算一：预算说明：1、 2011年总预算参照10年营销费用实际使用情况及“10年实际使用营销费用占实际销售额比例”制定（10年实际使用营销费用占实际销售额比例为 %）；2、 2011年年度预计总销售额 亿，其中超商 亿、批发 亿、赠品市场 亿；3、 11年国内贸易部市场营销推广过程中，各宣传渠道的运作都较为不成熟，因此，11年市场推广预算重点根据宣传促销市场的推广促销来进行分配，以期在宣传过程中能达到有效的立体组合攻势，同时在年度预算的具体布局中，也将结合10年项目所将面临的各重要节点进行一定的布局；4、 根据以下预算，预计11年营销费用约占总销售额 %。（包含11年度所该分摊的全案分摊费用）二：各宣传渠道投入金额安排如下：推广渠道预算总额（单位：万元）所占比例备注媒体、杂志广告母婴类杂志%含软文展会会刊%玩具协会月刊%企业信息黄页%户外推广商超户外%广场、社区户外%SP推广促销活动%销售道具销售道具%含DM单页、海报、户外现场促销物料制作玩具展会上海，北京、广州展会%客户维护华东、华南、华北区域经销商答谢会、新品发布会%不可预见费用不可预见费用%合计三、各月度市场推广促销费用安排（套用11年预算安排格式）说明：1、 市场推广促销费用实际安排过程中可视市场行情做适当的调整2、 部分须全年分摊费用不再列入月度安排之中，统计中单独列出或进入“已确定费用”选项；主要为如下几项：名称金额(万)备注广州玩具展会延续10年模式北京玩博会延续10年模式上海玩具展会延续10年模式相应的展会会刊均为两P展会后的经销商答谢会新品发布会销售旺季启动的经销商提货会议不可预见费用合计3、 各月度预算安排如下（单位：万）项目月份费用销售道具媒体广告户外SP推广营销网络拓展超商客户维护总计主要节点（活动）备注1月元旦促销2月春节促销3月妇女节婴幼儿玩具促销4月春季户外运动类玩具促销5月五一长假促销6月儿童节促销7月夏日运动类玩具促销8月夏日运动类玩具促销9月中秋、十一双节促销10月中秋、十一双节促销11月12月总计注：销售道具、客户维护、及SP推广暂按月度平均分配，实施过程中具体调节4、各月度明细如下：表一：一月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计（万）11.1销售道具DM单页POP海报、展架帐篷等印刷公关礼品其他媒体广告网络报纸电视杂志其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动新年茶话会等公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他春节客户回馈5表二：二月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.2销售道具DM单页POP海报、展架帐篷等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸电视杂志其他户外现场已列入总预算广告牌路牌其他SP推广推介会促销活动公关、礼品其他其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表三：三月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.3销售道具DM单页POP海报、展架帐篷等已列入总预算4.8公关礼品其他媒体广告网络报纸电视杂志其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会1促销活动公关、礼品其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访1大事冠名节假日社区文化建设其他表四：四月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.4销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他广告短片媒体广告网络报纸晚报8广电6电视杂志新楼市楼市新人居其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关、礼品其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表五：五月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.5销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸晚报广电电视杂志新楼市楼市新人居其他电台户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表六：六月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.6销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸电视杂志其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动1公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表七：七月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.7销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸电视其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表八：八月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.8销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸晚报广电电视其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表九：九月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.9销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸电视其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表十：十月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.10销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络报纸晚报广电电视其他户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访大事冠名节假日社区文化建设其他表十一：十一月时间项目类别推广方式数量总额（万）合计(万)11.11销售道具POP海报等已列入总预算公关礼品其他媒体广告网络房地产信息网等其他网络报纸晚报广电电视其他电台户外现场已列入总预算广告牌已列入总预算路牌其他SP推广推介会促销活动公关其他营销网络拓展硬件软件公关其他客户（品牌）维护采访1大事冠名节假日社区文化建设其他表十二：十二月时间项目类别推广方式数量总额（万）