人工费用预算.doc

E区E28公司人力资源部吴思敏人工费用预算（一）第八年一、招聘1、所需招聘人数为：职工类别直接生产人员辅助生产人员行政管理人员销售人员（业务员）其他人员合计所需人数26021416213492、确定招聘人员的技术级别以下是第七年末在册职工的技术级别、职称级别：技术级别直接生产工人（人）职称级别行政管理人员（人）1160初级职称6280中级职称5320无职称14合计260合计25其中中级职称人员中未包括2名销售管理人员（1名销售主管、1名销售经理）3、具体的招聘要求以及人数为：第一次招聘计划：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员122050011000024050020000行政管理人员无职称211002100初级245009000高级3700014000销售人员06100600其他人员0211002100合计34914800187800入场费5000188300第二次的招聘计划为：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员2195009500合计入场费300030009800第三次的招聘计划为：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员52751000275000合计2751000275000入场费3000278000二、培训计划以及预算 对于中级级别技术人员和行政管理人员来说，培训晋级的费用会比直接招聘中高级别人员的费用要来得少，所以我们公司选择的是招聘低级别的人员再利用培训和考核的方式进行晋级，达到生产的要求。第八年培训计划：培训具体预算：为了P2的研发成功，需在第一个月开始进行以下培训：培训项目工人技术等级职称等级维持等级总数二级升三级三级升四级无级升初级初级升中级中级升高级中级高级人数139103521753每人费用4606501000150022605001000合计936406500350003150015820250030001879601. 公司按工资总额的1.5提取职工培训费；2. 年度实际培训费用不低于所提取的培训费；3. 所提取的70用于培训直接生产工人，30用于其他人员的培训。三、辞退工人计划第一次职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员1191440*254720合计54720第二次职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员12751440*2792000合计792000四、员工工资第八年人数工资标准（月/人/元）合计辅助生产工人36144051840直接生产工人186144012384020180003 14921603218404102520252005275306084150060360007045000无职称管理人员010000初级管理人员35180063000中级管理人员21300063000高级管理人员10500050000业务员2480024000销售主管135003500销售经理150005000其他人员36100036000合计6841608720五、人工费用预算=招聘费用培训费用工资总额福利费用辞退员工费用476100+187960+18124870.44+2174984.45+84672021810634.89 （一）第九年一、辞退工人费用具体的辞退要求以及人数为： 职工类别技术级别人数辞退成本（元/人）辞退总成本（元）辅助生产人员21440*25760直接生产人员1101440*2288003102160*2432005203060*2122400行政管理人员高级25000*220000销售人员21000*24000其他人员021000*24000合计48228160二、员工费用第九年人数工资标准（月/人/元）合计辅助生产工人34144048960直接生产工人176144010944020180003 13921603002404102520252005255306078030060360007045000无职称管理人员010000初级管理人员35180063000中级管理人员21300063000高级管理人员8500040000业务员2280022000销售主管135003500销售经理150005000其他人员34100034000合计6361494640三、人工费用预算工资总额福利费用辞退员工费用21178080+2541369.6+228160=23947609.6（三）第十年一、具体的招聘要求以及人数为： 职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）辅助生产工人18 1001800直接生产人员4级16010001600005级80100080000行政管理人员无职称361003600中级高级销售人员0121001200其他人员0181001800入场费50005000合计253400二、培训计划及预算： 培训项目维持等级总数中级高级人数218每人费用5001000合计10500800018500三、员工工资第十年人数工资标准（月/人/元）合计辅助生产工人52144074880直接生产工人1761440109440213918002502003 0216004170252042840053353060102510060360007045000无职称管理人员36100036000初级管理人员35180063000中级管理人员21300063000高级管理人员8500040000业务员3480034000销售主管135003500销售经理150005000其他人员5210