奉贤区特种设备监督检验所docx.docx

上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年度部门决算 第一部分 上海市奉贤区特种设备监督检验所概况一、主要职责上海市奉贤区特种设备监督检验所是根据上海市机构编制委员会办公室沪编2010120号文设立，是具有独立法人、独立核算的事业单位上海市奉贤区种设备监督检验所专业从事奉贤行政管辖区域内的特种设备法定检验、委托检验、商业检验、NDT理化检测、校验试验工作。二、机构设置上海市奉贤区特种设备监督检验所内设机构，包括：办公室、承压室、机电室、综合业务室。 第二部分 上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元收 入支 出项 目 决算数项 目决算数财政拨款收入982.62一般公共服务支出958.75其中：政府性基金外交支出事业收入0国防支出事业单位经营收入0公共安全支出其他收入0教育支出科学技术支出文化教育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出30.38节能环保支出城乡社区事务支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出18.41粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出本年收入合计982.62本年支出合计1,007.54动用历年结余24.92本年结余合 计1,007.54合 计1,007.54 2015年度财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数行号功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项1合计1,007.54569.58437.962201一般公共服务支出958.75520.79437.96320117质量技术监督与检验检疫事务958.75520.79437.9642011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出958.75520.79437.965210医疗卫生与计划生育支出30.3830.380.00621005医疗保障30.3830.380.0072100502事业单位医疗30.3830.380.008221住房保障支出18.4118.410.00922102住房改革支出18.4118.410.00102210201住房公积金18.4118.410.00 2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费301工资福利支出437.76437.7630101基本工资78.578.530102津贴补贴0.160.1630103奖金182.83182.8330104社会保障缴费105.18105.1830106伙食补助费6.916.9130107绩效工资45.8745.8730199其他工资福利支出18.3218.32302 商品和服务支出81.9681.9630201办公费5.935.9330202印刷费14.3214.3230203咨询费3330204手续费0.070.0730205水费0.240.2430206电费11.5311.5330207邮电费3.353.3530208取暖费0030209物业管理费16.8916.8930211差旅费0.10.130212因公出国（境）费用0030213维修（护）费0.130.1330214租赁费0030215会议费0030216培训费0030217公务接待费0030218专用材料费1.711.7130224被装购置费0030225专用燃料费0030226劳务费5.825.8230227委托业务费2.222.2230228公会经费2.862.8630229福利费6.196.1930231公务用车运行维护费1.291.2930239其他交通费用1.41.430240税金及附加费用0030299其他商品和服务支出4.94.9303 对个人和家庭补助49.8749.8730301离休费0030302退休费0.80.830303退职（役）费0030304抚恤金0030305生活补助0030307医疗费30.3830.3830308助学金0030309奖励金0.050.0530311住房公积金18.4118.4130312提租补贴0030313购房补贴0030399其他对个人和家庭的补助支出0.230.23310?其他资本性支出0031002办公设备购置0031003专用设备购置0031007信息网络及软件购置更新0031013公务用车购置0031019其他交通工具购置0031099其他资本性支出00合 计 569.59487.6381.96 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费合 计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小 计公务用车公务用车购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数决算数 6 1.29 0 0 6 1.29 0 0 6 1.29 0 0 0 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表 单位：万元项目行号类款项科目名称合计基本支出项目支出 注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明） 第三部分 上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年度部门决算情况说明部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据预算法管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。一、关于上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年部门决算收入情况说明上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年部门决算收入总计982.62万元，其中：财政拨款收入982.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、关于上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年部门决算支出情况说明2015年部门决算支出总计1007.54万元，其中：基本支出569.58万元，占56.53%；项目支出437.96万元，占43.47%； 三、关于上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年部门决算财政拨款支出情况说明2015年部门决算财政拨款支出总计1,007.54万元，具体情况如下： 1“2011799”其它质量技术监督与检验检疫事务支出”2015年度决算958.75万元，“2011502事业单位医疗”2015年度决算30.38万元，“2210201住房公积金”2015年度决算18.41万元，其中：“2011799其它质量技术监督与检验检疫事务支出”2015年度决算958.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出。四、关于上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计569.59万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”437.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；2、“商品和服务支出” 81.96万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水、电费费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车支行维护费、其他商品和服务支出；3、“对个人和家庭的补助”49.87万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市奉贤区特种设备监督检验所2015年度“三公经费”决算数2015年“三公经费”决算总数1.29万元，比预算节约4.71万元，其中：公务用车购置及运行经费决算1.29万元，比预算节约4.71万元，主