第八年年度生产计划与执行情况分析报告.doc

D区D16公司生产部林淑珍第八年年度生产计划与执行情况分析报告一、 厂房利用因为我们公司的应运资金不是很足，所以我们将沿用第七年原有的A厂房，而不会再租用更多的厂房。我们拥有的厂房是A厂房，其容量是可以放置4条生产线，而我们从第七年末就开始拥有四条生产线，虽然我们会卖掉两条生产线，但是我们会租回两条生产线，因此我们还是会保持有四条生产线在厂房里，第八年我们的厂房利用率会达到100。二、设备利用（一）设备发展公司第七年年末拥有2条手工生产线，2条半自动生产线。其中2条手工生产线已经使用2年，还可以再使用3年；1条半自动生产线已经使用4年，再使用1年就该报废了，另一条半自动生产线是第七年年末刚购买的全新生产线，使用期限未5年。根据以上的情况，我们公司认为现在的生产设备已经足够为我们提供所需的产品量。但是我们要研发生产P2产品，所以我们必须要改进我们的生产设备。我们将会在第一季末卖去一条半自动生产线（只剩下一年使用期的那条），卖去一条手工生产线，然后租回一条全自动生产线和一条全自动装配线。这样才能达到研发生产P2产品的要求。（二）设备正常生产能力我们公司的设备都有定时进行日常维护保养，所以我们的生产设备如无意外都可以进行正常生产。正常生产能力每批产品信息工作中心工作天数（天/批）每班工时（小时）每班人数（人）轮班班数（班）生产周期（工时）备注手工生产线308204720每天4班轮岗，保证员工节假日的正常休息半自动生产线308154720全自动生产线308104720注：生产周期30天/批8小时/天3班/天720（工时） （三）设备正常利用情况下的生产批量设备在正常利用情况下，各种设备的生产批次相同，每年都可以生产12批产品。设备正常利用情况下的生产批量工作中心年产能（批）P1每批产量年产量手工生产线12100件1200件半自动生产线12150件1800件全自动生产线12200件2400件由上表可得出我们一年的最大年产量是：1200+1800+24005400件我们现有P1的库存量是1000件，根据最保守的估计，如果我们的合格率是较低的水平处于85的水平，那么我们的最大合格产量是:540085%=4590件在这样的条件下我们可接的订单最多是5590（4590+10005590）件。（四）设备充分利用情况下产能对于及时进行维护保养和大修理的设备，在接受特殊生产任务时，按照设备的设计能力安排生产，每年最大生产能力可以达到15批，但是必须相应增加直接生产人员和辅助生产人员，其他各类人员可以不增加。设备充分利用情况下的产能工作中心工作天数（天/批）每班工时（小时）每班人数（人）轮班班数（班）生产周期（工时）年最大产能（批）手工生产自动生产自动生产：1、设备正常利用情况下，每批产品正常生产周期为720工时，当每班人数增加1倍时，产品生产周期减少一半，即360工时。2、设备正常利用情况下，生产线每年最大产能为12批，但在设备充分利用情况下，每年最大批量为15批，即每条线可以多生产3批产品。3、设备充分利用，需要增加1倍直接生产工人，同时还要相应增加辅助生产工人。不考虑其他人员的增加。二、 执行情况（一）订单执行情况我们公司今年争取到的是一张生产6000件P1产品的订单。根据现有的生产线分析：第一季度我们是拥有2条手工生产线和2条半自动生产线，我们的直接生产工人是不够的，但我们也没计划要再招聘多一些直接生产工人，所以我们决定在其中一条手工生产线中减少投入直接生产工人。也就是说我们的两条半自动生产线的直接生产工人人数是260120人，一条手工生产线的直接生产工人人数是80人，一条手工生产线的直接生产工人人数是60人。（1）综合这四条生产线的生产能力，我们第一季度的最大产能是：手工生产线：1003+100753525件（其中75是指我们的其中一条手工生产线只投入直接生产工人60人，而正常的要投入的人数是80人，所以我们的产能只能达到正常水平的75。）半自动生产线：21503900件第一季度产能合计：525+9001425件（2）第二、三、四季度产能：从第二季度开始我们的生产设备就会变为有1条手工生产线，1条半自动生产线，一条全自动生产线，一条全自动装配线。一条手工生产线需要的直接工人数是80人，一条半自动生产线需要的直接工人数是60人，一条全自动生产线需要的直接工人数是40人。所以我们共需要的直接工人数是220人（80+60+240220）。但我们在第一季度时有260名直接生产工人，所以我们会在第一季末辞退其中40名一级直接生产工人。所以我们在之后的一个季度的最大产能是：手工生产线：1003300件半自动生产线：1503450件全自动生产线：2003600件一个季度产能合计：300+450+6001350件一年产能合计：1425+135035475件因为我们的工人级数在经过培训后，最低级直接生产工人也达到了的技术3级的水平，所以生产P1产品是绰绰有余，我们产品合格率达到了最大值99，因此我们的实际产量是：5475995420件。因为我们在第七年末来由1000件P1产品的存货，所以我们要供给客户6000件P1产品是足够的：5420+10006420件。 （二）人员培训招聘情况（1）工人技术水平：A、1级技术工人培训到3级技术工人（需时6个月）：120人B、2级技术工人培训到4级技术工人（需时5个月）：80人C、引进5级技术工人：30人D、直接生产工人的平均技术级别（技术级别该级别工人数）/直接生产工人总人数（3120+480+530）/2303.6（2）管理人员平均职称级别：A、辞退无职称人员：14人B、原有初级职称人员：6人； 引进初级职称人员：8人C、原