永年县所-资质认定评审系列用表.doc

表1： 实验室资质认定审批单实验室名 称永年县质量技术监督检验所证书编号及有效日期2009030202Z(2009)冀质监验字1003号评审类型1计量认证： 2计量认证/授权： 3计量认证/验收： 首次 复查 扩项 监督 其他 首次 复查 扩项 监督 其他首次 复查 扩项 监督 其他评审通知文号冀质监函（2011）174号提交评审材料1实验室资质认定申请书（3份）； 2实验室资质认定评审报告（3份）； 3检测报告2份（现场评审之前近期做过的和评审组现场选定的）； 4经发证机关批准评审通知和送达回证； 5实验室设立或注册文件、授权文件（非独立法人）、最高管理者任命文件； 6标准查新报告复印件（申请前二个月内）；7证书附表清样；8整改报告（含相应见证材料并经组长签字确认）； 9现场评审日程表、现场评审签到表；10、现场考核试验项目计划表、原始记录/报告抽查情况表；11、座谈会记录、评审组长对评审员现场评审工作考核表；12.电子版文件（含申请书、管理手册、评审报告、证书附表）。 经手人： 交接人： 时间：初审意见初审人： 初审日期： 年 月 日审核意见审核人： 审核日期： 年 月 日批准意见批准人： 批准日期： 年 月 日注：此表的14栏由评审组组长填写 河北省质量技术监督局编制表2： 实验室资质认定评审组成员名单 实验室名 称永年县质量技术监督检验所评审时间及地点2011年4月24日至25日永年县为民路评审通知文号冀质监函（2011）174号评审类型首次 复查 扩项 监督 姓 名所在单位及电话评审项目评审员证号评审组长王彪邯郸市产品质量监督检验所/理要求2007210041评审员焦淑婷邯郸市疾病预防控制中心 术要求2007210036技术专家姓 名所在单位及电话评审项目专业、职称/职务评审监督员观察员注：此表需与申请书一并提交发证部门； “评审项目”栏填写管理要求或技术要求； 所选“”内划“”。河北省质量技术监督局编制 实验室资质认定现场评审日程表 第 1 页,共 1 页实验室名称永年县质量技术监督检验所评审类别首次评审 复查评审 扩项评审 监督评审评审范围通过的项目、质量体系文件及体系运行情况、与通过项目相适应的资源评审日期2011年4月24日至25日评审地点永年县为民路评 审 工 作 日 程 安 排日期时间工 作 内 容评审组分工4月22日8:30-9:00预备会议（讨论并明确现场评审计划、分工、职责和应作的评审记录；被评审机构提供手册、程序文件、申请书）组长主持；评审员，被评审机构领导人。软件组：管理要求；硬件组：技术要求。9:30-10:00首次会议 a组长介绍评审员及分工，说明评审的目的及评审依据。 b被评审机构领导人汇报准备情况。组长主持会议，评审员、被评审机构主要人员参加10:00-10:30现场参观10:30-11:00安排现场操作考核项目，并确定提交检验报告的时间。评审员与各检验室负责人协商11:00-12:0013:30-18:00评审组查阅资料，逐项取证。评审员做好评审记录4月23日8:30-12:0013:30-14:00评审组继续查阅资料，逐项取证。评审员做好评审记录14:00-14:30授权签字人考核组长主持，相关评审员参加14:30-15:00汇总现场记录15:00-16:00座谈会组长主持，评审员配合，被评审机构各关健岗位人员参加16:00-16:30评审组整理评价意见16:30-17:00评审组与被评审方领导交换意见17:00-18:00末次会议与首次会议相同 评审组长：王彪 2011 年 4 月 20 日注：对多场所实验室的评审，按不同地点分别编制。 河北省质量技术监督局编制表6： 实验室资质认定现场评审签到表实验室名称永年县质量技术监督检验所会议名称首次会议 末次会议 座谈会会议时间 2011年4月24日会议地点永年县质量技术监督检验所现场被评审方人员签 名职 务签 名职 务签 名职 务评审组人员签 名评审职务签 名评审职务签 名评审职务列席人员签 名单位职务/职称河北省质量技术监督局编制表6： 实验室资质认定现场评审签到表实验室名称永年县质量技术监督检验所会议名称首次会议 末次会议 座谈会会议时间 2011年4月25日会议地点永年县质量技术监督检验所现场被评审方人员签 名职 务签 名职 务签 名职 务评审组人员签 名评审职务签 名评审职务签 名评审职务列席人员签 名单位职务/职称河北省质量技术监督局编制表6： 实验室资质认定现场评审签到表实验室名称永年县质量技术监督检验所会议名称首次会议 末次会议 座谈会会议时间 2011年4月25日会议地点永年县质量技术监督检验所现场被评审方人员签 名职 务签 名职 务签 名职 务评审组人员签 名评审职务签 名评审职务签 名评审职务列席人员签 名单位职务/职称河北省质量技术监督局编制表7： 实验室资质认定现场考核试验项目计划表 评审地址：永年县质量技术监督检验所 第 1 页，共 1 页序号产品名称/参数类别检测项目/参数参数标准名称及代号所用仪器名称、型号、准确度考核形式选择检测人员样品来源序号项目名称121.11.21.32.12.2F 见证实验见证实验陈晓国陈晓国自备自备注：本序号栏按流水号填写，同时用括号标出申请项目序号；考核形式可选择盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、报告验证、见证试验（操作演示）。样品来源可选择评审组提供、自备；多场所评审的，按评审场所分别填写。 河北省质量技术监督局编制表8： 实验室对资质认定评审组的工作评价反馈表实验室名称永年县质量技术监督检验所评审组长姓名王彪评审日期2011年4月24 日至25日评审员姓名焦淑婷对评审组工作表现满意程度（请在中划“”）1.对评审组长工作表现是否满意？ 满意 基本满意 不满意2.对评审员工作表现是否满意？ 满意 基本满意 不满意不满意评审员姓名： 3.对技术专家工作表现是否满意？ 满意 基本满意 不满意不满意技术专家姓名： 4.对评审组成员工作的具体表现满意或不满意程度可用文字叙述（纸不够可加页）：建议与意见 (公章) 年 月 日注：此表由实验室填写并直接反馈到发证机关（河北省质量技术监督局）。河北省质量技术监督局认评处地址：石家庄市中华南大街491号 邮编：050091 河北省质量技术监督局编制表14： 实验室资质认定现场评审原始记录/检验报告抽查情况表实验室名称： 永年县质量技术监督检验所 第 1 页 ， 共 1 页序号原始记录检验报告原始记录与检验报告信息的一致性评价及其他问题编号发现缺陷或错误内容摘要编号发现缺陷或错误内容摘要123邯燚东W字（2008）第00009号邯燚东W字（2008）第00004号邯燚东W字（2008）第00005号信息不全，未填发动机号。未粘贴机打数据。未粘贴机打数据。邯燚东W字（2008）第00009号邯燚东W字（2008）第00004号邯燚东W字（2008）第00005号信息不全，未填发动机号，空格处应画杠。两处笔误，无说明及签章。格式中多一处有效期，空格处应画杠。一致一致一致抽查结论现场评审抽查原始记录及对应检验报告共 30 份，其中符合要求的 27 份 ，有缺陷的共 3 份。评为： 符合； 基本符合，但有不合格项； 不符合。抽查人签名： 主考评审员签名： 被评审机构签名： 年 月 日 河北省质量技术监督局编制 表15： 评审组长对评审员现场评审工作考核表 共 1 页，第 1 页被评审机构名称永年县质量技术监督检验所评审组长王彪评审组长所在单位邯郸市质检所评审日期2011年4月24 日 至 25 日评审地点永年县为民路评审员姓名焦淑婷-考核内容 评定为优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差1.熟悉法律、法规和评审准则及评审方法。2.忠于职守、坚持原则、保证其公正性。3.履行保密职责。4.有效排除干扰和压力,保证评审工作的顺利进行。5.合作精神及沟通协调能力。6口头交流能力和文字综合能力。7.不能给被评审单位做咨询。8.自觉接受监督。9.遵守评审时间及工作态度。评审组长建议：评审组长签字： 日期：2010年8 月1 日表16： 实验室资质认定现场评审座 谈 会 记 录实验室名称：永年县质量技术监督检验所 共1页，第1页 序号提问题目答辩者姓名不合格事实摘要备注123456789质量手册指定的依据是什么？质量文件有那几个层面组成？记录从大的方面分为几种？用标准气体自校准仪器设备，公司是如何规定频次的？ 质量控制有几种方法？