73村产品质量管理办法.doc

成都柒叁村服饰有限责任公司产品质量控制管理暂行办法为保全公司全员切身利益，顺利完成既定的质量目标，满足顾客对品质的需求，结合我公司现行体制，特制定本产品质量控制管理暂行办法。1. 本管理办法适用于我公司一切从事与产品质量因素有关的活动。2. 要求2.1 全员应树立“以质量求生存，以质量求发展”和“没有质量的劳动为无效劳动”的观念。2.2 全体操作者应把下工序当成本工序顾客的质量意识，树立以顾客为关注焦点的观念。2.3 全体员工应严格执行“三工序”“ 三检”制度要求。2.3.1“三工序”为“检验上工序、控制本工序、服务下工序”。2.3.1.1检验上工序 各工序操作者，对流转转入本工序的一切物资（原材料、产制品等），赋有对其抽检、核验之责。抽检合格的，才可进入本工序作业程序；抽检发现其不合格，或是存在缺陷、不符合标准的，应自觉不将损失再扩大化，不将缺陷产品续加工，并立即报告相关人员寻求解决。2.3.1.2 控制本工序各工序操作者，在上工序合格的基础上，须自觉、负责任的专注（避免疏忽大意、侥幸性质量隐患现象的出现）进行本工序作业项的操作，加强自我产品质量状态的核验与把关，做到合格品与不合格品分置、不混放，确保自身的不合格品不流入下工序，确保自身流入下工序的产品质量符合标准。2.3.1.3 服务下工序 各工序操作者，将自身完工合格品转入下工序后，应密切关注该后工序作业时的相关反馈信息。一旦出现下工序所反馈自身工序的产品质量缺陷现象的，应负责任对待，不推诿，尽可能降低损失程度；不给下工序过多麻烦，服务好下工序；自觉、主动对其产品缺陷认真分析，查找原因，总结出相应改善措施与方法；按程序进行相关善后工作，将质量缺陷解决之。2.3.2 “三检”为“首检、互检、巡检”2.3.2.1 首检 以操作者本人为主，必要时质检员、班组长等加以配合，结合本工步的过程质量检验标准与相对应生产工艺要求，对每班始产、更换品种或调整工艺后生产的首件产品或产品零件进行检验的程序，简称首检。操作者首检合格（若是操作者不能辨别或辨别不清、似是而非的，须报质检员确认）的，才能按照已检的质量状态续生产；若不合格的，应自觉返工或查找原因，直至首检合格，才能批量加工。2.3.2.2 互检 所有下工序操作者，对前工序转来产品或产品零件的质量状态进行抽检确认的程序，简称互检。执行互检时，对不合格品执行不合格控制程序的相关规定；对于合格的，才能继续、依序进行本工步的首检与批量生产程序。2.3.2.3 巡检（巡回检控）生产过程中，以质检员为主，必要时班组长与车间主任等加以配合，为防患于未然，对操作者的自检和互检情况，包括对操作者所使用的设备、工装、辅具等正常否，还有其作业方法、步骤、认真度与质量意识等全面加以检查，并酌情对操作者的各工步质量状态进行抽检的程序，简称巡检。执行巡检中，及时将真实情况反馈给操作者，力促其保持或是改正（必要时按程序予以汇报解决）的同时，在巡检记录上如实记录，对不合格品执行不合格控制程序。2.4 全体员工应熟知73村优秀员工评定标准与相关管理制度、规章等，并严格、自觉遵守所在岗位的岗位责任制。2.5 全体操作工应严格按照样包样品、生产技术、作业指导书、工艺文件与质量标准的要求开展工作，严禁擅自违反相应要求作业。2.6 各层管理者应经常组织范围职员学习，严防质量损失事件的再次发生。2.7对大的质量损失（单次损失额超￥50.00元的）事件，从发现或发生后第一时间报质检员确认后，由质检员于1小时内上报公司行政办。由行政办协调，酌情处理。3. 违规处教3.1 原辅材料进购3.1.1公司所有物资的进购，均按照获批请购单要求，结合公司相应外购物资质量标准进行。原则上尽可能实行定点、定厂家、定牌号等要求实施进购。若因采购人员采购中不验证造成物资不合格的，将由其承担损失费用；经济损失超过￥200.00元时，将追溯所属部门领导连带责任，经济处教￥20.00￥50.00元；若因请购人要求、标准等填写错误、不明等造成的，将由请购人承担产生的损失费用。3.1.2 物资进购回来入库前，质检员须按照公司相应外购物资质量标准及时验证物资质量状态，并在送货单对应物资项记录认签。验证合格的，库房、财务人员才能先后进行入库数量验证、相关手续的办理与上账记录等。否则，发现一次将给予责任者￥5.00￥10.00元的经济处教。3.2 生产过程质量控制3.2.1 因未严格执行“三工序”“ 三检”制度要求，导致产品质量不合格，或是出现未满足我公司质量标准的超标产品，导致经济损失的，视其情节，由相关责任人赔偿直接损失额的3080。3.2.2 出现产品质量不合格，单次损失额￥500.00元的，对相关责任人按3.2.1追溯处理的同时，同时扣除质检员当月应得津贴的10，小组长当月应得津贴的5，车间主任当月应得津贴的10，公司行政办负责人也将承担连带责任，一次性经济处教￥30.00￥50.00元。3.2.3 发现某质量缺陷属于第一上工序时，按3.2.1追责处理。损失额￥50.00元的，其所有责任归属第一上工序；其损失额￥50.00元的，由责任工序作业人员、责任小组长和质检员共同承担：第一上工序承担赔偿额的85责任，质检员承担10的责任，责任小组长承担5责任（若是质检员或小组长尽责到位的将免于责任承担，将追加第一上工序责任）。3.2.4 发现某工序质量缺陷属于第二上工序时，按3.2.1追责处理。其损失额￥50.00元的，其所有责任归属第二、第一上工序共同承担责任损失：第二上工序承担赔偿损失额的90，第一上工序连带承担赔偿损失额的10；其损失额￥50.00元的，由责任工序作业人员、关联小组长和质检员共同承担：第二上工序:承担赔偿额的80，质检员承担10，关联小组长与第一上工序分别承担5（若是质检员或小组长、第一上工序尽责到位的将免于责任承担，将追加第二上工序责任）。3.2.5发现某工序质量缺陷属于第三上工序时，按3.2.1追责处理。其损失额￥50.00元的，其所有责任归属前第三、第二、第一上工序共同承担责任损失：第三上工序承担赔偿额的90，第二上工序承担赔偿额的5，第一上工序承担赔偿额的5；其损失额￥50.00元的，由责任工序作业人员、关联小组长和质检员共同承担：第三上工序:承担赔偿额的80责任，第二、第一上工序与关联小组长共同均担赔偿额的10，质检员承担10（若是质检员或关联小组长、第二与第一上工序尽责到位的将免于责任承担，将追加第三上工序责任）。3.2.6 成品检验序的执行质量状态，由检验员采取抽检的方式予以验证控制。3.2.7 对于3.2.13.2.5规定其质量缺陷损失额均指直接经济损失额。3.3 产成品交付3.3.1 产成品需先入库后，再出库调拨转库，直至上市供顾客选用。在出库后到顾客选用成交前时间段所发生的非特定生产质量问题，均由市场部承担责任损失；确因生产质量问题的，参照如上质量缺陷的处理条款执行。3.3.2 产生在交付顾客使用后所发生的质量问题，若属保修范畴的，市场部人员应妥善处置，首先安抚好顾客，避免顾客情绪化的同时，及时按规返公司，并严格按公司财务既有规定履行手续；若不属保修范畴的，须返公司修复或换件的，返工/返修的成本费用应由顾客承担；市场部人员应向顾客及时补充说明，妥善处置的同时，按规将产品返公司处理。3.3.3 若因库房管理不善，造成产品错装/混装或损坏的，所导致的损失费用由库房责任人承担；若库房自身查出库存产品存在质量问题的，确因生产原因造成的，将参照如上质量缺陷的处理条款执行（成品检验序承担主责）。3.4 其它3.4.1 公司任何职员发现有产品质量缺陷现象的，均有责任及时指正或报告。否则，因未及时纠正导致损失额扩大化的，承担扩大部分直接质量损失额的50。3.4.2 对于隐藏、包庇或私自处理既有质量损失的违规行为，不及时按规报告的，除对相关责任人员按如上既有条款处理外，同时据情分别对涉及的关联人员￥5.00￥50.00元的追加经济处教。3.4.3 对因工作安排不当、或是制度执行与监督力度不够等造成的同类型质量事故多次发生的，相关责任人负有连带责任，将酌情按该批次质量损失的530进行经济处教。必要时，对于情节特别严重的失职者，进行撤职处理。3.4.4 全员须按规做好生产全流程上交下接工作。交接数量与质量状态等情况的书面认签须按要求跟进，做到长期好习惯坚持。过程质量状态将与计件的原始数据同步，全面的大体情况反映在 产品货号 生产流转报表上，更为详细的质量状态情况反映，得对应参阅质检员的巡检记录。对于不按规（含不实）记录的情形，从严追溯，必要时酌情对责任人一定的经济处教。3.4.5一旦因质量不合格导致的某工序差料（件）情况，须出具补料单申请补料，并道出补料原因。质检员、班组长与车间主任均应及时、分别立足于自身职能角度有针对性地签署意见。库房凭批复补料单的车间主任结论补料。财务与行政办应进行必要的监督与控制。车间主任负责对补料等损失予以责任追溯与处理：涉及非正常因素导致补料的，酌情由责任人员承担补料实损