监理质量管理工作制度

目录一、监理部（项目）总监理工程师岗位职责1二、（专业）监理工程师的职责2三、监理组织结构图3四、单位工程质量控制程序4五、原材料、构配件及设备签认程序5六、隐蔽工程、分部分项工程签认程序6七、工程质量事故处理程序7八、工程停、复工程序8九、进度控制工作流程9十、工程量计量和审查工程进度付款程序10十一、设计变更程序11十二、监理工作制度12（一）、设计文件、图纸审查制度。12（二）、技术交底制度。12（三）、施工组织设计审查制度。12（四）、开工报告审批制度。12（五）、变更设计管理制度。13（六）、隐蔽工程检查制度。13（七）、材料、构配件检验及复验制度。13（八）、现场质量监理制度。13-可编辑修改 -（九）、工程质量检查制度。14（十）、旁站监理制度。14（十一）、工程质量事故处理制度。14（十二）、工程进度控制审查制度。15（十三）、工程投资控制监督制度。15（十四）、监理报告制度。15（十五）、工程竣工验收制度。15（十六）、监理日志和会议制度。16一、 监理部（项目）总监理工程师岗位职责1、监理部（项目）总监理工程师受监理公司总经理委派，代表本公司按照监理合同对所监理的工程实行全面监理，是全权负责人。总监理工程师要严格执行监理合同，热情为业主服务，同时维护公司的信誉和经济利益。总监理工程师应向公司总经理请示并报告工作。2、执行监理公司的指令和交办的任务，组建工程项目监理组织机构， 确定项目监理部监理工程师（监理员）的工作任务和职责，领导监理工 程师（监理员）开展监理工作。负责编制工程监理规划，审批各专业监 理工程师编制的监理规划实施细则，认真组织实施，并督促检查执行。3、保持与业主密切联系，弄清其要求与愿望，并负责与施工单位负责人联系， 确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。4、负责组织施工图纸会审和施工图纸设计技术交底。 做好设计修改， 工程变更时与设计、施工单位的联系及审定签发工作。5、审查施工单位的实施性施工组织设计（或施工方案） ，并提出改进意见。6、组织检查工程使用材料，构件和设备的质量是否符合合同要求， 监督落实隐蔽工程检查验收签证制度的执行情况。7、督促、检查施工单位严格执行工程承包合同，控制好投资、 进度、质量，全面管理好合同。确认和审批施工单位选择的分包单位资质。8、参加与本项目有关的质量、进度、投资等监理工作会议及监理 例会。全面负责施工现场的协调工作，搞好与各方面的关系；调解业主与施工单位的争议。9、返工或停（复）工令；审查和签署工程付款凭证，审查竣工工程结算。10、向业主提供所有索赔和争议事实的分析资料，提供监理方的意见。11、组织好工程中间验收工作；审查工程竣工初验报告，组织工程竣工、初步验收，督促施工单位整理好工程竣工验收资料，督促施工单位办理好工程质量评定等级证书，协助业主组织工程竣工正式验收，并在竣工验收后，继续抓好质保期间有关质量及末完零星项目的完成工 作。12、负责做好监理日志记录工作，审查和批准签发监理月报；负责 工程项目监理档案资料归档工作，负责组织编制项目年度监理工作总结和项目监理工作总结。二、（专业）监理工程师的职责1、按总监理工程师的安排和指令，完成分管的监理工作，贯彻严格监理、热情服务的原则。认真核实总监理工程师给予施工单位的各项指令是否已经发出，并已得到认可，积极执行。2、认真熟悉施工图纸和有关专业的施工及验收规范，做好施工前图纸会审准备，参加设计技术交底和图纸会审，做好会审记录，认真及时处理工程变更、设计变更有关工作。3、参加审查施工单位提交的施工组织设计（或施工方案），提出本专业的建议和意见。4、根据工程项目的监理规划，结合本专业的施工图纸和有关技术资料，以及其工程特点和要求，认真编制监理规划的实施细则。5、严格控制本专业的工程质量、 进度、投资，负责本专业的原材料、构配件及设备审核检验， 是否符合合同要求和有关技术标准，出现问题， 及时分析原因，采取有效措施。发生重大质量问题，应及时向总监理工程师报告。参与本专业制定质量事故处理方案的会议。6、负责本专业的隐蔽工程、分项分部工程和工程中间验收签证。参加主体工程验收和工程竣工初步验收，督促施工单位整理本专业有关的竣工验收资料。7、协助总监理工程师做好合同管理工作。在本专业范围内，检查施工是否符合设计要求，施工规范和合同规定，是否履行合同规定的各项职责，认真做好投资控制、进度控制、质量控制，发现问题及时向总监理工程师报告，同时做好施工记录。认真负责审查本专业的返工、停工命令，报总监理工程师审批发布。8、协助总监理工程师做好施工现场的协调工作，签发会议纪要和必要的协调指令。负责本专业有关的签证、监理通知、报表资料等，及时向总监理工程师报告。9、保存所有测量、试验和各种原始记录，提供所有索赔和争议的事实情况。10、计量已完成的工程量，核实施工单位工程量统计报表，作为工程结算方面的有关基础资料和付款凭证。11、正确填写监理日志，为监理月报提供原始材料，做好工程项目阶段性监理总结和工程项目竣工后的监理总结工作。作好监理档案资料的归档工作。积极完成总监理工程师交办的其它任务，按时向总监理工程师汇报工作。三、 监理组织结构图项目总监理工程师专业监理工程师预算工程师土给电建排气监水监理监理工理工程工程师程师师四、单位工程质量控制程序组织图纸会审参加设计交底审批施工组织设计 签认“施工组织设计报审表审定分包单位签认“分包单位资格审查申请表”审定结构用原材料、设备， 构配件的质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控签认“建筑材料及设备报验单”参加隐蔽工程验收签认“工程检验认可书签认分部分项工程质量鉴定装饰工程样板间监理单位签认必要文件后，施工单位可进行下一道工序施工施工单位进行整改监理单位组织竣工初验监督施工单位报请监督站进行竣工工程质量评定监理单位参加 “三方” 竣工验收五、原材料、构配件及设备签认程序原材料、构配件及设备不能进入现场。施工单位填报“建筑材料报验单”施工单位填报“进场设备报验单”监理工程师签认原材料、构配件及设备的质量同意：不签认或签署意见对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控同意：签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报监理单位现场检验质量施工单位在指定部位使用六、隐蔽工程、分部分项工程签认程序（不能进行下一道工序）施工单位质量保证资料齐全、合格隐蔽、分部、分项验收记录签认完成分部、分项工程质量评定完成自评合格施工单位“工程报验单”报监理单位监理工程师检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程质量是否合格不合格：签认“不合格工程通知“合格：签认“工程检验认可书施工单位可以进入下一道工序的施工七、工程质量事故处理程序严重质量事故一般质量事故建设单位主持处理监理单位主持处理按建设部关于 （工程建设重大事故报告和调查程序规定） 施工单位填“质量问题报告单”组织召开质量事故分析会施工单位、设计单位制定质量事故技术处理方案施工理单位签认“工地指令”监理单位检查事故技术处理方案的执行监理单位对事故处理的质量检查验收注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理单位不参加伤亡事故的处理八、工程停、复工程序监理单位报业主同意后签发“工程部分暂停指令”按工程质 量事故处理程序，对质量问题进行处理其他原因致使停工，待停工原因消除后施工单位填写“复工申请”监理工程师审查事故处理情况及其他停工原因总监认可：总监不认可：签认：“复工指令”签发“工地指令”九、进度控制工作流程签订承包合同 建设与施工单位编制施工总进度计划施工单位no修改实施审查施工总进度计划监理单位编制年季月度实施计划yes同意否进度计划动态管理跟踪编离否yes实际值与计划值比较施工单位审查施工计划监理单位yes施工单位组织实施进度计监理单位检查计划实施情况no同意否根据总进度控制计划，编制下期实施性进度计划施工单位根据形象进度编写监理月报监理单位十、工程量计量和审查工程进度付款程序施工单位根据月度工程量统计报表填写工程量申报表和合同项目月付款申请监理工程师工程 量现 场核验 量no可根据“分部分项工程测，认定施工单位统施工单位配验认可书”进行审查计表的工程量yes监理工程师签认“工程量申报表”和合同项目付款申请监理单位在监理月报中，填写经认证的工程量和工程款，并填写“月工程款支付凭证”报建设单位、抄施工单位十一、设计变更程序设计单位、 施工单位提出 工程变更申请单修修改监理人员从质量、 投资进度角度审查其合理性并提出意见总监组织审核会签通知承包商限期提出设计变更的工程费用估算和工期估算与 业 主 和 承包商协商总监组织审批修改有关监理工程师根据合同条款进行审定承包商的费用有工期的增减批 准承包商实 施设计( 工程变更 )报业主审核或备案作为工程结算和进度计划的依据十二、监理工作制度( 一 )、 设 计 文 件 、 图 纸 审 查 制 度 。监 理工 程 在 收到 施 工设 计文 件、 图 纸 ， 在 工 程 开 工前 ， 会 同施 工及 设 计 单 位 复 查 设 计 图 纸 ， 广 泛 听 取意 见 ， 对 图纸 中 出现 的 差 错 、 遗漏 问题 及 时请 设计 单位 处 理 ， 并 形 成书 面 图 纸会 审 纪 要 。( 二 )、 技 术 交 底 制 度 。监 理工 程 师 要督 促 、协 助组 织设 计单 位人 员向 施 工单 位进 行 施 工设 计 图 纸 的 全 面 技 术 交 底 （ 设 计 意 图、 施 工要 求、 质 量标 准 、 实 际 措施 ）， 并 根据 讨 论 决定 的 事项 做出 书面 记要 交监 理 、 施 工单 位 落 实。（ 三 ）、 施 工 组 织 设 计 审 查 制 度 。1 、 审 查 施工 单位 报 审 的 施工 组织 设 计 ， 重点 对施 工 方 案 、 劳 动力 、 材 料 、 机 械 设 备 的 组 织 进 场 计 划和 保 证工 程质 量 、 安 全 、 工 程 和控 制造 价 等方 面的 措施 进 行 审查 ， 并 向 建设 单 位 提出 监 理意 见 。2 、 审 查 各专 项安 全 施 工 方案 ， 重 点 对 安 全生 产的 管 理 制 度与 责任 的 是 否 落 实 ， 专 职 安 全 管 理 人 员 是否 称 职、 危险 较 大的 分 部 分 项 工程 的 安 全 防 护 措 施 是 否 符 合 要 求 等 进行 审 查， 并在 方 案报 审 表 签 署 监理 审查 意 见。（ 四 ）、 开 工 报 告 审 批 制 度 。当 单位 工 程 的主 要 施工 准备 工作 已完 成 后， 施 工 单位 可 提 出 工程 开工 报 告书 ， 经监 理工 程 师现 场 落 实后 ， 一 般 工程 即可 审批 ， 并 报总 监审 核 。 对 较大 工程 及 有 争议 的 工程 报 总 监审 批 。（ 五 ）、 变 更 设 计 管 理 制 度 。1 、 如 因 设计 图错 漏 ， 或 发现 实地 情 况 与 设计 不符 时 ， 由 提议 单位 提 出 变 更 设 计 申 请 ， 经 施 工 、 设 计、 监 理三 方会 勘同 意 后进 行 变 更设 计， 设 计完 成后 设计 单 位 填写 变 更设 计 通 知单 。2 、 监理 机 构 审核 无 误 签发 设计 变 更 指令 。（ 六 ）、 隐蔽 工 程 检查 制 度。1 、工 程隐 蔽 以前 ，施工 单 位 应 根据 建 筑工 程施 工质 量 验 收统 一 标准 进 行自 检 ， 并 将评 定资 料 报 监理 工 程师 。2 、施 工 单 位 应将 需 检 查的 隐 蔽工 程 在 隐蔽 前三 日提 出 计划 报监 理 工 程师 ， 监 理 工 程 师 应 排 出 安 排 ， 通 知 施工 单 位进 行隐 蔽 工程 检 查 ， 重 点部 位或 重 要项 目应 会同 业 主 、 设 计 单位 共 同 检查 签 认 。（ 七 ）、 材 料 、 构 配 件 检 验 及 复 验 制 度 。1 、 分部 工程 施工 前 ， 监理 人 员应 审 阅 进场 材料 和 构 件 的出 厂证 明、 材质 证明 、 试验 报告 ， 审 查 签 署材 料 、 构 配 件 报审 表 。2 、 对于 有疑 问的 主 要材 料进 行抽 样 ， 送检 在监 理 工 程 师的 监督 下， 送交 有检 测 资质 的单 位进 行 复 查， 不 准使 用 不 合格 材 料 。（ 八 ）、 现 场 质 量 监 理 制 度 。监 理 工 程 师 对 施 工 单 位 的 施 工 质 量 有监 督 管理 责任 。 监理 工 程 师 在 检查 工作 中 发现 的工 程质 量 缺 陷，应 及 时 记入 施 工 日志 簿 和 监理 日 志簿 ， 指 明 质 量 部 位 、 问 题 及 整 改 意 见 ， 限期 纠 正复 验。 对 较严 重 的 质 量 问题 或已 形 成隐 患的 问题 ，应 由 监理 工 程 正式 填 写“不合 格 工 程项 目 通知 ”，通 知 施 工 单 位 ， 同 时抄 报 总 监 理 工 程师 ， 施工 单位 应按 要 求及 时 做 出整 改 ， 克 服 缺 陷 后 通 知 监 理 工 程 师 复验 答 签认 。 如 所 发现 工 程 质 量 问题 已构 成 工程 事故 时， 应 按 规定 程 序办 理 。1 、 如 检查 结 果 不 合格 ， 或 检 查 证 所填 写内 容与 实 际不 符， 监理 工程 师 有 权 不 予 签 证 ， 并 将 意 见 记 入 施工 日 志簿 内， 待 改正 并 重 验 合 格后 才能 签 证， 方可 继续 下 道 工序 施 工。2 、 特 殊设 计 的 、 或者 与原 设 计 图 变更 较大 的隐 蔽 工程 在通 知施 工单 位 的 同 时 ， 还 应 通 知 设 计 单 位 工 地代 表 参加 ， 与 监 理工 程 师 共 同 检查 签证 。3 、 隐 蔽工 程 检 查 合格 后， 经 长 期 停工 ， 在 复工 前 应重 新组 织检 查签 证， 以 防意 外 。（ 九 ）、 工 程 质 量 检 查 制 度 。监理 工 程师 对 施工 单位的 施 工质量 有 监督 管理的 更 换权力与责任。1 、监 理工程 师在检查 工程中发现一般的质量问 题，应 随时通知施工单位 及时改 正 ，并 作好 记录 。检 查不合 格时发出 “不合格工程项目通 知 ”， 限 期改正。2 、如 施 工单位不 及时整改 ，情 节较 严重的，监 理工程 师可在报 请总 监理 工程师 批准 后， 发出 工程 部分暂指令 ， 指令部分工程、单 项工程或全部工 程暂停施 工。待 施工单位 改正后， 报监理机构 进行复 检， 合格 后发出 复工 指令 。3 、分 部分项工 程、单 项工程完工后，经 自检 合格，可 填写各种工程报验 单， 经 监理工程 师现场检验后 ， 发给 分部、分项工程检验认 可书 或 竣工 证书4 、 施 工 单 位应逐 月 填 写“工程 质量检 验 评 定统 计表 ”， 监理机构填写“工程 质量 月报表 ”。5 、监 理工程师需要施 工单位执 行的事 项 ，除 口头通知 外， 应使用“书面 监理通知 ”催促 施工单 位执行 。（ 十 ）、 旁 站 监 理 制 度 。监理 企 业制 定 旁站 监理方 案 ， 明确 旁 站的 范围、 内 容、程序及旁站人员 职责，做 好旁站 监理记 录和监理日志，保 存旁站监理原始资料 。（ 十 一 ） 工 程 质 量 事 故 处 理 制 度 。1 、 凡在建 设 过程中 ， 由于设 计 偏差或 施 工原 因， 造成工程质量不符合规 范或设 计要求，或 者超出 验标规 定 的偏差范围， 需做返工 处理的 统称工程 质量事故。2 、 工 程 质量 事 故发 生后 ， 施 工 单位 必 须用 口头或 书 面形式逐级上报。对 重大的质量事故 和工伤事 故，监 理机构应 立即上报建设单位。3 、 凡 对 工程 质 量事 故隐 瞒不 报 ， 或 拖 延处 理， 或 处 理不当，或处 理结果未经监理机构同 意的，对 事故部 分及受事 故影响的部分工程应 视为不 合格，不 予验工记价，待 合 格后，再 补办验工记价。4 、 施工单位应及 时上报 “质量 问题 报告单 ，” 并 应抄报建 设单位和监理机构 各一份 。对于一 般工程 质量事故，应由 施工单位研究处理，填 写事故报告一份 报监理 机构；对 较大的 质量事故，由施 工单位填写事故报告一 式两份，由 监理 站组织有 关单位研究处理；对 重大质量事故，施 工单位 填写事 故报告一 式三份，报 监理机 构，由 监理机 构组织有 关单位 研究处理 方案，报建设单位批准后 ， 施工 单位能进 行事故处理。 待事故处 理后， 经监理机构复查 ， 确认 无误， 方 可继续施工。（ 十 二 ） 工 程 进 度 控 制 审 查 制 度 。1 、 监督施 工单位 严格 按照合同规 定的 施工 计划进 行组 织实 施， 监理机 构 每月以 月报 的形 式向 建设单位 报告 各项 工程 实际 完成与进 度计划 的对比 和形象进 度情况 。2 、 审查 施工 单位 编制 的施工进 度计划， 要突出重点 ， 并使 各单位、 各工序 进度密 切衔接。（ 十 三 ） 工 程 投 资 控 制 监 督 制 度 。1 、 监 理 机构 进 驻后 立即督 促 施 工单 位 报送 与承 包合 同 相适应 的分段 、分 工 点的概算 台帐资料并随时补充变 更设计资 料。经 常掌握投 资变动 情况， 按期统计 分析。2 、对重大 变更设 计或因 采用新材料、新技术 而增减 较大投资的 工程，监 理机构应 及时掌握 并报建 设单位，以 利控制投 资。（ 十 四 ） 监 理 报