内部审核计划

内 部 审 核 实 施 计 划-可编辑修改 -一 、 审核目的：fm-qp-22-02a0本次 内部审核 其目 的在 于：a) 确 定我 司环 境/ 质量 管理 体系 与审 核准 则的 符 合程 度；b) 评 价 我 司 环境 / 质 量 管 理 体系 确 保 满 足 法 律 法 规和 合同 要求 的能力 ；c) 评 价我 司环 境/ 质量 管理 体 系实 现规 定目 标 的有效 性；d) 识 别我 司环 境/ 质量 管 理体系 潜 在的 改进 方面二、 审核准则：iso9001:2015标 准、 iso14001:2015标准 、 体 系文 件、 适用 的法律 法规 、 与 顾客 签订 的合 同要 求等 。三、 审核范围：iso9001:2015质 量、 iso14001： 2015环 境管 理体 系所 涉及 的要 求、 场所 及活 动。四、 审核小组：审核 组长： 朱 志军审 核组 员 ： 柳 庆华 、 朱 志军 、 蔡 渊明 、 吴双、 雷庆 、 邱 冬梅 、 吕 厚林 、 唐 恿 、 何 仁藻 、 潘 远 国 、 朱 必 榜 、 贺 方 华、 李伟 清、 何浩 勇、 张宝 。实习 内审 员： 周全 成 、 全 刚、 林志 艳、 肖强 定、 何乔 、 李 秀 俊、马俊 、 杨雯 雯、 吴承 贵、 焦飞 龙、 孙德 清、 尹 朝朝五、 审核日期：2018年 3 月 29-31日。六、 审核须知 ：1 、 各审 核员 需遵 纪守 法， 坚持 原则 ， 实事 求是 ， 作 风正 派；2 、 请 各 内审 员 提 前对 受 审核 部 门 的文 件和 流 程进 行熟 悉 ， 以便 审核工 作的 顺利 展开 ；3 、 被审 部门 应在 本 部门 内部 指 派 至少 一名 具 有 一 定权 责 且 熟悉 本部 门 所有 工作 的人 员来 接待 审核 （ 一 般为 部门 负 责人 ）， 以确 保审 核 的顺 利进 行；4 、 各人 员请 自行 安排 好工 作时 间， 确 保审 核的顺 利 进行 。5 、 本次 安排 了数 名 实习 内审 员， 见 习 审核 过 程， 为 公 司后 续内 审员 工 作储 备人 才。七、 审核安排：序受审部门审核员iso9001、 iso14001审核时间号首次 会议2017-3-28 15： 00-16： 004.1 、 4.2 、 4.3 、 4.4 、5.1 、5.2 、-可编辑修改 -1 管理层朱 志军 、 何 乔5.3 、6.2 、6.3 、9.3 、10.1 、10.2 、10.32 国内销售部柳 庆华 、 马 俊8.22017-3-299 ： 30-12： 003 研 发中 心（ 标 准化部）蔡 渊明 、 全 刚6.1.3、 9.14品 管部吴双 、 马 俊6.2 、 7.1 、 7.5 、 8.6 、8.7 、9.1 、9.2 、10.2 、10.3研 发中 心（ 除 标准5化 外的 ）6 制 造中 心（ 生 产车间）雷庆 、 肖 强定6.1.3 、8.1 、8.3q:8.5吕厚 林 、林 志艳e:8.1 、8.22017-3-2914 ： 00-17： 307 采 购部邱冬 梅 、吴 承贵8.48 计 划部张 宝、 杨雯 雯q:8.5e:8.1 、8.29 国际销售部李伟 清 、周 可成8.2q:7.1 、8.52017-3-309 ： 30-12： 0010 制 造中 心（ 工 程部 ）唐 恿、 李秀 俊e:8.1 、8.211 人力 资源 部何仁 藻 ，孙 德清7.1 、7.2、 7.3 、7.412 市场部潘远 国 、尹 朝朝9.16.1 、6.2、 8.1 、8.2 、.9.1 、10.2 、13 安 全办 、 后 勤部2017-3-3014 ： 00-16： 00朱 志军 、 何 乔10.314财务部7.12017-3-3016 ： 30-17： 30审 核小 组内 部会 议2018-3-31 9： 00-10： 00末次 会议2018-3-31 10： 00-11： 00序受审部门审核员iso9001审核时间号首次会议2018-3-28 15： 00-16： 001 灯带 计划 部（ 包 含仓库）q:8.5何浩 勇e:8.1 、8.22018-3-2914 ： 00-17： 002 灯带 品管 部朱必 榜6.2 、 7.1 、 7.5 、 8.6 、8.7 、9.1 、9.2 、10.2 、10.32018-3-2914 ：00-17：00制 造中 心3（ 灯 带车间）贺方 华q:8.5e:8.1 、8.22018-3-309 ： 30-12： 004制 造中 心（ 灯带 工程 部）焦飞 龙q:7.1 、8.5e:8.1 、8.22018-3-3014 ： 00-17： 00审 核小 组内 部会