资质认定扩项评审整改报告

资质认定扩项评审整改报告编写人：审核人：签发人：精品资料湖南天翼工程勘察有限公司二一四年六月十三日根据我实验室的申请，湖南省计量认证长沙评审组于2014年 06月08 日对我单位进行了计量认证复查评审。评审组依据 实验室资质认定评审准则对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、现场考核试验和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件。原始记录和管理体系的运行情况进行了全面检查。对照实验室资质认定评审准则的要求，评审组认为我实验室建立了管理体系，编制了相应的的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。 组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、管理体系的运行，符合评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我实验室还存在以下 8 项基本符合项， 1 项不符合项和 2 项却此项。（一）问题表述1. gb/t 50123-1999土工试验方法标准未见受控标识；2. 报告编号1302109的含水率原始记录无检测和校准人员标识；3. 缺安全物质管理程序；4. 恒温箱与天平共处一室；5. 现场未见hj537-2009水质氨氮的测定蒸馏 -中和滴定法 、gb/t 50269-1997地基动力特性测试规范；6. yam-2000型压力试验机档案不全；7. 百分表、千分之一天平未检定；8. 缺标准物质管理程序；9. 未见文件化的样品标识规定；10 、报告1401060中密度未使用法定计量单位；11 实验室编号为01403111的水质分析报告表无报告编号、页码标识。（二）整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题，我实验室从领导到试验人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经管理层讨论同意，由相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下；1. 对实验室所有现行有效的文件和标准加盖“受控”印章和现行有效标识，并编制受控文件登记表。2. 补签报告编号1302109的含水率原始记录检测和校准人员标识，质量负责人不定期随机抽取实验报告查看原始记录，未见记录、记录错误或未见检测和校准人员标识的责令试验员限时补充修改完成。3. 由实验室主任携技术负责人、质量负责人及试验员讨论编制安全作业管理程序，并在实验室质量管理体系的程序文件中编制体现出来，试验人员严格遵循程序文件的安全管理程序来规范操作。4. 由实验室主任组织实验室人员对精密仪器和区域工作相互之间有不利影响的进行区域隔离，把精密仪器天平搬离土工室。5. 水质参数标准改用水质分析规程ys 5226-94，添补地基动力特性测试规范gb/t 50269-1997，检查更新实验室工作有关的指导书 和标准，确保现行有效，标准无遗漏，编制现行有效受控文件登记表。6. 补充完善yam-2000型压力试验机档案，并对实验室检测和/校准具有重要影响的大型设备建立相应的仪器设备档案并保存。7. 送百分表、千分之一天平到湖南省计量检测研究院检定，对实验室所有仪器设备进行检定 /校准有效期标识， 对不在校准有效期内且正在使用的设备进行自检或送检。8. . 由实验室主任携技术负责人、质量负责人及试验员讨论编制标准物质管理程序，并在实验室质量管理体系的程序文件中编制体现出来，规定标准物质由