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文档简介

海南御景酒店经营预算分析报告公司领导：一、酒店年营业收入测算海南御景酒店前期拟开放50 间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。营业收入 :主要是酒店客房、 餐饮收入， 预计为 400 万元， 其中客房及餐饮收入如下：1、客房收入：按照标准房价格（均价）300 元/ 日；酒店入住率按照 100计算： 酒店客房年收入为 5475000元： 酒店入住率按照 40计算：酒店客房年收入为 2190000元： 2、酒店餐饮年收入预计为 1810000元二、酒店年经营成本测算营业成本： 主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支 出。1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50 元，那么按照入住率 40计算 20 间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约 365000元。2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费 0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米， 那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。-可编辑修改 -3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费 130000元/ 月*12 个月=1560000 元（其中变压器使用费为62.4 万元/ 年）；水费为5000 元/ 月*12 个月=60000 元。4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为 336773元/ 月*12 个月=4041276 元/ 年。5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6 万元。6、管理费用其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。序号成本年成本数额（元）备注客房日消耗材料客房年材料消耗1365000成本50 元，入住费用率按照 40计算2设备设施维护费43200每平方米月 0.6 元用参照亚泰、 水云居年水电等能源消31620000酒店水电费用估耗费算7、餐饮费用预计为810000元（按照） 图表：海南御景酒店运营成本表-可编辑修改 -4基层员工工资4041276详见附件5宣传、广告费600006差旅费、办公费、招待费、车费、240000培训费7餐饮成本8145008税费359198.8年运营成本7543174.8费用总额三、综述按照海南御景酒店前期拟开放50 间客房，入住率按照40（ 20 间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价） 300 元/ 日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为 1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.
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