供应商管理程序

供应商管理程序文件编号： jm-qp-14版本号：编制： 日期： 审核： 日期： 批准：日期：昌邑精密弹簧有限公司版本历史序号版本修订内容修订人审核人批准人实施日期精品资料目录1目的.32适用范围 .33定义.34职责.35工作程序 .35.1 新供应商开发35.2 供应商评价45.3 供应商审核56相关文件 .57相关记录 .61. 目的对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。2. 范围适用于公司供应商的开发、监察及评价考核。3. 定义供应商：为公司提供物料的组织。供应商分类：类供应商为生产所需的对产品质量有重大影响的原材料、零部件供应商；重要工序的外包方； 类为办公用品、包装材料、设备配件、刀具等易耗品的物资供应商； 类为提供外包服务的外包方，如第三方物流运输公司、第三方检测校准服务公司等。4. 职责4.1 总经理： 确定物资采购原则；审核批准合格供应商；审批采购价格和供应商供货的比例；对采购过程中重大问题进行决策。4.2 采购部： 组织相关部门对潜在供应商评价、选择；协助有关部门处理物料在采购、使用过程中出现的各种问题，组织相关部门对供应商的业绩表现进行综合评价。4.3 品质部： 负责向供应商提出质量要求，对潜在供应商提供的样件进行检验试验，对供应商的质量能力进行评价。4.4 技术部： 负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认；负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并以图纸或规格文件的形式向供应商明示，负责组织对潜在供应商提供样件的试用验证工作。5. 程序5. 程序：流程责任部门输入步骤描述输出5.1 新供应商开发潜在供应商基本情况调查样品检验试验ng样品试用纠正采购部品质部技术部电话本、 上网查询、 展销会、行业协会样品5.1.1 采购部根据公司实际需求，通过电话 本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志 报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员征 询等各类可能的信息渠道，寻找潜在的供应商，以要求潜在的供应商填写供应商基本 情况调查表的方式对其基本情况进行调查，调查内容包括：产品质量、服务、交付业绩、所采购物料的复杂程度、人力资源、设备、 基础设施、 价格、 汽车业务量、财务、物流等；要求其提供经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书等相关证明。5.1.2 基本情况调查完成后，要求潜在供应 商提供样品， 品质部对样品进行检验试验并填写物料检验试验记录表，确认合格后由技术部组织样品的试用验证，填写物料 试用报告 。如果样品不能通过验证，可以根据产品、 服务等方面存在的缺陷要求潜在供应商改进纠正（经过纠正后需要进行再次确认）或者取消其资格。供应商 基本情况 调查表、经营许可 证、税务登记证书、 质量管理体 系认证证 书物料检 验试验记 录表、物料试用报 告选择评价签订协议5.1.3 采购部依据供应商基本情况调查表、物料试用报告结论，汇总技术部、品质部、生产部相关人员的意见，填写供供应商列入合格供应商采购作业采购部品质部技术部生产部供应商 基本情况 调查表、物料试用报告应商选择评价记录表，上报总经理，总经理批准后，由采购部同供应商商讨拟定采 购合同、供应商质量保证协议等，报总经理审批后方可生效进行采购活动，采购部将此供应商纳入到合格供应商名录中。5.1.4 每种物料需保证至少2 家合格供应商， 由采购部负责开发相关供应商，纳入合格供应商名录 。选择评价 记录表、采购合同等、加入合格供应商名录供应商供货情况统计5.2 供应商评价5.2.1 月度评价5.2.1.1 采购部汇总相关部门的信息反馈，每月对供应商供货状况进行统计，记入供应供应商月度评价评定供应商等级品质部供应商供货状况质交服价量期务格表表水水现现平平采购部统计表商供货状况统计表，采购部负责组织相关 部门对供应商进行月度等级考核评估，评估以每月的供应商供货状况统计表为依据，供应商月度评价表abcd级级级级填写供应商月度评价表。5.2.1.2 评价时按百分制，质量表现占50%（品质部考核） 、交货表现占15% （采购部考核）、服务水平占20% （采购部考核） 、价格水平占15% （采购部考核） 。5.2.1.3 供应商等级评定标准a 级91 分数100优秀供应商 b 级81 分数90合格供应商 c 级61 分数80需改善供应商d 级60不合格供应商分分停淘配配供汰订订、单单纠份额份额正、82验5.2.1.4 采购部根据供应商评定等级进行订单分配： a 级供应商分配份额80% ，b 级供应商 20% 份额。5.2.1.5 对综合评价为c 级或出现批量不合00证%采购部品质部生产部供应商月度评价表格的供应商，品质部应立即填写供应商问 题整改通知单对其提出整改要求，由供应 商制定纠正措施并实施，改善后的物料由供应商做好标识后发运，品质部负责验证，必 要时品质部可采取在供应商处验证的方法以缩短整改时间。对整改期限内无明显改进的供应商，由品质部提出，总经理批准后取 消该产品的供应资格。5.2.1.6 评价为d 级的供应商，由采购部发出供应商停用通知单，副总批准后取消其合格供应商资格，并由采购部负责从合 格供应商名录中移除。被淘汰的供应商如 欲再向公司供货，需再经过供应商调查评订单份额 分配、供应商问题 整改通知 单、供应商停用通 知单、更新合格供应商名录估。if因供应商问题造成损失索赔采购部财务部供应商质量保证协议5.2.1.7 因供应商产品质量问题造成我司直 接损失或间接损失的情况发生时，由采购部根据供应商质量保证协议等相关文件向供应商进行索赔，财务部对索赔款项进行核实并负责索赔金额的执行。供应商索赔通知单依据供应商月度评价分数供应商年度综合评价评定供应商等级abc级级级5.2.2 年度评价5.2.2.1 成为合格供应商未满半年的不参与年度评价， 年度内月考核业绩出现d 级评价时，不参与年度评价。参加年度考核的供应商其考核成绩记入供应商年度综合评价表。新物料优先采购a 级供应商采购部供应商月度评价表5.2.2.2 考核成绩及计算方法依据供应商月度评价表单项得分的平均分相加，计算年度评价成绩。a 级 91 分数100 优秀供应商b 级 81 分数90 合格供应商c 级 61 分数80 需改善供应商d 级60 不合格供应商新物料的采购优先考虑年度评价为a 级的供应商。 考核后供应商处理按月度评价供应商处理方式进行。供应商年度综合评价表存在以下情况时i5.3 供应商审核5.3.1 第三方审核类质 因公 月供量 物司 度应特 料经 / 商性 问营 年波 题或 度年 动 导 市 评度 较 致 场 价第 大 客 发 等三 户 生 级方 投 变 为审 诉 化 c核供应商 供货状况 统计表、供应商针对i 类供应商每年度要求其提供第三方审核的相关信息。5.3.2 第二方审核有以下情况之一的i 类物料供应商，我司将会对其进行审核。5.3.2.1 供应商提供的物料质量特性波动较公司第二方审核品质部月度评价 表、供应商年度综 合评价表、供应商二方审 核管理规 范大，经常出现不合格品。5.3.2.2 顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供应商提供的 物料有关。5.3.2.3 公司的经营有重大变化或外部市场有 重 大 变 化 ， 需 要供应 商 进行 较 大 的改进。5.3.2.4 对于我司产品质量影响较大的i 类供应商，动态业绩为c 级时，我司应对供应 商进行现场考察评审，辅导并督促供应商质量改进，改进效果通过次月供应商月度评价表确认。供应商二方审核检查表6. 相关文件：1） ） qp26 检验试验控制程序2） ） qp27 不合格品控制程序7. 相关记录：1） ） jl-qp14-01 供应商基本情况调查表2） ） jl-qp26-01 物料检验试验记录表3） ） jl-qp14-02 物料试用报告4） ） jl-qp14-03 供应商选择评价记录表5） ） jl-qp14-04 合格供应商名录6） ）